Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 364,18 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.569,68 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7384 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.702,73 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.399,21 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 854,47 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.202,82 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.972,55 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.391,34 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.366,83 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.859,48 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7376 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.156,75 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 242,78 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.670,43 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.275,91 | |
| Nº do documento: 122.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 4.258,10 | |
| Nº do documento: 025.737 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25737-0 | ||
| Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 91.166,44 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.979,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.305,30 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7354 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.977,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 126.838,25 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 99.667,11 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7351 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 907,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7350 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7349 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.700,60 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7348 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 132.990,84 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.139,34 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.296,60 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7342 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 194.853,79 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.304,24 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 655,90 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.913,54 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.233,18 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.569,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 20.248,60 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 57.664,89 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.263,36 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 29.515,50 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7326 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.709,07 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7325 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.568,83 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7324 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.037,92 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 655,90 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.425,77 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.740,11 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.373,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.423,78 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.524,54 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 105.988,89 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 77.700,43 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 546,58 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.346,30 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.757,75 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 27.996,53 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.454,20 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.492,66 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7303 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.168,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7296 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.355,20 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7295 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.837,04 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7294 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 20.002,67 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.446,32 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.721,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 40.207,95 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 25.580,07 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.622,67 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7282 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.990,20 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7281 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.033,37 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7280 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.224,25 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 22.710,31 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 39.277,69 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 620,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.442,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.951,18 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.898,92 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.108,27 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 39.978,20 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.154,08 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.375,46 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.964,75 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.857,02 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.610,80 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.860,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.537,30 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.932,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.748,50 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 18.942,55 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 62.102,05 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.518,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.533,75 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.118,23 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.144,00 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.524,64 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 033482 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.847.491/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.238,00 | |
| Nº do documento: 027710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 98.515,47 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 110.820,63 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.265,20 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.007,13 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 57.886,51 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.008,04 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 17.200,00 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 122003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: QUILOMBO - ORGANIZACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES NEGRAS E AFRODESCENDENTES DO PARQU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.596.286/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: KAEL GONÇALVES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.507.986-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: Elcimar Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.766.276-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: EDSON EVANGELISTA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.704.125-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.757.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 122007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.192-3 | ||
| Credor: DAIANE RIBEIRO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.382.581-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: Thayana Barros Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: SANDRO DE JESUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.096-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE JESUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.806-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: Leandro Henrique Jesus da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.096.516-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: Laurimar Fereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.712.986-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: KAEL GONÇALVES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.507.986-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: ARISTIANE JOSE LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.325.266-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.021,74 | |
| Nº do documento: 122003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.191-5 | ||
| Credor: ALEANDRO ANTONIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.994.961-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.854,67 | |
| Nº do documento: 121401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.106,82 | |
| Nº do documento: 121401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.721,00 | |
| Nº do documento: 121401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 41.306,92 | |
| Nº do documento: 121401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 24.690,01 | |
| Nº do documento: 121401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.549,59 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.242,92 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 16.541,94 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.033,37 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.224,25 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 30.688,03 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 38.032,27 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.442,00 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.722,28 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.885,12 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.007,18 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12.576,58 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.462,07 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 281,64 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.669,13 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.957,25 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.467,90 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.799,80 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.480,61 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.923,00 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 18.942,55 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.133,54 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.118,23 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.221,36 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 15.202,63 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 56.151,66 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.281,97 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 19.723,90 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.845,95 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 19.127,44 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.978,78 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7056 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.422,01 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 20.960,40 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 206.562,56 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 83.088,62 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.544,00 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 25.552,41 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 55.335,49 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.304,24 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 60.572,50 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7043 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 21.652,02 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.034,72 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.286,72 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.346,81 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.260,64 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 27.944,08 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.625,22 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.285,45 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.209,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 22.094,06 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.151,49 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.795,96 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.336,37 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.943,69 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 72.333,38 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108.694,77 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.281,23 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.247,62 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 27.881,74 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.756,38 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.484,86 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.693,90 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.375,50 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.308,72 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.445,33 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.764,00 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 49.785,48 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.549,06 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.694,81 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.486,81 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 902,40 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.596,89 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 121803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 121403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6958 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 911,41 | |
| Nº do documento: 007398 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 007398 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.817,10 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 470,50 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.032,00 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.163,65 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 121403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DEBORA LORRANY NUNES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.939.876-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.384,68 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.441,85 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 16.386,44 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6912 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: 120.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6911 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 211,40 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 63.930,26 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.008,09 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.034,72 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.320,44 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 21.832,95 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.622,43 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.389,73 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 27.292,08 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 51.980,34 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.636,98 | |
| Nº do documento: 120.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 461,72 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 120.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 806,70 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.440,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.705,29 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 54.547,52 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.040,94 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.815,07 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.466,58 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.709,28 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 16.773,78 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.899,84 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 19.167,49 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.261,15 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.436,60 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 22.533,74 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DAIANE RIBEIRO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.382.581-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.221,60 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 031963 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 363,65 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 782,87 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.058,15 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 641,46 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.251,04 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.976,35 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 553,34 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 295,19 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 970,17 | |
| Nº do documento: 121.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 408,08 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.650,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.945,79 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 235,33 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 404,40 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 848,21 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 155,74 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.198,09 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 843,70 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.009,79 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 305,54 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.750,60 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.263,14 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.657,50 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.305,59 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.119,90 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.918,48 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.582,85 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.219,85 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 402,57 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.175,93 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.049,28 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.645,83 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 617,02 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 355,69 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 12.140,10 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 23.074,12 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.549,43 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.132,81 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,86 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.014,15 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 120514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: F H PLACAS MERCOSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.803.486/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 121315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.544.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.085,60 | |
| Nº do documento: 122105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 283,00 | |
| Nº do documento: 122802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 272,70 | |
| Nº do documento: 122802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 122105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.364,40 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.321,84 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.871,33 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Delmi Batista da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.995,00 | |
| Nº do documento: 122806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 541,29 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 335,49 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 456,94 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 123,25 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 122115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 122115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 388,90 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 143,39 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 121140 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 642,05 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 948,40 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 015630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.203,76 | |
| Nº do documento: 122106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 055311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 985,36 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.553,30 | |
| Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.554,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,04 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 731,10 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 627,83 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.101,90 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 93,07 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 8.235,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.990,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.603,65 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12.900,00 | |
| Nº do documento: 122703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 25.800,00 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 13.975,00 | |
| Nº do documento: 122704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.167,00 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.191.641-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 371,29 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 223,47 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 18.057,60 | |
| Nº do documento: 121803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 16.564,80 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 140,46 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 50,12 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 50,12 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 146,04 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 148,79 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 148,79 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 258,24 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 270,54 | |
| Nº do documento: 122109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 5.841,00 | |
| Nº do documento: 121804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 15.956,00 | |
| Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15.926,40 | |
| Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 17.430,50 | |
| Nº do documento: 121806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 121106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 17.174,80 | |
| Nº do documento: 121805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 6.930,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10.120,92 | |
| Nº do documento: 121804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15.608,50 | |
| Nº do documento: 121805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 7.140,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 7.267,50 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15.120,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 4.512,50 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12.679,46 | |
| Nº do documento: 121806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 14.041,15 | |
| Nº do documento: 121806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 13.664,80 | |
| Nº do documento: 121811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.686,28 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12.519,36 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.763,21 | |
| Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 11.676,60 | |
| Nº do documento: 121810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 11.662,20 | |
| Nº do documento: 121803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 14.440,00 | |
| Nº do documento: 121808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 24.612,67 | |
| Nº do documento: 121808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 8.478,75 | |
| Nº do documento: 121807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 6.384,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 13.766,76 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 10.773,84 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: 122105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 121911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 231,60 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.528,96 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.198,30 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.362,43 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.236,65 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 110,52 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 237,06 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 210588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 528,72 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 832,11 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.725,54 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 222,62 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.084,16 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.018,44 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 990,64 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.030,15 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.433,43 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 596,13 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.787,41 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.075,85 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.982,73 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 4.940,92 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 10.195,33 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.773,49 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.793,04 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 4.103,75 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 496,11 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 155,62 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 81,46 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 362,07 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 4.755,00 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.926,55 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 698,75 | |
| Nº do documento: 122107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.336,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 148,40 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 202,92 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.718,00 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 8.170,00 | |
| Nº do documento: 029855 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALBEANE GONCALVES DE SALES 07263726688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 303,20 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.473,80 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 217,85 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.300,00 | |
| Nº do documento: 122804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.665,00 | |
| Nº do documento: 004476 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONAN JOSE MOREIRA 26650355615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 14.175,00 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 123,25 | |
| Nº do documento: 121310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 11.907,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 200,02 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.591,96 | |
| Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 513,68 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 293,38 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 134,15 | |
| Nº do documento: 005112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 353,60 | |
| Nº do documento: 005112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 766,00 | |
| Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 303,90 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.109,75 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.897,01 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 555,60 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 60.770,00 | |
| Nº do documento: 020498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CLINICA MED CENTER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.022,00 | |
| Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 492,68 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 886,20 | |
| Nº do documento: 465555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 541,46 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 238,80 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUANE PEREIRA LOPES NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.876-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.818,00 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.984,80 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: 017718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30115-9 | ||
| Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 324,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 577,70 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 577,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.156,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.535,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.535,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 8.900,00 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 38.221,63 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.386,29 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.077,68 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 386,96 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 521,93 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 001103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 29.000,00 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 121313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 81,60 | |
| Nº do documento: 12202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 67,80 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 327,60 | |
| Nº do documento: 121312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 198,80 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 219,85 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 358,79 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 503,54 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 526,95 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 113,05 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.020,05 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 32,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.584,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 680,42 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 308,54 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 348,63 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 441,16 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 271,19 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 286,44 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 749,25 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 122106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 122808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 831,25 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 118,20 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 572,40 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 118,20 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 144,72 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.204,92 | |
| Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.795,05 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 192,40 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5709 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.311,66 | |
| Nº do documento: 121112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 12.926,46 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.732,24 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 456,75 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.134,58 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.288,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 987,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 13.990,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 89,70 | |
| Nº do documento: 121309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA CENTRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA CENTRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA CENTRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA CENTRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.065,32 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 239,44 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.527,88 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.065,21 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.608,34 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 268,77 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 277,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 521,09 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.504,66 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 310,01 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 572,42 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 915,91 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 333,88 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.039,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121130 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 4.304,80 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.985,15 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.763,71 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 121133 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.754,82 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: 121138 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 121131 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5496 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 121120 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.584,00 | |
| Nº do documento: 121115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.019,49 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 10.415,99 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 6.426,97 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.783,37 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.894,00 | |
| Nº do documento: 121308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.759,00 | |
| Nº do documento: 121308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.976,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.947,50 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO - AMPAF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.136.335/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2101 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMPAF - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.947,50 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO - AMPAF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.136.335/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2101 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMPAF - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 122805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 9.257,89 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.797,40 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 122808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: META COMUNICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.371,40 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 473,80 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 658,39 | |
| Nº do documento: 121313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.357,60 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.788,30 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 266,94 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 983,43 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.584,00 | |
| Nº do documento: 121123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 120,20 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 52,30 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: 122802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 8.420,00 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 122106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 121308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.038,00 | |
| Nº do documento: 055392 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: AIALA SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.921.283/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 105488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121146 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RAIANE GONÇALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.736-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121137 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 11108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121140 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121135 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121124 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121138 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121139 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121127 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121126 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Maria José Almeida da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121150 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121125 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Selma Miguel de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121120 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Educare Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 314,50 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 18.006,15 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 18.006,15 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 17.454,33 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 4.455,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121148 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Leiliane Tavares Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 58,12 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: 215758 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 243,96 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 5.570,71 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 385,40 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 122106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 182,50 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.858,00 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 50.899,00 | |
| Nº do documento: 122805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.675,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 155,20 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 791,28 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 122808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 6.995,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.345,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.805,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 170,40 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 237,06 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HELIO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 6.359,40 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.002,60 | |
| Nº do documento: 130262 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 6.875,44 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 487,56 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 8.001,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 32.000,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 122706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 122706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 122706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 78,90 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 962,16 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 86,67 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 23,43 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.476,80 | |
| Nº do documento: 121109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.086,10 | |
| Nº do documento: 121134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 56.500,00 | |
| Nº do documento: 025246 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.727.087/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.700,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 640,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.367,00 | |
| Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.298,20 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 982,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 97,98 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 121318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: 121125 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121127 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.353,34 | |
| Nº do documento: 121135 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 121109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121136 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.306,68 | |
| Nº do documento: 121139 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.353,34 | |
| Nº do documento: 121122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.005,90 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 13.065,96 | |
| Nº do documento: 122804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0011.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.306,68 | |
| Nº do documento: 121130 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 449,95 | |
| Nº do documento: 120509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 479,94 | |
| Nº do documento: 121915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.036,06 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 314,71 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 361,91 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 66,72 | |
| Nº do documento: 215758 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 328,65 | |
| Nº do documento: 215758 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 103,04 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 122111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 821,40 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.233,28 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 121913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.821,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 822,00 | |
| Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 8.100,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 676,40 | |
| Nº do documento: 121312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 450,80 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 161,20 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121145 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 327,05 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 880,15 | |
| Nº do documento: 121124 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 121913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.576,41 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 121108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 121112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.070,08 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: 121913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 121913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.593,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: 121109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.755,00 | |
| Nº do documento: 121129 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 8.050,58 | |
| Nº do documento: 037.228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 121116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.279,40 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.566,40 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.622,30 | |
| Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121128 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Eliete Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 746,73 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 481,28 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 226,10 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 172,63 | |
| Nº do documento: 121403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 890,88 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 106,50 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.470,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.625,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.197,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.851,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: 121310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 657,30 | |
| Nº do documento: 215758 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.755,00 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 122810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 9.231,40 | |
| Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 11.320,36 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.341,40 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 027.090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 122,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,15 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 393,25 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.029,54 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.217,00 | |
| Nº do documento: 121119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Aderbal Moreira de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 121118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 122807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 121912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 633,62 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 121914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 121914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 671,68 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 120517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 122705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 122117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 121106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 182,95 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 120508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 122815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 658,93 | |
| Nº do documento: 121310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 215,50 | |
| Nº do documento: 121405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 122810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 121106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 122112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 120518 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 53,29 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.492,52 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 8.564,19 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 06299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.726,85 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 28,04 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.690,38 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 35,54 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 07937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 67,86 | |
| Nº do documento: 07937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10,80 | |
| Nº do documento: 07937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 07937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.252,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 464,31 | |
| Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 478,17 | |
| Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.949,03 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.542.0026.2092 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 122802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 122802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 11104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 745,22 | |
| Nº do documento: 121136 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 268,64 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 78,11 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 563,01 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 52,38 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 667,82 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 665,16 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 326,77 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 119,08 | |
| Nº do documento: 120504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.830,10 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 50,35 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.624,31 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.827,32 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 7.027,33 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 20.071,96 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28529-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.164,56 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.212,81 | |
| Nº do documento: 122104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: 122807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 186,55 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 993,63 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 106,30 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 121406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 148,80 | |
| Nº do documento: 121406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 744,10 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 825,60 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 117,50 | |
| Nº do documento: 120505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 74,45 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 120515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 121117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 20,70 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 173,70 | |
| Nº do documento: 120520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 183,65 | |
| Nº do documento: 120520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 120520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 122118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 122118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 148,78 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 38,10 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 121132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121144 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 122102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 120504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 120701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 120510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 628,50 | |
| Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 390,20 | |
| Nº do documento: 120701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 165,60 | |
| Nº do documento: 121309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.784,00 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 165,60 | |
| Nº do documento: 122809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 127,78 | |
| Nº do documento: 121133 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 382,06 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 213,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 021535 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 021542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 021542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 021542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 030.675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 030.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 031.474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 031.474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 031.552 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 031.552 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 031.552 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 142,80 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 35,70 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.716,47 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 20.217,20 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.517,96 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 19.254,47 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.800,98 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.815,45 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.938,00 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 95,23 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 21.937,99 | |
| Nº do documento: 120.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 7.352,36 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.387,20 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 5.630,90 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.875,99 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.899,61 | |
| Nº do documento: 04580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 97,72 | |
| Nº do documento: 283.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 191,36 | |
| Nº do documento: 04586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: 04586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 432,29 | |
| Nº do documento: 04586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 203,73 | |
| Nº do documento: 06299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 110,31 | |
| Nº do documento: 06299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 020.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 26,51 | |
| Nº do documento: 020.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 23,14 | |
| Nº do documento: 020.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121126 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/12/2023 | Valor: 666,76 | |
| Nº do documento: 028.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 177,87 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 195,57 | |
| Nº do documento: 121137 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 28,72 | |
| Nº do documento: 120506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 46,36 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 121119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 017741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 121141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 121116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 104,71 | |
| Nº do documento: 121129 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 56,18 | |
| Nº do documento: 121149 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 264,83 | |
| Nº do documento: 121131 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 027009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 121910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 120519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 463,62 | |
| Nº do documento: 121109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 504,68 | |
| Nº do documento: 122103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 360,28 | |
| Nº do documento: 121111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 123,25 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 122116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122820 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122820 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 120702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 972,09 | |
| Nº do documento: 121207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 121128 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 122814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 82,14 | |
| Nº do documento: 121115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 208,76 | |
| Nº do documento: 120513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 143,26 | |
| Nº do documento: 121312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 242,58 | |
| Nº do documento: 120512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.616,97 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 36,70 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 118,45 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 355,14 | |
| Nº do documento: 120505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: 120505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 120505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 146,50 | |
| Nº do documento: 120505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 671,68 | |
| Nº do documento: 121916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 324,33 | |
| Nº do documento: 122114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 334,59 | |
| Nº do documento: 122819 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122819 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 183,65 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 120507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 658,93 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 344,87 | |
| Nº do documento: 122803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 146,50 | |
| Nº do documento: 121319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 121319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 122108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 122108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 120511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 387,50 | |
| Nº do documento: 120701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 628,12 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 365,41 | |
| Nº do documento: 122806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 344,87 | |
| Nº do documento: 122806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 121909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 277,00 | |
| Nº do documento: 121907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 122813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 122813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 122813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 12813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 122813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 122813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 120516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 120516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 121908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 121908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.788.238,21 |