ADPM

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 140,20
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 656,57
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 48,50
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 144,53
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 58,02
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11,50
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 344,05
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS XXX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 543,20
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 139,60
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 108,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 102,52
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 115,24
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 194,76
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 700,00
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 93,00
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2,00
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 350,00
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 300,00
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 282,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 495,00
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Ref. Jan/2023 a Dez/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.200,00
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Ref. 12 meses (Jan-Dez).
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 49,98
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ( SERVIDOR)
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 215,20
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO):
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10,00
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.495,64
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C xxxx (xxx) referente ao mês - xxxxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,02
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C xxxx (xxx) referente ao mês - xxxxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 7.352,36
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente xxxxxx parcela.
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 6.386,40
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente xxxxxx parcela.
Dados da Anulação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 327,30
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de xxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.045,89
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de xxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.000,00
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de xxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.462,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 269,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 61,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 109,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.000,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.338,66
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 452,60
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: Nilma Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 300,00
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊSES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 954,20
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 64,20
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 890,00
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMEMG. REFERENTE AO MÊSXX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 14,10
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.008,25
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS):
Dados da Anulação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 119,00
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE TURISMO) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 424,55
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL:
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 300,00
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:
Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 185,01
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 490,00
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 85,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 529,10
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 130,44
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR)
Dados da Anulação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 20,80
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 315,11
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á
Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2023 Data: 23/12/2023 Valor: 300,00
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 273,10
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.300,00
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: VALOR REFERE-SE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 300,00
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 400,00
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 121,00
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 282,80
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO):
Dados da Anulação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 610,60
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM);
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 50,10
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM);
Dados da Anulação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 79,08
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO-AMPAF, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 340,00
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 39,45
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO-AMPAF, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 209,70
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 46,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.503-0(FORMOSO SIGTV ESTR3 ) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2023 Data: 23/12/2023 Valor: 308,00
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 299,00
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA RTO8D22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 149,00
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 174,40
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 234,00
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS):
Dados da Anulação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 430,00
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.780,00
Credor: ESPERIDIAO MENDES DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 194.584.361-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 400,00
Credor: EVA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 515,77
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕE Á SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 88,50
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 744 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 582,80
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 260,00
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR :
Dados da Anulação
Número do empenho: 746 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 265,00
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 749 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 600,00
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. Ref. 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 480,00
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG).
Dados da Anulação
Número do empenho: 815 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.965,99
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.542.0026.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspeção sanitária dos produtos de origem animal (SIM), conforme Contrato de Prestação de Serviços no 050/2023 ( SERVIÇO DE INSPEÇÃO - POA-2023, referente mês de xxxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.649,89
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 66,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 105,00
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No264/2023 E TFD No 326.
Dados da Anulação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 193,90
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 550,00
Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.197.946-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50,00
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 550,00
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.338,40
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR MUN. DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 61,60
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 70,00
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 259,18
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 213,00
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 23,38
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,10
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL):
Dados da Anulação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 311,25
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR(SUB GERENTE DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 218,44
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 97,50
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 165,94
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOÇÃO(COMBUSTIVEL);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 440,00
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 176,00
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 250,00
Credor: DELINO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.886-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 165,21
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 108,00
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 347,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c xxxxx(), no mês de xxxxxx de 2023 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 138,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxx () no mês de xxxxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 7.460,00
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material para reforma do cemitério do Distrito de Goiaminas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Recurso transferência especial para investimento. Conta: 30.964-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 170,00
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) .
Dados da Anulação
Número do empenho: 1619 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 300,00
Credor: ROSANICE DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 980.667.221-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1664 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 648,15
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CHEFE DE GABINETE) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 1665 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 90,00
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1770 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 115,60
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO(COMBUSTÍVEL); PARA SERVIDOR (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1809 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 455,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO;
Dados da Anulação
Número do empenho: 1817 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 20,00
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ONDONTOLÓGICO IV GOIAMINAS. CONTA 28180-8 OFICIO 394/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.736,25
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 324,40
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA SERVIDOR (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 1891 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 135,94
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO ;
Dados da Anulação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 500,00
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 88,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.982-6(FORMOSO SIGTV ESTR4 ) ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.200,00
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref. Abril-Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.400,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref. Abril-Dez/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 26.112,08
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagens de águas pluviais em ruas e avenidas nesta cidade, conforme Termo Aditivo ao contrato nr 149/2022, referente a xxxx medição.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.216,00
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER UMA MESA DE PING PONG E APOIAR O PULA-PULA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2024 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 615,00
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA FAZER UMA MESA DE PING PONG E APOIAR O PULA-PULA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2053 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.535,00
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 333,20
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 185,01
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).
Dados da Anulação
Número do empenho: 2116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 150,00
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2139 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 32,14
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS XX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4,21
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS XX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3118 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 150,00
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3145 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 350,00
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3168 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 408,00
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3170 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 93,16
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., para tratar ou participar ............ junto a ...............
Dados da Anulação
Número do empenho: 3206 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 585,00
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Ref. Mai-Dez/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3221 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.500,00
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. 07 meses (período letivo).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3246 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.080,00
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Ref.: 08 meses (Maio-Dezembro/2023).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3284 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 630,00
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3293 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.632,20
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Pelo período de Maio a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3296 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.736,08
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3298 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19,22
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3299 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4,49
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3329 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 17.840,00
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços a locação de um caminhão tipo prancha destinados no transporte de de maquinas e equipamentos, conforme Convenio no. 037/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3395 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 232,05
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, CONFORME CLAUSÚLA PREVISTA NO1o ÍTEM DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3412 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 17,70
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3428 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 941,00
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 350/2023. Local de entrega: Avenida Tancredo Neves, 611, Vila Nova.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3431 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9.148,00
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3498 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,50
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLAI IV.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3569 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 580,00
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3577 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.700,00
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês xx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3582 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 34.920,68
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Aditivo contratual na execução de obra de pavimentação asfáltica, em PMF, bem como de recuperação de pavimentação (recapeamento asfáltico), em vias públicas predeterminadas situadas na cidade de Formoso/MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3606 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 111,20
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3652 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 88,00
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3653 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 240,00
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3685 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 134,00
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3690 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 210,00
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3824 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 175,00
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAVALETA PARA HIDRÔMETRO 1/2 PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA DO FNDE PARA APROVAÇÃO DA OBRA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3869 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.500,00
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3870 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.369,36
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XXX DIÁRIA PARA SERVIDOR:(AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS);
Dados da Anulação
Número do empenho: 3876 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50,00
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3922 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 401,72
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3923 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 481,13
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3958 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.836,60
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023, referente mes de xxxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3963 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 115,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3965 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 104,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3973 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 86.868,71
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3974 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 536,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c xxxxxx ,no mês de xxxx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3990 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.691,66
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Junho a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4085 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.738,32
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4086 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.645,00
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4087 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 405,00
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Junho a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4089 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.645,00
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4090 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.265,00
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4091 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.691,66
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4092 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 405,00
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4094 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 405,00
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA .
Dados da Anulação
Número do empenho: 4095 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 4.997,00
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Pelo período de Junho a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4106 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 340,00
Credor: ANA CLÁUDIA JOSÉ BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4133 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 52,30
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família IV Goiaminas. Ofício no 821/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4136 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 132,90
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOÇÃO; PARA SERVIDOR(MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 4138 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 6,76
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4139 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 64,56
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR :
Dados da Anulação
Número do empenho: 4141 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 124,00
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 4181 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 59,90
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCIEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 4240 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 160,00
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4285 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 75,00
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 4289 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 370,00
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 4292 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 61,00
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ):
Dados da Anulação
Número do empenho: 4425 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 408,00
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4425 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 600,00
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4435 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 20,00
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4462 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.028,70
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de orestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Pelo período de Julho a Dezembro/ 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4480 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 825,60
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Ref.: Julho a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4508 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 199,00
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4528 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 9.000,00
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependentes químicos, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4592 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 43,60
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 4612 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 60,00
Credor: VANDERLEI GONÇALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.700.476-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4669 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,03
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4725 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 920,00
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela dspesa empenhada referente a aquisição de uma(1) balança digital para atender as necessidades da Atenção Básica. Ofício no 1024/2023. Local de entrega: Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia. A/C Glisia
Dados da Anulação
Número do empenho: 4747 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 63,40
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4748 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 96,00
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 4781 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 399,00
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . OFÍCIO: 515
Dados da Anulação
Número do empenho: 4809 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.400,00
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização Da 58a Tradicional Festa de Julho. Diárias: 21, 22 e 23/07/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4857 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 42,05
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4886 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.856,94
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Julho a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5016 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.628,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 5023 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 550,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: 13° Salário
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 5024 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.144,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 5035 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.485,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Ref.: Agosto-Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5036 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.500,00
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, atendendo solicitação da Secretaria Municipal do Governo. Ref. Agosto/23.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5038 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 750,00
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prrestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Ref.: Agosto a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5041 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 551,82
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG Pelo periódo de Ago-Dez/23.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5111 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 69,50
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 5113 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 154,00
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 5115 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 335,24
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, SITUADA Á AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528, CENTRO. REFERENTE AO MÊS XX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5123 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.000,00
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da SEINFRA. Pelo períido de 05 meses (Ago-Dez/23).
Dados da Anulação
Número do empenho: 5157 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 660,00
Credor: Deusilane Gonsalves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 129.383.506-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS XX.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5189 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 65,00
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR :
Dados da Anulação
Número do empenho: 5242 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 35,00
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 5267 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 591,59
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 04 meses (Set-Dez/2023).
Dados da Anulação
Número do empenho: 5493 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 861,59
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5495 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.265,00
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5496 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.645,00
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5497 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.265,00
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5499 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.440,00
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref.: Setembro a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5500 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 584,94
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: Setembro a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5501 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 405,00
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: Setembro a Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5515 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.617,47
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipl de Assistência Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5517 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.575,43
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5563 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.274,60
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de materiais pra pintura para reforma do local de instalação da Base do Samu, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1591/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5728 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 252,80
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.41
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 5729 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 339,90
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 5745 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 298,00
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. OFÍCIO: 14/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 5755 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7,20
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(TÉCNICA EM ENFERMAGEM)
Dados da Anulação
Número do empenho: 5922 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.641,73
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, .
Dados da Anulação
Número do empenho: 5945 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 270,00
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref.: 3 meses.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5947 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 5.420,00
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19. Ref.: 3 meses
Dados da Anulação
Número do empenho: 5969 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 3.355,00
Credor: CLINICA MED CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para realização de exames em Unidade Móvel para Ação do Outubro Rosa a realizar-se na USB IV (Goiaminas), no dia 27 de outubro. Portaria 1298, 23/06/2021. Conta: 28.180-8. Ofício no1745/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6067 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 61,75
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 6259 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 300,00
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 6306 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 700,93
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6308 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 6.279,72
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6317 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 889,48
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6321 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.768,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçaõ de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6323 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.634,64
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA LINHA R11,R14, R9 Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6324 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 446,25
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora passando passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Perfazendo xx KM, durante o mês de Novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6327 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.227,60
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Fazenda Vargem Larga e Fazenda Campina, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena.Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6328 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 304,20
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerario, saindo da Fazeda Palmeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6330 Ano do empenho: 2023 Data: 02/12/2023 Valor: 408,59
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado , passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX durante o mês de Novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6331 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.862,72
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio, com destino a Formoso/MG.Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6332 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 650,52
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo XX kM, durante o mês de novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6334 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.488,00
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D- baldeio-intinerário, saindo do P.A São Coronel passando pela propriedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo XX kM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6335 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.355,15
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2 e LINHA R3 - rota principal-intinerário, saindo da Perfazendo XX kM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6337 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.680,00
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHa R19-rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de Novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6338 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.098,70
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário-saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2. Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6340 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 135,00
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Novembro e Dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6341 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 420,00
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6342 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 895,11
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavir Pires. Perfazendo xx KM, no mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6345 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 437,22
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga passando pela àrea 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6346 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.673,28
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6351 Ano do empenho: 2023 Data: 02/12/2023 Valor: 453,12
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM,durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6352 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 641,77
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para etender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6398 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 686,44
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6411 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 580,00
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de desinstalação e instalação de aparelho de ar condicionado, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 91/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6455 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 522,80
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 6477 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 164,52
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 6576 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 212,00
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6610 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.832,57
Credor: Primavia Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de troca da porta e do retrovisor da Oroch placa: SHX5B97, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6611 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.100,59
Credor: Primavia Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de (retrovisor e a porta) da OROCH PLACA: SHX5B9, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6631 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 290,00
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção em ar condicionado, atendendo as demandas da Equipe saúde da Família I e III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6658 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 104,60
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter de urgência para uso na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, para manutenção nos banheiros que estão com defeito. Ofício: 936/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6688 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 4.379,48
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13 e LINHA R8. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6689 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 599,44
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo KM, durante xx de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6690 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 990,00
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R9A -rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9.Perfazendo xx KM, durante do mês de DEZEMBRO de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6691 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 892,50
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora passando passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Perfazendo KM, durante XX dias do mês de DEZEMBRO de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6692 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.940,00
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal -intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino a Escola Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga) . Perfazendo KM, durante xx dias do mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6693 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.021,44
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha refernte á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, LINHA R14 e LINHA R9.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6694 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.735,72
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13 e LINHA R8 -rota principal -intinerário Perfazendo KM, durante xx dias do mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6695 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 757,64
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D- baldeio-intinerário, saindo do P.A São Coronel passando pela propriedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo KM, durante xx dias do mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6696 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 408,59
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado , passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx km durante o mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6697 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 843,20
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário-saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2. Perfazendo xx KM, durante o mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6698 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 613,80
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Fazenda Vargem Larga e Fazenda Campina, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena.Perfazendo xx KM, durante xx dias do mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6699 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 732,48
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio, com destino a Formoso/MG.Perfazendo xx KM, durante o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6700 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 838,08
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6701 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 950,40
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota unica -intinerário, saindo do P.A Gameleira com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas) .Perfazendo xx KM ,durante o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6702 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 0,02
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2, linha R3 R6-rota . .Perfazendo XX KM ,durante o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6702 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.117,59
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2, linha R3 R6-rota . .Perfazendo XX KM ,durante o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6705 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.058,40
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 e LINHA R4.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6709 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 944,29
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6710 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 582,36
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria da Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6712 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.901,96
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6713 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.433,08
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6714 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.718,48
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6715 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.892,65
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6716 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.449,80
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6717 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 766,94
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura- SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6718 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 77,44
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6719 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.568,91
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6720 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 593,55
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6721 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 690,00
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6722 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 883,49
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Saúde. Conta: 21.542-2.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6723 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 6.049,19
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6727 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 94,51
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6731 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.146,03
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante xx ( ) dias do mês de dezembro de 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 6732 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.408,28
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga passando pela àrea 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante 21 o mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6733 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.512,50
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B, R1-D e R4-C.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6734 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 867,36
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E-baldeio-intinerario , saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo xx KM, durante o mês de dezembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6741 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.198,08
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerario, saindo da Fazeda Palmeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx 0 KM, durante xx ( ) dias do mês de dezembro de 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6743 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 546,48
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5-rota unica -intinerario, saindo do pesque-pague com deslocamento ate a Fazenda Espora com destino a Formoso/MG.Perfazendo xx KM a,durante o mês de DEZEMBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6745 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 59,37
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6746 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.000,00
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. Dez/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6809 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 16,33
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal da Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6810 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 30,76
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6811 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 452,33
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6812 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 756,27
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6813 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 123,25
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7111 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 13.962,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 7114 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 7,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 7120 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 6.053,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 7158 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 371,68
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7159 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,70
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7240 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 79,41
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7241 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 110,05
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria de Governo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7242 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 28,19
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7243 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 150,72
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Total das anulações: /strong> 511.763,75