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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Maio de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 6.157,35
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 620,27
Nº do documento: 003090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.175,85
Nº do documento: 003090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 0525033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 052316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 052316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 541,00
Nº do documento: 208902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALO AUTO PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.386.205/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 052514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 216,25
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 364,60
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 530,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIONESIO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 091.679.396-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 4.163,91
Nº do documento: 050.202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Denise Helena Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 7.570,44
Nº do documento: 050.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Denise Helena Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.909,60
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.605,80
Nº do documento: 050.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 602,41
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 13.270,92
Nº do documento: 051610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 051814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 503,60
Nº do documento: 051210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEUZA BARBOSA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 12.750,00
Nº do documento: 052508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO JOAQUIM E
CPF credor / CNPJ credor: 07.569.350/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 10.914,00
Nº do documento: 051609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 12.362,40
Nº do documento: 051609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 12.879,88
Nº do documento: 051614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 12.452,16
Nº do documento: 051612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.313,58
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.953,84
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 17.432,81
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 051030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 597,79
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 21.053,74
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 6.772,80
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.456,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 55.480,85
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.169,01
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.595,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 55.495,08
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.398,05
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 8.583,81
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.961,58
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 2.586,52
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 729,56
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 24.856,81
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 65.921,07
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.227,46
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 439,02
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 23.536,74
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.885,06
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 19.318,93
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.430,61
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 20.888,36
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.990,00
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.551.972/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 3.389,08
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 148,30
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 106,62
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 431,77
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 336,53
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.685,47
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2.630,26
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 102,10
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 16.163,90
Nº do documento: 051056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 19.117,30
Nº do documento: 051056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 16.411,50
Nº do documento: 051056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.361,30
Nº do documento: 051056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 553,60
Nº do documento: 052603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ENEDINA FRANCISCO NERES
CPF credor / CNPJ credor: 606.127.891-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: POLIANE TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.466-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 664,00
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 4.520,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.060,69
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 13.100,01
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 47,78
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 34,62
Nº do documento: 051804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 22.575,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.827,84
Nº do documento: 051616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 3.463,20
Nº do documento: 051616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.037,50
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.840,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 13.104,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.720,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 7.586,25
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 13.090,00
Nº do documento: 051613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.946,03
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 051111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 27.950,00
Nº do documento: 051033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 051032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051039 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 051034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 051027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.375,00
Nº do documento: 051035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 767,56
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1.033,30
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 2.983,28
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 353,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.425,37
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 26.135,25
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 10.874,55
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.082,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.285,10
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 151,18
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.601,92
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.601,92
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.601,92
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.601,92
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.601,92
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: META COMUNICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 84.801,52
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 29.373,60
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviços Médicos e Contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.982-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CARLA GOMES SARAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CARLA GOMES SARAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 051025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.713,57
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.873,70
Nº do documento: 051025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 9.849,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,60
Nº do documento: 052511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.274,78
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.528,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 4.020,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.725-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 159.600,00
Nº do documento: 105036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.987-7
Credor: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.545,00
Nº do documento: 051028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 155,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 43,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 615,80
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 472,95
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 320,65
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 293,98
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 32,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 712,55
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 614,94
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 259,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 252,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 678,25
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.248,40
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 937,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 33,60
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 794,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 383,60
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 104,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 782,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.366,50
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 050309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANICE DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 980.667.221-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANICE DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 980.667.221-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 67,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 288,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.940,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 225,50
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 138,20
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 503,50
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 449,00
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 051041 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 191,75
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.036,77
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 117,41
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 117,43
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.054,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 362,44
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.308,56
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 518,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.436,29
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.238,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 15.191,13
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.938,04
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 850,11
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.182,55
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.277,82
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 37.250,00
Nº do documento: 020498 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CLINICA MED CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 957,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 957,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.336,80
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 9.432,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.861,70
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 15.206,40
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 051028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 051031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11.732,04
Nº do documento: 051607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.440,00
Nº do documento: 051607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 1.939,70
Nº do documento: 051907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.602,96
Nº do documento: 051607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 13.570,25
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 22.680,72
Nº do documento: 051616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.733,21
Nº do documento: 051616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 16.796,34
Nº do documento: 051613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.610,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.139,20
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 14.589,40
Nº do documento: 051615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 12.242,44
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 14.247,36
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 10.434,60
Nº do documento: 051606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 9.290,16
Nº do documento: 051611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 26,55
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 656,50
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 212,32
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 381,16
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.485,50
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 74,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 442,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 10.757,54
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 92,50
Nº do documento: 051056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 16,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.678,80
Nº do documento: 051107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 514,80
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 193,75
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 326,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 226,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 264,26
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 275,18
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 840,75
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 54,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.005,86
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 129,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 298,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.648,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 5.039,40
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.929,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 570,05
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 516,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 689,68
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.049,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 482,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 67,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 92,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 230,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 402,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.184,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 143,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.168,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 441,33
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRUNA SILVA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.126-37
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.827,59
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 051043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: KAEL GONÇALVES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.507.986-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.560,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,15
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 49,95
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 199,10
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 629,00
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.576,41
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 956,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 9.089,49
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.247,80
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 26.042,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.410,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 8.853,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.315,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 46.945,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 212,64
Nº do documento: 050805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 050805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 189,60
Nº do documento: 050807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 767,56
Nº do documento: 050802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 637,00
Nº do documento: 050804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.604,21
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANELITA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 026.046.026-52
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 500,10
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 544,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 5.236,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 3.078,08
Nº do documento: 050806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 353,00
Nº do documento: 050806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.033,30
Nº do documento: 050803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 344,87
Nº do documento: 051810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 733,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 519,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.276,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 667,42
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 301,00
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 144,18
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 512,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 305,22
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 258,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 263,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.115,42
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.052,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.946,60
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 192,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 961,73
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.194,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.998,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.194,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.194,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 552,30
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 363,13
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 507,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 86,45
Nº do documento: 051030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 051106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 052512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 441,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 957,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 652,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.161,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 572,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 21,40
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 14,02
Nº do documento: 052308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 14,02
Nº do documento: 052311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 56,73
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 051820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marley Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 051109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.197.946-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 052507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.197.946-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 233,81
Nº do documento: 050311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 256,00
Nº do documento: 051821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 950 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: 051809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 949 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 386,60
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 946 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 264,97
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 729,20
Nº do documento: 051903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.062,90
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 572,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 398,37
Nº do documento: 052314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 475,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.752,00
Nº do documento: 051107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 922,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.659,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.742,45
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 28,04
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.406,79
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 68,19
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 445,48
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 73,71
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 2,31
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 9,24
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 486,40
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.18.544.0027.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.983,01
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.542.0026.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 051038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 051032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 051055 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 051046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.949,80
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 051027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 797,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 745,22
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 83,39
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 97,57
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 401,97
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 79,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 57,31
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 22,92
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 55,48
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 37,61
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 61,70
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 211,74
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 252,68
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 238,51
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 273,53
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 362,78
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 280,22
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.165,95
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 371,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 261,02
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 429,51
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 220,99
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 141,78
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 66,43
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 713,07
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.879,89
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 381,96
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 17.622,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 524,58
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 914,91
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 68,38
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 739,76
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.998,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 40,35
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 56,40
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051819 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11.729,00
Nº do documento: 051033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 117,18
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Financeiro - PROMAVS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 447,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 247,16
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 21,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 61,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 45,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 767,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.748,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 993,63
Nº do documento: 051016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 051054 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 693,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 166,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30179 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.179-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 051024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 389,40
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 338,50
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.275,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 68,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 535,20
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.898,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 145,32
Nº do documento: 063519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 885,00
Nº do documento: 818608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 015630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 708,00
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 361,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.501,75
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 4.356,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 301,00
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 301,00
Nº do documento: 051025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.596,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.400,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,56
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 051112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 051213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 224,01
Nº do documento: 050413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.998,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.917,50
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 220,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 331,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 540,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 364,60
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.579,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 051909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 482,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 402,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 1.572,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: 051812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 052509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 30069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 628,50
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 051045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 051026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 933,10
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 672,10
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: 52312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUÁRIO E COOPERATIVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 25,13
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 102,73
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 185,64
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 335,40
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 301,00
Nº do documento: 052904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: 051822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 550,08
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.064,50
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 986,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 925,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.972,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 442,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 257,20
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.570,80
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 6.642,08
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.795,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 11.587,59
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 051608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.233,30
Nº do documento: 051108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.233,30
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 051036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.070,08
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 402,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 149,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 57,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 253,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 57,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 22451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30725 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.725-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30751 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30751 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30675 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: 4582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 575,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.611,18
Nº do documento: 4850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 18.804,45
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.364,83
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 20.348,59
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 82,42
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.944,43
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 779,30
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.973,41
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.918,45
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.969,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.836,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.971,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.029,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.566,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.759,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.103,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.238,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.969,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.759,00
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.238,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 328,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.759,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.776,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.376,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 7.030,34
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 17.420,04
Nº do documento: 051903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 13,93
Nº do documento: 014.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 12,11
Nº do documento: 014.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 94,87
Nº do documento: 283.142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.888,84
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.558,60
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.946,82
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8,48
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 10,41
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1,00
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 163,55
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 68,96
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 55,54
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 15,71
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 9,89
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 666,76
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: 51047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 208,46
Nº do documento: 051049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 183,65
Nº do documento: 051050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 248,82
Nº do documento: 050502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 179,95
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 051018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 051109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: 052316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 052907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 052505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 052907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.539,92
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.110,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 812,00
Nº do documento: 051035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 5.219,33
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 248,67
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 63.487,40
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.786,20
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 3.434,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 241,91
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 4.803,54
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 6.832,94
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 336,92
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.801,46
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 051031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 051053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 051053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 051053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 109,98
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 55,93
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 312,45
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 519,06
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 456,34
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 051807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INES JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 416,60
Nº do documento: 051016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 414,60
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 050312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 05111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 051212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 335,40
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 602,41
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 261,00
Nº do documento: 051909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 421,89
Nº do documento: 052313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 6,84
Nº do documento: 052507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 566,50
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 161,22
Nº do documento: 051208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 219,55
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 66,05
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 279,45
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.776,18
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 586,38
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 124,34
Nº do documento: 051207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 56,18
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,10
Nº do documento: 051038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,49
Nº do documento: 051036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 876,28
Nº do documento: 051037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 536,11
Nº do documento: 051052 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 2.279,71
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,46
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 151,03
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 32,37
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 75,14
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 42,14
Nº do documento: 051048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,18
Nº do documento: 051051 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 051216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 329,46
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 334,60
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 350,01
Nº do documento: 051811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 269,00
Nº do documento: 052310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 334,60
Nº do documento: 050413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 349,43
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 213,50
Nº do documento: 050413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 296,00
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 389,95
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 123,25
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 229,00
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 344,87
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 360,28
Nº do documento: 052308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 082902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 051812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 193,00
Nº do documento: 050414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 050414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 365,41
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 431,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 338,50
Nº do documento: 051813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 226,76
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 365,41
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 052909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 339,73
Nº do documento: 052909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 052909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 050411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 050411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 051215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 193,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 324,33
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 298,65
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 052508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 051818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 050412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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