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Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:28:54

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Março de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.993,66
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 710,56
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 273,30
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.968,70
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 29.242,21
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 910,97
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 338.952,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647030-4
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 737,80
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 22.028,13
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 218.248,29
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 82.779,15
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.034,74
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.977,00
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 102.370,13
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 109.499,28
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 003.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.632,47
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 18.978,29
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 434,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.618,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 41.737,47
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 29.766,58
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 390,60
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.707,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 17.124,37
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 59.829,91
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.163,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.736,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.534,86
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.605,41
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.977,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.360,50
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.081,50
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.679,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.033,37
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 18.026,75
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 33.537,43
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 39.887,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.442,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.225,98
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.389,46
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 838,13
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.108,27
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 36.350,20
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.568,52
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 19.011,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.062,55
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.600,78
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.147,43
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.537,30
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.905,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 455,70
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 18.942,55
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 52.066,15
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.514,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.592,93
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.118,23
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.360,50
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.255,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 838,13
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.147,43
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.446,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.239,18
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.478,48
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.186,80
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.718,59
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 520,80
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.622,96
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 131.394,87
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 78.475,34
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.184,10
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 14.429,80
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 29.229,58
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.733,20
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.469,26
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.515,40
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.934,93
Nº do documento: 032.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: 033105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 074.842.276-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: 033107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANICE DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 980.667.221-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3,50
Nº do documento: 30648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.648-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 033004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 033015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 166,68
Nº do documento: 033104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 153,01
Nº do documento: 033106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEF ALMEIDA DE OLIVEIRA 70034687190
CPF credor / CNPJ credor: 31.566.690/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 896,00
Nº do documento: 032404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 23,51
Nº do documento: 032402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 84,41
Nº do documento: 032404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.493/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 032405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALDIVINO TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.602.906-59
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 032103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Deusalina Rodrigues Martins
CPF credor / CNPJ credor: 310.163.401-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 063676 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 032106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DELINO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.886-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 173,00
Nº do documento: 033103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 032011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 032027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 10.178,01
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031624 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 934,90
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 22.860,76
Nº do documento: 019500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Pulicas
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: 031610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 274,50
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 031016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 030.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 1.325,87
Nº do documento: 030.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 2.685,07
Nº do documento: 030.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 8.511,16
Nº do documento: 030.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 663,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.158,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 593,10
Nº do documento: 031609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 131,70
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 22.343,31
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.578,76
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 539,98
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 7.677,13
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.909,29
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.817,61
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 16.784,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 20.646,50
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 116.982,32
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.953,58
Nº do documento: 030201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 833,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.809,51
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.595,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 59.367,95
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.628,65
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 8.472,78
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.669,07
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.297,62
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 544,75
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 22.974,72
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.799,77
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 18.986,59
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.449,88
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 22.247,73
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 411,81
Nº do documento: 003090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 735,17
Nº do documento: 003090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 030606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 190,56
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 237,62
Nº do documento: 030107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 030701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 874,95
Nº do documento: 032004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.089,85
Nº do documento: 032003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.028,45
Nº do documento: 032108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 767,50
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.122,59
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.292,76
Nº do documento: 031618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 031617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 512,00
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 767,50
Nº do documento: 032103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 030802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 031608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivani Teixeira Bito
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: 030702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: 030702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 850,40
Nº do documento: 030604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 2.330,00
Nº do documento: 030602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO GOMES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 819.402.466-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 030310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 032004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 033008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.239,00
Nº do documento: 004476 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONAN JOSE MOREIRA 26650355615
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 030312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 030304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 03311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 031018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.010,00
Nº do documento: 031024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 48.871.710 PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 48.871.710/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 030113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 164,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TOP ONE EVENTOS PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.834.391/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 030114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 033005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 324,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.348,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 648,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 031019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 18.810,00
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 031624 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ABREU FOLETTO 87305224634
CPF credor / CNPJ credor: 48.585.085/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 8.580,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.632,20
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.860,00
Nº do documento: 031619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 031033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UEDSON PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 37.576.411/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 206,52
Nº do documento: 030603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 81,56
Nº do documento: 031004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 348,00
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 362,00
Nº do documento: 032409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 184,87
Nº do documento: 032709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 261,00
Nº do documento: 032709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 030906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LILIANE RODRIGUES PIMENTEL PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 073.110.036-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 729,20
Nº do documento: 032402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 032107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.902,00
Nº do documento: 031620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.690,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 37,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: 032107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 302,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 032107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 141,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 12.714,52
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11.620,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.533,50
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7.129,50
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 10.051,44
Nº do documento: 031610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 9.527,61
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 10.051,44
Nº do documento: 031611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 031606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.962,96
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.505,28
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 8.494,20
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 4.242,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 7.645,96
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.384,32
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 031613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 878,00
Nº do documento: 031605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 121.085.406-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 031616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 032405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 033010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 033011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 25.092,40
Nº do documento: 032109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 8.611,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.390,50
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 107,45
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 3,50
Nº do documento: 24015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 2.659,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 90,09
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3,60
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.244,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 431,97
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 4,62
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 11,55
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 4,62
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 032401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 18.900,00
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.641,42
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 148,58
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.356,80
Nº do documento: 032306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 433,20
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 032305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: Maria José Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 032303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: MARCIA GONÇALVES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.806-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: FRANCISCO COSME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 020.001.416-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.673-8
Credor: EVERTON CELIO COSTA VITORIO
CPF credor / CNPJ credor: 120.882.016-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 032006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 25.800,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 8.015,58
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 18.164,16
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 8.954,40
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 8.512,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 12.014,80
Nº do documento: 031609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 598,40
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11.175,50
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 9.705,92
Nº do documento: 031612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 5.217,38
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 8.593,20
Nº do documento: 031605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11.108,16
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 6.457,50
Nº do documento: 031608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 031606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.752,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 031308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 031314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 031313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 031305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 031021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 23.650,00
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.949,80
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 031014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.484,38
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 14.364,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 031017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 031025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 031038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 031028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 031020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 031607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 3.644,25
Nº do documento: 032110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 745,22
Nº do documento: 031009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 745,22
Nº do documento: 031009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 130,24
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 431,50
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 104,30
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 031011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.917,15
Nº do documento: 030201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.710,00
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 18.578,20
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 13.021,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.866,00
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 53,08
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 56,86
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 214,83
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 160,93
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 37,41
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 617,58
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 66,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 1.336,24
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 413,20
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 16.492,28
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 1.125,13
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 68,37
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 141,60
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 863,10
Nº do documento: 032108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 10.072,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 22.163,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 10.600,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 655,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 409,95
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: 031620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.899,00
Nº do documento: 031008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 031615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 031615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 031006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 161.730.126-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 031006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 161.730.126-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 748,80
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 031004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAURO CEZAR ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.712.951-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.410,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 031007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.395,00
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.216,00
Nº do documento: 032106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 993,63
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 993,63
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 6.695,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: R A CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.737/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 031006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 48.871.710 PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 48.871.710/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 031622 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 115,64
Nº do documento: 031015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.262,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 345,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 030103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 031018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 959,00
Nº do documento: 032109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 032708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 032708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.891,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALQUIRIA GOMES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 020.098.866-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 030802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 10.601,87
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 286,00
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 5.031,40
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.725,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 032401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.671,00
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 030313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 5.170,40
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 3.676,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 4.384,60
Nº do documento: 032103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 031031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RTK TOPOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.732.552/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 030605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 031606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: 101260 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.060,80
Nº do documento: 005112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 658,80
Nº do documento: 005112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 475,00
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 4.609,52
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 69,45
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MEDICOM EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 1.663,55
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 112,30
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.778,56
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.060,23
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 2.244,26
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 3.244,92
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 638,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 032414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 189,60
Nº do documento: 033110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.822,00
Nº do documento: 031036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.118,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 274,50
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 032015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 766,48
Nº do documento: 033107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.742,68
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 032023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 032103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.435,60
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.750,90
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.016,90
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 031022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 600,05
Nº do documento: 032109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 030306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 406,25
Nº do documento: 032003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 671,06
Nº do documento: 032410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 032410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELAINE DE SOUZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 129.693.996-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 030906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 571,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 030110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: 031608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 030103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 1.971,71
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.104,92
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 31,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 431,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 106,20
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.619,30
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.598,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 114,35
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 191,80
Nº do documento: 031007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 032017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 033012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 030105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 3.179,99
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.958,40
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 030102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 032706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.725-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 032019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 274,80
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11.985,07
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 030604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18.458,00
Nº do documento: 031034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 628,50
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 165,60
Nº do documento: 030106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 268,80
Nº do documento: 033102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 165,60
Nº do documento: 033102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.017,30
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 324,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.008,80
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 717,60
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 373,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 223,88
Nº do documento: 031005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 253,00
Nº do documento: 031306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 61,75
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 601,00
Nº do documento: 031008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11.093,99
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 7.100,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 319,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 274,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.944,10
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18.198,07
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 355,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 030808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 032113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 031030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 033105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 031310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 033105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 032404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 031008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 030808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 0321113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: 030808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: 032113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.233,30
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.233,30
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 030808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 031030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 032404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 031606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 032404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.070,08
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.070,08
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 030808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 24686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 161,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 149,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 57,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 253,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 184,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 103,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 310,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 138,00
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 172,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 115,00
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 184,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 26/03/2023 Valor: 69,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 21542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 22451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27170 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30725 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.725-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 368,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.581,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18.448,97
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.320,93
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 20.672,51
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.701,24
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 595,45
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.972,61
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.918,45
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 87,05
Nº do documento: 033104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 14.897,13
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 151,33
Nº do documento: 014113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 12,69
Nº do documento: 014113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 9,90
Nº do documento: 014113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 94,87
Nº do documento: 283142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.402,47
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.190,89
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.945,21
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 25,74
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3,11
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 0,60
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 58,18
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,69
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 14,21
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 171,35
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 87,90
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 666,76
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: 031032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 031609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 031029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 031611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 030104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviços Médicos e Contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 031003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 033106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 033106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 031612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 439,39
Nº do documento: 30102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 8.546,66
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAIS QUE EDUCAR TREINAMENTOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 43.246.930/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 8.546,66
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAIS QUE EDUCAR TREINAMENTOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 43.246.930/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 030818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 247,75
Nº do documento: 030818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 146,50
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 812,00
Nº do documento: 030801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.044,21
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.230,35
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 7.023,68
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 870,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 953,43
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 563,85
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 33.617,01
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 21.757,33
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.411,72
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.534,34
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 12.828,29
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 44.589,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.115,01
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.563,83
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.955,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.059,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 683,61
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.955,05
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.136,02
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.021,54
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.627,27
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.901,58
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 033002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 031022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 215,50
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 109,98
Nº do documento: 031011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 030816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 030817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INES JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 414,60
Nº do documento: 031009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 030701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: 030111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 030308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 360,25
Nº do documento: 030803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 226,76
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 033013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 0330801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 907,40
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 592,00
Nº do documento: 030803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 869,37
Nº do documento: 032107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 031023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 235,45
Nº do documento: 030819 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 167,08
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 188,87
Nº do documento: 031305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 50,65
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 248,64
Nº do documento: 031311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 696,10
Nº do documento: 031026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.685,63
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 74,40
Nº do documento: 033102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 149,57
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 32,37
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 94,53
Nº do documento: 031706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 45,36
Nº do documento: 031037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 85,61
Nº do documento: 031035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 030106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 349,94
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 376,52
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 031312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 376,52
Nº do documento: 031605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 319,20
Nº do documento: 031605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 334,46
Nº do documento: 032710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 849,75
Nº do documento: 030103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 030103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 229,00
Nº do documento: 030822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 030822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 334,55
Nº do documento: 030822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 370,55
Nº do documento: 031608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 339,73
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 682,56
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 221,62
Nº do documento: 032412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 030807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 247,75
Nº do documento: 030807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 033009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 215,50
Nº do documento: 030107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 030107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 601,00
Nº do documento: 030820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 146,50
Nº do documento: 032025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 688,00
Nº do documento: 032025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 398,37
Nº do documento: 032407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 033016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 283,25
Nº do documento: 033102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 571,00
Nº do documento: 030101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 030804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030823 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 360,25
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 324,33
Nº do documento: 032112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 339,73
Nº do documento: 032415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 334,59
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 324,33
Nº do documento: 033002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 032026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 032026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 030104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 030811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 032401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.780.240,22