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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

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Fevereiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.947,84
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.707,80
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 17.286,84
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 65.382,37
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 607,60
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
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Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.988,20
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.979,99
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 710,56
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
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Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 136,64
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
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Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.263,36
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 29.570,16
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.457,56
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
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Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 9.546,49
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 17.191,68
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.442,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 40.682,85
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 24.619,44
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.432,20
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 301,71
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 24.402,20
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 231.967,71
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 79.945,78
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 246,12
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.977,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 97.401,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 100.507,90
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 4.927,66
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.239,18
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 13.580,66
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 9.140,40
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 7.992,18
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.039,58
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 136.520,69
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 77.761,84
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 546,58
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.184,10
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 14.921,72
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 30.803,01
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.733,20
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 8.469,26
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.148,30
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 11.378,28
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 340,11
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.113,05
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.081,50
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.679,40
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.011,12
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.367,33
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 21.319,16
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 34.193,26
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 41.898,76
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.442,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.225,98
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.857,52
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.052,45
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 14.552,89
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 38.772,09
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 12.330,12
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 20.529,67
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.946,75
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 11.750,68
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.537,30
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.905,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 86,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.260,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.088,93
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 19.979,30
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 55.387,50
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.514,40
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 8.710,78
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 15.057,16
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.011,12
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.442,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.052,45
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.260,00
Nº do documento: 022701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.547,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILENE BARBOSA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 072.267.716-24
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 14,02
Nº do documento: 022406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 1.819,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 022706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marley Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 022414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.197.946-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: 22404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: 022408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 022410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.794,55
Nº do documento: 022407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 022413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 021724 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 729,90
Nº do documento: 021712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 12.106,90
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 4.372,20
Nº do documento: 108488 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MALHARIA IPANEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 72.651.508/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021721 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021721 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 354,80
Nº do documento: 022409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 7.572,97
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 14.394,88
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 94.082,71
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: 24015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 7,00
Nº do documento: 26547 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26547-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 2.659,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 59,67
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 8,34
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 608,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 339,57
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2,31
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 35,35
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 90,54
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 210,32
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 181,34
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.349,15
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.011,43
Nº do documento: 003720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 35,35
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO JOAQUIM E
CPF credor / CNPJ credor: 07.569.350/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.996,91
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.817,61
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 18.449,92
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.134,66
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 7.865,31
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 226,06
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 178,89
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 67,03
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 21,02
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 35,76
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 585,18
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 59,12
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 38,89
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 49,79
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 64,32
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 344,91
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 320,90
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 274,49
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 37,41
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 286,92
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 524,52
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 200,72
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 100,40
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 309,95
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 66,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 113,93
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 513,52
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 22,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 229,05
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.181,27
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 16.393,04
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 68,37
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 384,14
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.229,19
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 499,94
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 1.826,45
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 022409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 110,50
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 110,50
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 110,50
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 108,72
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 021311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 20.698,79
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.506,49
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 659,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 146,34
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 021313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.820,92
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.595,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 58.114,14
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.762,18
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 8.294,18
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.699,69
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.157,30
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.345,38
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 23.854,68
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 4.659,45
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 18.671,74
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.816,10
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 22.018,39
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 021403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ESPERIDIAO MENDES DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 194.584.361-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 2.864,31
Nº do documento: 021403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.944/0002-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 021310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 121,09
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 321,78
Nº do documento: 020918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 115,20
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 020909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 021605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 20907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 5.952,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALQUIRIA GOMES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 020.098.866-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 021001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 24.405,36
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 779,80
Nº do documento: 020602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 021010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 10.210,80
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.348,00
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 021007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 1.275,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 1.275,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 021012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 020603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 021304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 021009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.108,00
Nº do documento: 021318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 020604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 021302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RTK TOPOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.732.552/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 021008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 5.362,00
Nº do documento: 021405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 9.200,00
Nº do documento: 034084 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 09647630603
CPF credor / CNPJ credor: 18.067.673/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 020110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.245,00
Nº do documento: 021002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 020913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 415,00
Nº do documento: 021008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: João Marcos Souza Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.036-38
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 2.375,00
Nº do documento: 003720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 021718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 6.280,00
Nº do documento: 045826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CAMAC CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 01.336.749/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 020104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 354,51
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: 021317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELAINE DE SOUZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 129.693.996-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
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Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 020109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 256,00
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 512,00
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: 021329 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 627,00
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: 021308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 759,00
Nº do documento: 021327 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 020310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 022416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 21005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SIMONE MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.352.466-24
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 196,99
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 127,00
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 82,68
Nº do documento: 021308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 742,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 021324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: 021311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: 021311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 64,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 364,60
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 7.616,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 021004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 10.952,00
Nº do documento: 021313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OLIMAR NUNES DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.010.148/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 628,50
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 462,60
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 165,60
Nº do documento: 020101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 165,60
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 4.680,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.249,24
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 364,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 149,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 785,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 496,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 72,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 471,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 72,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 246,65
Nº do documento: 021326 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 192,07
Nº do documento: 021326 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 161,73
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 33,28
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 671,69
Nº do documento: 020605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.940,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Nilma Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 021312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 65,50
Nº do documento: 021405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 972,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 013601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: A H DE CARVALHO MOVEIS P/ESCRITORIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.125.714/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 021332 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 29460 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 126,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 149,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 57,50
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 184,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 253,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 92,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 57,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 276,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 69,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 184,00
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 21542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 22451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 356,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.567,71
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 18.292,49
Nº do documento: 4582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.301,60
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 21.004,14
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 6.452,25
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 621,13
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.540,16
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.918,45
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 021001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 7.030,35
Nº do documento: 022407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 14.146,21
Nº do documento: 022411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 6,45
Nº do documento: 014.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 94,87
Nº do documento: 283.142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 12.904,49
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.242,25
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 3.080,31
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 6,46
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 16,92
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 8,47
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 166,05
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 79,42
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 51,60
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 9,38
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 6,89
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 021717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 021717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 021331 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 18.200,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 30.100,00
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 021309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 021321 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 021403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 017056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 25.800,00
Nº do documento: 021309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 021016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 021325 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.752,00
Nº do documento: 021009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 666,76
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: 21315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 021305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 0222408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ABREU FOLETTO 87305224634
CPF credor / CNPJ credor: 48.585.085/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 021005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 021005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 022405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 386,47
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 177,62
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 35,28
Nº do documento: 020802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 38,16
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 020701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviços Médicos e Contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 021304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 021014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 021006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAPHAEL SOUSA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.046-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.110,00
Nº do documento: 021304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 209,97
Nº do documento: 20103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 812,00
Nº do documento: 022704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.182,55
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 021324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 544,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 5.163,58
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 25.168,51
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 36.872,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 11.733,39
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 5.609,99
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 808,88
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 7.194,02
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 47.344,58
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.552,52
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.091,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 13.978,20
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 10.239,03
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.637,83
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 748,17
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.363,89
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 6.734,26
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.398,77
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 5.205,95
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 412,25
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.425,91
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 657,55
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 022704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 021305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 021309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 021307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 021303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 021316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 021310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PEDRO HENRIQUE JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 700.395.366-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 109,98
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 41,03
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 239,77
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 022417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 021312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 021003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INES JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 020602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 298,64
Nº do documento: 021604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 022415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 512,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 671,69
Nº do documento: 020604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: 020920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 319,16
Nº do documento: 021322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 333,08
Nº do documento: 021322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 300,50
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 021314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 168,41
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 116,36
Nº do documento: 021002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 521,42
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 382,87
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 106,63
Nº do documento: 022418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 45,36
Nº do documento: 022403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 216,21
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 456,11
Nº do documento: 020303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.993,74
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 74,40
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 69,02
Nº do documento: 020602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 32,37
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 66,76
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 41,03
Nº do documento: 020305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 71,27
Nº do documento: 020304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 999,24
Nº do documento: 020101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 628,15
Nº do documento: 020308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 329,42
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 295,32
Nº do documento: 021723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 020305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 020108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 334,55
Nº do documento: 020305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 360,20
Nº do documento: 021508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 349,37
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 392,81
Nº do documento: 021720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 308,90
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 12,05
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 308,90
Nº do documento: 020302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 319,16
Nº do documento: 020914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 123,25
Nº do documento: 021319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 349,94
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 021605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 021722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 666,16
Nº do documento: 022406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 162,50
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 020309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: 021507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 643,45
Nº do documento: 021315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 301,65
Nº do documento: 021709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 360,20
Nº do documento: 022407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: 022405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 022405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 020306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 020306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 020306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 021314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 022412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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