Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 84,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SPR DE FORMOSO/MG, ONDE FUNCIONA O IMA E EMATER DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O SPR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS XXX. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 235,58 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG, ONDE FUNCIONA O IMA E EMATER DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O SPR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 0,04 | |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sala de cursos. - Sec. de Educação. Ref. Janeiro-Maio/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Garagem Ref. Janeiro-Maio/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 0,04 | |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Prefeitura sede. -Adm Goiaminas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 26,00 | |
Credor: A H DE CARVALHO MOVEIS P/ESCRITORIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.125.714/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) cadeira giratória ,ergonômica, com apoio de cabeça ajustável, para equipagem da Sala CHEGAB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( dois) pneus 22575 R16 para o veículo manutenção do veículo Fiat/Toro Freedom, placa: QNR-7112, atendendo solicitação da SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 14,00 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 152,00 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Ref. 03 meses. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Ref. 03 meses. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: Geovanio de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 5.504,00 | |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. Ref.: Março/Junho |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 651,00 | |
Credor: BRUNA SILVA DE JESUS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.126-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. C/C 27.043-1. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 515,59 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS XX. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 226,49 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS XXX. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 546,48 | |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R5: Saindo do Pesque- Pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.227,60 | |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R1-A- baldeio- intinerário: Saindo da Fazenda, Fazenda Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena. Perfazendo xx km, durante xx dias do mês xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.676,16 | |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar.LINHA R7-rota única- intinerário. Saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola mUn. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo um total de xx, durante o mês. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 416,16 | |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R15-rota principal- intinerário: Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx km, durante xx dias do mês xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.574,60 | |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar.LINHA R12-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Piratinga passando pela área 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.075,20 | |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R4-A-baldeio- intinerário. Saindo da Fazenda Palmeira passando pelo lote 53, Fazenda Terra Nova, Fazenda Kogler, Área 4 com embarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de õnibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx , durante o mês xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 660,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referete á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R9-A-baldeio- intinerário. Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9-A- baldeio-intinerário. Perfazendo xx KM, durante xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 4.567,80 | |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Ref. Março a Maio/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 988,02 | |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R 20: Saindo da Área 02, Fazenda Piratinga ( Piabas) e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 5.771,80 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadua l.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R13 e R18 : Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 798,25 | |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R2 : -baldeio-intinerário. Saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil . Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.497,42 | |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R11,14,17,09. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 101,19 | |
Credor: DROGARIA CENTRAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.851,20 | |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 388,13 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Saúde. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 320,08 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimentos dos veículos e máquinas vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 430,46 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,80 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 292,25 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimentos dos veículos/viaturas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 61,85 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos vinculados à Administração Municipal. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 48,93 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. Ref. Março/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 65,80 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício no 548/2023 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 605,00 | |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ETC EM AR CONDICIONADOS DA FARMÁCIA DE MINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 490/2023 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 399,55 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis em geral para abastecimento de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Governo. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 513,10 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para abastecimento de veículos vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.464,54 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 497,06 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados aos PSFs, atendendo solicitação da Secretaria Muncipal de Saúde. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.510,88 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abasteciments dos veículos do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.427,85 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados ao Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 111,23 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para abastecimento de veículo vinculado ao Conselho Tutelar. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.284,31 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 505,52 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.061,79 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à manutenção das Vias Urbanas junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.949,57 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à manutenção da Limpeza Urbana. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 459,27 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à manutenção da Limpeza Urbana. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 788,21 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se emepnha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos utilizados para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 8.696,72 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 420,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal-intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) . Perfazendo xx km, durante o mês 04/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.603,50 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B, LINHA R1-D, LINHA -R4C . Perfazenda xx km, durante o mês 04/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 490,79 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículo utilizados para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.029,19 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículo utilizados para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 733,01 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela desesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos utilizados para manutenção das atividades do Setor de Vigilância e Saúde. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 645,63 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos/viaturas destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 134,68 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R. 16, LINHA R18. Perfazendo xx KM durante o mês 04/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 567,21 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimentos dos veículos do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 28,70 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. Ofício no 583/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 0,20 | |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Termo de Acordo e Parcelamento, referente a xxxxxxx parcela. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 855,40 | |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal- intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo xx KM, durante o mês de abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 44.019,93 | |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para 03 (três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões ( lote do Pedrão) com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 102.961,90 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R13 e LINHA R8. Perfazendo xx KM, durante o mês 05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1,83 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados ao Centrode Referência e Assistência Social- CRAS. Ref. Segunda quinzena, Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 4,35 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Segunda quinzena, Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 5,77 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à manutenção da Limpeza Urbana. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3,18 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abasteciments dos veículos utilizados para manutenção das Atividades Agropecuárias. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,17 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas vinculados à Estradas, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 112,07 | |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Total das anulações: /strong> | 222.915,31 |