Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 140,20 | |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 656,57 | |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 48,50 | |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 144,53 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 58,02 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 11,50 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 543,20 | |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 139,60 | |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 102,52 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 115,24 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 700,00 | |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 194,76 | |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 282,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 215,20 | |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,00 | |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 452,60 | |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 954,20 | |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 64,20 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.008,25 | |
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 119,00 | |
| Credor: Vinicios Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE TURISMO) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 529,10 | |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 130,44 | |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20,80 | |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/12/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Maria Anita da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 273,10 | |
| Credor: Maria Anita da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 121,00 | |
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 282,80 | |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 610,60 | |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 50,10 | |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 340,00 | |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 209,70 | |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/12/2023 | Valor: 308,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 149,00 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 174,40 | |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 234,00 | |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 430,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 88,50 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 582,80 | |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 260,00 | |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 265,00 | |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 193,90 | |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.338,40 | |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR MUN. DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 61,60 | |
| Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 259,18 | |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 213,00 | |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 311,25 | |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR(SUB GERENTE DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 97,50 | |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 176,00 | |
| Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 648,15 | |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CHEFE DE GABINETE) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.736,25 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 93,16 | |
| Credor: Marcio Moreira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., para tratar ou participar ............ junto a ............... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 88,00 | |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 134,00 | |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.369,36 | |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XXX DIÁRIA PARA SERVIDOR:(AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 340,00 | |
| Credor: ANA CLÁUDIA JOSÉ BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 124,00 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 160,00 | |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 408,00 | |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 43,60 | |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 63,40 | |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Credor: Vinicios Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 69,50 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 154,00 | |
| Credor: Thayana Barros Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 35,00 | |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 339,90 | |
| Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7,20 | |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(TÉCNICA EM ENFERMAGEM) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 61,75 | |
| Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 522,80 | |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 164,52 | |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 22.181,85 | |||