Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.569,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.399,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 854,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.202,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.972,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7379 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.391,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.366,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7377 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7376 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 242,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.670,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7373 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.275,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7361 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 4.258,10 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 24.218,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.728,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 91.166,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7356 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.979,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.305,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 126.838,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7352 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 99.667,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 907,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.700,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 132.990,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 23.829,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 64.123,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7345 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.708,27 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.139,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7343 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.296,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 194.853,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7341 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.785,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 55.248,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7339 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.953,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7338 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.281,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 833,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7336 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.304,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7335 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.034,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.913,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.233,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.569,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 20.248,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 57.664,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 29.515,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7326 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.709,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7325 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.568,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7324 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.037,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7323 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.288,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 22.216,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7321 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.501,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7320 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.463,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7319 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7318 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.425,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.740,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7316 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.373,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7315 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.423,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.524,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7313 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 105.988,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7312 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 77.700,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 546,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7310 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.757,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7308 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 704,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7307 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 27.996,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7306 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.454,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7304 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.492,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7303 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.168,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.470,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 53.318,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.919,57 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.877,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7297 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.400,65 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7296 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.355,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7295 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.837,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7294 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 20.002,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.446,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7291 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.721,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7290 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 40.207,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7289 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 25.580,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7288 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.622,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7287 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.271,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.071,82 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7285 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 18.149,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7284 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7283 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7282 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.990,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7281 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.033,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.224,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 22.710,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7278 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 39.277,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7277 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 620,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7276 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7275 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7274 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.951,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7273 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7272 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 11.108,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7271 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 39.978,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7270 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 14.154,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7269 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.375,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7268 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.964,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7267 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 12.857,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7266 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.610,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7265 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7264 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.537,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7263 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.932,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7262 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.748,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7261 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7260 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 18.942,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7259 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 62.102,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7258 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.518,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7257 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.533,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7256 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.118,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7255 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7254 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.524,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7253 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.281,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7252 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 18.905,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7251 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.037,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7250 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 19.511,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7249 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.407,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7248 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.436,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7247 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 23.703,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7231 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 301,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A COPASA. ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.MEMORANDO DA SEMDESC No468/20223, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, CÓPIA DE RESUMO CAD ÚNICO E DOCUMENTOS PESSOAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7199 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, relativa a pavimentação asfáltica no Distrito de Goiaminas em Formoso/MG. Memorando no 138/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7151 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 98.515,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7150 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 110.820,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7146 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.265,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7143 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.007,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7142 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 57.886,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7141 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.008,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: QUILOMBO - ORGANIZACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES NEGRAS E AFRODESCENDENTES DO PARQU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.596.286/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7138 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7137 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7136 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: KAEL GONÇALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.507.986-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros (concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7135 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: Elcimar Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.766.276-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros (concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7134 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: EDSON EVANGELISTA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.704.125-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros (concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7133 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.757.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros (concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7132 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.540,80 |
Credor: DAIANE RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.382.581-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferência de recursos financeiros (concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a Premiação para Mestras e Mestres - das Culturas Populares e Tradicionais - Grupos Culturais e Trajetoria Artística Cultural , conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7131 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7130 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: SANDRO DE JESUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.096-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7129 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7128 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: PAULO HENRIQUE DE JESUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.806-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7127 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7126 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: Leandro Henrique Jesus da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.096.516-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7125 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: Laurimar Fereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.712.986-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7124 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: KAEL GONÇALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.507.986-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7123 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: ARISTIANE JOSE LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.325.266-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7122 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.021,74 |
Credor: ALEANDRO ANTONIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.994.961-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: 3Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros( concessão) decorrentes ao impactos da Pandemia COVID-19 no SETOR CULTURAL, referente a seleção de Projetos de Apoio a Produção AUDIOVISUAL, conforme previsto na Lei Complementar no. 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo) e Edital de Chamamento Público no. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7121 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.854,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7118 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.106,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7117 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.721,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7115 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 41.306,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7112 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 24.690,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7108 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.549,59 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7107 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.242,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7106 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 16.541,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7105 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7103 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.033,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7102 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.224,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7101 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 30.688,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7099 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 38.032,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7098 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7096 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.722,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7094 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.885,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7093 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.007,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7092 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 12.576,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7091 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.462,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7090 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 281,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.669,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7088 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.957,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.467,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.799,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.480,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7083 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.923,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7082 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7081 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 18.942,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7076 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.133,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7075 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.118,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.221,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 15.202,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 56.151,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7062 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.494,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.281,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7060 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.723,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7059 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.845,95 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.127,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7057 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.978,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7056 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.422,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7055 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 20.960,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7053 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 206.562,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7051 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 83.088,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7048 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.544,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7047 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 25.552,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 55.335,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.304,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 60.572,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 21.652,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7042 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.034,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.286,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7040 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.346,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7036 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.260,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 27.944,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.625,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.285,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7027 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.209,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 22.094,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.151,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.795,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.336,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.943,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 72.333,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 108.694,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7016 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.281,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.247,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7014 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 27.881,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7012 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.756,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7010 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.484,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.693,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.375,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7002 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.308,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7000 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.445,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.764,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6998 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 49.785,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.549,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.694,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.486,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6958 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 911,41 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de peças para a Revisão programada de 20.000 mil km do veículo Logan placa: SHG-1H99, lotado na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6957 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 371,00 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços da Revisão programada de 20.000 mil km do veículo Renault/Logan placa: SHG-1H99, lotado na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6923 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/12/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: DEBORA LORRANY NUNES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 153.939.876-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL . CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS E MEMORANDO No 455/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6779 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 970,17 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas cartorarias reletivo a alteração dos responsaveis pela Caixa Escolar Vera Maria Guedes de Ornelas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6739 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 13.975,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa qe se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 08 (oito) plantões durant o mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6518 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.993,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 844/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de ferragens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/12/2023 | Valor: 450,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/12/2023 | Valor: 2.038,00 |
Credor: AIALA SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.921.283/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) TENDAS ARTICULADAS, DOBRÁVEL , MEDINDO 2,4MX 2,4M, SANFONADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 539 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/12/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício no 1042/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/12/2023 | Valor: 39,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS QUE SERÃO USADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.503,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA . ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) LEVAR CRIANÇA PARA FAMÍLIA MATERNA EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 17H00. VEÍCULO: GOL - RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANI CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.558.491-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA:(DIRETORA) FAZER REGISTRO E ABERTURA DE CONTA DA CAIXA ESCOLAR, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 16H00. VEÍCULO: SIENA - RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.425,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ-6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se emenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Sec. da Saúde. Placas: SJI7B39, QPX7404, RFD8A45, SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados a Vigilância, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 495,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.155,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados a Atenção Básica, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. Placas: RUF1C48, RVU1B60, RFF5I51, QOV9614, SHZ6B74, SHZ6G89, SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 27,92 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1960/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 404,14 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1968/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento do veículo placa MB Sprinter placa RTQ-1A85, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prrestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento do veículo Reanul/Oroch placa RNW-4H66, vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento de veículos Fiat/TORO placa QNR-7112, vinculado à Secretaria Municipal de Agricutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, dos veículos, vinculados ao Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Fiat/ Toro placa RTP8B43, e Viruts Placa SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 32.955,00 |
Credor: G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.534.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de créditos fiscais junto à empresa de telecomunicações. TFF,TLL E TLA NÃO RECOLHIDOS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG relativo ás torres de telefonia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. MEMORANDO No 68/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.847.491/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de remoção da bomba da camionete F350 PLACA: GZM9741. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 554,39 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo Ambulância PLACA: SJI-7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.238,00 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de roçadeira para estruturação do Setor de Limpeza Urbana, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 525,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 368,20 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6993 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 418,56 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para identificação do local da Base do SAMU, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1923/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6977 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAIDA: 14/12/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6976 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 253,80 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT/SIENA PLACA: RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6975 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 902,40 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânico no veículo GOL PLACA: RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 8.930,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços mecânico no veículo V/W GOL RFF5I51, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.596,89 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de usuários do SUS para realização de cirurgias eletivas (catarata) no Município de São Francisco, no âmbito da política de Transporte Eletivo em Saúde, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Conta 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADO NA CINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DO DIA 12/12 A 30/12/2023.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1937/2023 E TFD No359. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6967 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 846,40 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de peças paramanutenção do veículo Baú/Dally placa: QXY2C94 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 530,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria manutençao do veículo caminhão baú, placa: QXY2C94. Atendendo a Secretaria Municipal De Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 494/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 4.030,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 31 ( trinta e uma) recargas de gás de cozinha para atender as unidades ecolares da rede de Ensino, durante o mês de dezembro/2023 . Ofício: 932/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.176,00 |
Credor: LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.191.641-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Ref : Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.520,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de locação de som para realização de missa, apresentação e atração musical com Dj recreativo para cerimônia de conclusão do ensino fundamental dos alunos da Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires. Data do evento: 15/12/2023. Ofício no 938/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.380,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de locação de equipamento de sonorização de medio porte, para realização de solenidade de inauguração oficial da obra de construção da Quadra Esportiva com Grama Sintética, no dia 22 de dezembro de 2023. Ofício no 61/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.610,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização de médio porte para o Baile de Formatura dos formandos do 3o ano da Escola Estadual Nossa Senhora D'Abadia no dia 15 de dezembro de 2023, no Salão Paroquial. Ofício no 59/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.610,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de locação de aparelhos de sonorização de médio porte para o Baile de Formatura dos formandos do 3o ano da Escola Estadual Nossa Senhora D'Abadia no dia 23 de dezembro de 2023, no Salão Comunitário do Distrito de Goiaminas. Ofício no 60/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat/ Fiorino 1.4, ano 2018, flex, placa QPX7404 para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1914/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.817,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária durante o mês de dezembro/2023. Ofício: 432/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.060,06 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 452/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.340,00 |
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de adubos para plantio de cana melhoradas no experimento de novas variedades para atender a Agricultura Familiar. Ofício: 094/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 470,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referene a aquisição de materiais para atender s necessudades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 1905/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.032,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender s necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 1905/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.163,65 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender s necessudades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 1903/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 335,89 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender s necessudades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 1906/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.220,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura em serviços de recuperação de estradas rurais. Ofício: 488/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: DAIANE RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.382.581-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) : PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE ARBOVIROSES, NA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 21H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.221,60 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para recuperação e reparo da Passarela sobre o Rio Piratinga, que dá acesso aos povoados rurais do Costa e Logradouro, Surrado, Linguiça, Campo de Fora e outras regiões rurais, no Município de Formoso, destin. à área de infraestrutura social, vinc. ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP.Conta.6.299-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de manutenção/reparos nos aparelhos de raio x e micromotor do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas. Ofício no 1870/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 363,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.058,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 641,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 553,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 295,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal da Educação. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 756,15 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.040,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 08 (oito) recargas de gás para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil durante o mês de dezembro/2023. Ofício: 933/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) recargas de gás-GLP pára atender a Unidade Mista de Sáude. Ofício: 1883/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 195,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de embalagens plástica diversas para atender a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Ofício: 925/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições para atender a Polícia Militar e Polícia Civil junto a Secretaria Municipal De Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 785,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para atender a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Ofício: 925/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 528,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de marmitex para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6792 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 05 (cinco ) marmitex para atender o Setor de Limpeza Urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 78,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições para atender a Equipe de Saúde da Família I e III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 833,20 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente referente a aquisição de refeições para atender e Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6778 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: RONALDO AUTO CENTER BURITIS - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo TORO PLACA: QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.046,00 |
Credor: RONALDO AUTO CENTER BURITIS - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o conserto da TORO PLACA: QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 254,30 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CARTÓRIO: RELATIVO Á RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÃO. MEMORANDO No 134/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. Dez/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 3.985,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 30/12 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 7.104,24 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5-rota unica -intinerario, saindo do pesque-pague com deslocamento ate a Fazenda Espora com destino a Formoso/MG.Perfazendo 1.932 KM ,durante 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.971,52 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.632 KM ,durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.188,48 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerario, saindo da Fazeda Palmeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.404 KM, durante 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 13.975,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 07 (sete) plantões durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 08 (oito) plantões durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 26.875,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 12 (doze) plantões durante o mês de dezembro de 2023. Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.168,40 |
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-E-baldeio-intinerario , saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo 520 (QUINHENTOS E VINTE) KM, durante 10 (dez) dias do mês de dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 10.080,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1B- baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Extrema , Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim, Faz. Logrador, Fazenda Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.680 KM durante 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 8.508,44 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga passando pela àrea 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.388 KM, durante 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.901,87 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.865 KM, durante 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.550,46 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO No 108/2023 CELEBRADO ENTRE A AMNOR E O MUNICIPIO DE FORMOSO/MG, EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR No195 DE 08/07/2022 (PAULO GUSTAVO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhida: Sueli Gonçalves Barbosa. Ref. Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.602,58 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 408,08 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 235,33 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 404,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6720 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 848,21 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.198,09 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6718 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 305,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 30/11 A 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6717 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.750,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura- SEINFRA. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.263,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.305,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.918,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED.No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.219,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.175,93 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 169,76 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal da Educação.No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 617,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.880,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas Municipais de Formoso/MG. Perfazendo 21.976 (mil novecentos e setenta e seis) KM, durante 13 ( treze) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 10.107,47 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-Rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com desino á Formoso/MG. Perfazendo 1.667,9 Km durante 13 (treze) dias do mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12.355,20 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota unica -intinerário, saindo do P.A Gameleira com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas) .Perfazendo 1.872 KM ,durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 10.895,04 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 1.872 KM, durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.522,24 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio, com destino a Formoso/MG.Perfazendo 1.456 (mil quatrocentos e cinquenta e seis) KM, durante 13 (treze) dias d mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 7.979,40 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Fazenda Vargem Larga e Fazenda Campina, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena.Perfazendo 1.612 KM, durante o mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 10.961,60 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário-saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2. Perfazendo 2.015 KM, durante 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.311,67 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado , passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.183 km durante 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.849,32 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D- baldeio-intinerário, saindo do P.A São Coronel passando pela propriedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 1.612 ( mil seiscentos e doze) KM, durante 13 (treze) dias dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.943,52 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha refernte á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário,saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazendo 968 (novecentos e sessenta e oito) KM, durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.940,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal -intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino a Escola Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga) . Perfazendo 490 (quatrocentos e noventa) KM, durante o mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.355,00 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora passando passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Perfazendo 1.260 KM, durante o mês de DEZEMBRO de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.630,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R9A -rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9.Perfazendo 726 (setecentos e vinte e seis) KM, durante 11 (onze) dias do mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.596,64 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo 708 (setecentose oito) KM, durante 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 12.140,10 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.974 KM, durante o mês de Novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 79,55 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no evento de entrega de Títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de dezembro. Ofício no 93/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 60 amp para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de indenização de aparelho rastreador do veículo RUF1C40 do Pronto Atendimento que foi envolvido em acidente no dia 09 de abril de 2023, conforme cláusula XII do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Formoso e a empresa Radar Rastreamento e Monitoramento de Veículos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 377,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no evento de entrega de Títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de dezembro/2023. Ofício no 92/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 41,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no evento de entrega de Títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de dezembro. Ofício no 92/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender a Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.159,44 |
Credor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) kits de vaso sanitário infantil em caráter de urgência para uso na Escola Minicipal Santo Antônio para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 822/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.203,44 |
Credor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter de urgência para uso na Escola Minicipal Felintro Dias Andrade para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 833/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.739,16 |
Credor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 03 (três) kits de vasos sanitário infantil com caixa acoplada e assento em caráter de urgência para uso na Creche Municipal Paraíso Infantil para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pela SRE. Ofício: 836/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.028,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 447/2023. Conta: 29260-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.639,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 446/2023. Conta: 29260-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.028,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 445/2023. Conta: 29260-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6646 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 943,20 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 1802/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6638 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1872/2023 E FICHA DE CONTROLE No6108, TFD No 341. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 757,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para uso no monumento-escultural "eu amo Goiaminas" atendendo pedido da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: F H PLACAS MERCOSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.803.486/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT RAYTEC FAB/MOD 2023/2023 CHASSI: WF0BTTVDXPU009172 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (AGENTE DE EDEMIAS ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ARBOVIROSES NA GERÊNCA REGIONAL DE SAÚDE-GRS.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2023 4H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR EXAMES E CONSULA MÉDICA (ANGIOLOGIA E ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1844/2023 E TFD No358. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 35,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material hidraúlico em caráter de urgência para uso na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, para manutenção nos banheiros que estão com defeito. Ofício: 937/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.750,00 |
Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de sacos de lixo reforçado destinados ao Setor de Limpeza Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 453,39 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores Creche Municipal Paraíso Infantil, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.565,06 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nas Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 319,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e solda na máquina Cartepillar, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 839,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais diversos para atender o Setor de Limpeza Urbana, atendendo a Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6605 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para atender a Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6604 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.544.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para reparos no Reservatório de Água, situado na Comunidade Rural denominada Piabas, na Zona Rural do Município de Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 247,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família em ação NOVEMBRO AZUL. Ofício no 1826/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 684,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família em ação NOVEMBRO AZUL. Ofício no 1825/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 255,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família em ação NOVEMBRO AZUL. Ofício no 1824/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6600 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 798,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família em ação NOVEMBRO AZUL. Ofício no 1823/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 118,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício no 1818/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 144,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 1818/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 5.085,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Ofício no 1788/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.129,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1790/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6588 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.140,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material elétrico para atender a Secretaria Municipal de Administração, Eocnomia e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 71,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para atender o Setor do REURB, Secreataria Municipal de Adminstração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6586 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 215,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 98,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender a Unidade Mista de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6581 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 174,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de toners compativel com impressora HP laser Jet para manutenção das impressoras necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1821/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6578 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 388,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de ferramentas para uso no monumento-escultural "eu amo Goiaminas" atendendo pedido da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 408,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 265,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ofício: 444/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6571 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 303,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a famílias em vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS. Ofício: 440/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.560,80 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores na no prédio da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6566 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.240,80 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nos ESFs I, II, III, IV e no Polo da Academia de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 283,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de embalagens plásticas para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Estadual. Ofício: 1779/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6563 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 272,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Estadual. Ofício: 1780/2023 Obs: tamanho M, entregar na Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6561 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 22,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de isqueiro para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Estadual. Ofício: 1781/2023 Entregar na Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores na no prédio da Vigilância em Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.430,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenho referente á aquisição de materiais de expediente diversos para atender a Contabilidade, conforme solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 551,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 779/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) baterias automotivas 150 amp para manutenção do Ônibus de placa QNO1130 atendendo pedido da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Ofício: 755/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.152,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especilaizada para prestação de serviços de manutenção/reparos no VEÍCULO VALMET 78 setor de limpeza urbana, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 22,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 846/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 271,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para atender a Escola Municipal Santo antônio durante o mês de novembro/2023. Ofício: 772/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante ARLA 32 para manutenção dos ônibus do Trasporte Escolar atendendo pedido da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Ofício: 754/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 866,35 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material permanente para estruturação do Setor de Licitações vinculado à Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento Entrega: Sala de Licitações - Prefeitura Municipal de Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.059,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para mantuenção das atividades da Cozinha Comunitária durante o mês de dezembro/2023. Ofício: 434/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 890/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição materias para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Ofício: 775/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.040,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 896/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 771/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 767/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Desesa que se empenha referente a aquisição de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 774/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.190,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 892/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para higiene para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período do mês de Novembro. Ofício: 758/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 327,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 787/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 8.112,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 894/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 5.217,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 845/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 784/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.175,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Ferlintro Dias Andrade. Ofício: 759/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12.257,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 891/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1.194,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 768/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 13.452,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 889/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 610,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 779/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para proteção e segurança para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 785/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 786/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagem plástica para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 840/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 315,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para uso diário na Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 760/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de higiene pessoal para uso diário na Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 849/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso diário na Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro. Ofício: 850/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição material para proteção e segurança para uso diário na Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 843/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para uso diário na Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 883/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.591,40 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 894/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 206,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a copa da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Ofício: 128/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 243,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para manutenção da copa da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Ofício: 127/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 219,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para manutenção da Cozinha Comunitária. Ofício: 431/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 388,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para manutenção da Cozinha Comunitária. Ofício: 430/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 143,39 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de panificação para atender a Equipe de Saúde da Família II, para a OFICINA DO PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 21/11. Ofício: 1757/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 304,10 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de produtos panificados para atender a Equipe de Saúde da Família I e III para a OFICINA DO PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 28/11. Ofício: 1758/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 11,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para manutenção do bebedouro de água da quadra de esportes. Ofício: 898/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.320,00 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 215/65 R16 para o veículo Fiat/Toro, placa QNR7112, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 91/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 804,90 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 642,05 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 325,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.085,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.203,76 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 541,46 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 985,36 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 678,00 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 3.553,30 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender a Unidade Mista de Sáude. Ofício: 1750/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 525,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) pacotes de sacos de lixo para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade pelo período de 60 dias. Ofício: 852/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.175,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mobiliários para atender as necessidades do Cras no atendimento aos usuários do Bolsa Família. Ofício no 422/2023. Conta: 30855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 57,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 (seis) lâmpadas fluorescentes de 60w para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 865/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de rodos para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 875/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.332,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 858/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.310,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de panificação em geral para atender as necessidades do Serviço de Convivência e reuniões de usuários do Bolsa Família no Cras. Ofício no 420/2023. Conta: 30855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 315,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) pacotes saco de lixo para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 861/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 862/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 18 (dezoito) fardos de papel higiênico para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 863/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 18,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de elétrico para uso na Escola Municipal Santo Antônio, para instalação dos ventiladores exigidos pela SRE. Ofício: 873/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 4,80 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 24 (vinte) e quatro buchas 10mm para parafuso para uso na Escola Municipal Santo Antônio, para instalação dos ventiladores exigidos pela SRE. Ofício: 877/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.417,44 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiai elétricos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1626/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 8,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de elétrico para uso na Escola Municipal Santo Antônio, para instalação dos ventiladores exigidos pela SRE. Ofício: 878/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) toners P2509W para manutenção das impressoras das Equipes Saúde da Família I, II, III e IV. Conta: 28180-8 Ofício no 1674/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação durante o período de 60 dias. Ofício: 867/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 539,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiis de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação durante o período de 60 dias. Ofício: 866/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 12.900,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde.Perfazendo 07 (sete) plantôes durante o mês de NOVEMBRO de 2023. Ref.: Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 25.800,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 13.975,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 07 (sete) plantões durante o mês de NOVEMBRO de 2023. Ref.: Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.167,00 |
Credor: LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.191.641-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de pedreiro junto a Secretaria Municipal De Infraestrutura-SEINFRA , durante o mês de novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.281,59 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos vinculados ao Transporte Escolar junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 690,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação de serviços de manutenção da frota de veículos da Sec. de Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 371,29 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para a atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 18.057,60 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota unica -intinerário, saindo do P.A Gameleira com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas) .Perfazendo 2.880 KM ,durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2023 | Valor: 16.564,80 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 2.856 KM ,durante 21 ( vinte e um) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 140,46 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.841,00 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo 1.180 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 15.956,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 1893/2023. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.960,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de som e show de Dj, para atender diversos eventos que serão realizados durante o mês de novembro, atendendo as necessidades da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 15.926,40 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 2.880 KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 17.430,50 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga passando pela àrea 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.914,8 KM, durante 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, através da Portaria de no1.670 de 01/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 17.174,80 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.797,2 KM, durante 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 6.930,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo 1.386 KM, durante 21 (vinte) e um dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de NOVEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 10.120,92 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R5-rota única-intinerário, saindo do Pesque-Pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque em diversos pontos do trajeto com destino a Formoso/MG. Perfazendo 2.622 KM, durante 21 (vinte e um) dias do mês de Novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 15.608,50 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário-saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2. Perfazendo 2.945 KM, durante o mês de novembro de 2023. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6337 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 7.140,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHa R19-rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.190 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 7.267,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-BALDEIO-INTINERÁRIO, saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil. Perfazendo 1.530 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12.679,46 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3 - rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.078,60 kM, durante 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 13.664,80 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D- baldeio-intinerário, saindo do P.A São Coronel passando pela propriedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 2.356 KM, durante 19 (dezenove ) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.686,28 |
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo 884 kM, durante 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 12.519,36 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio, com destino a Formoso/MG.Perfazendo 2.016 KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.763,21 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado , passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.729 km durante o mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 11.676,60 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerario, saindo da Fazeda Palmeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 2.340 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 11.662,20 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Fazenda Vargem Larga e Fazenda Campina, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena.Perfazendo 2.356 KM, durante 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.603,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 14.440,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas Municipais de Formoso/MG. Perfazendo 2.888 kM, durante 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 8.478,75 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar paraa alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora passando passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Perfazendo 1.995 KM, durante 19 (dezenove) dias do mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.384,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14-rota principal -intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.050 KM, durante 21 (vinte e um) dias do mês de Novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 231,60 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçaõ de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 6.528,96 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.198,30 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 14.362,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 110,52 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2023 | Valor: 487,00 |
Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanente, para atender o Serviço de convivência e Fortalecimento de vinculo do Distrito de Goiaminas, em cumprimento ao Protocolo de Intenções entre os poderes executivo e legislativo. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 72,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policia Militar do Estado de Minas Gerais- PMEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 12 (doze) pacotes de copos descartáveis para atender as necessidades da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 3.060,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene pessoal para a equipe da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos),Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Ofício: 1658/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 407,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente áquisição de materiais de limpeza para atender a caravana da sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Oício: 1740/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 416,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material descartável para atender a caravana da sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Oício: 1739/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 550,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policía Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 67,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçãode empresa especializada para prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico-paciente identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 698,75 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1661/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.177,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1657/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 638,00 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.759,95 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para a equipe da caravana da saúde (Saúde ao alcance de todos) , Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. Ofício: 1655/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.336,00 |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do ar condicionado do consultório odontológico UBS/4 do Goiaminas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 16 ( dezesseis) pneus 175/70 R14 para os veículos V/W GOL placa RUF1C48, V/W GOL placa RFF5I51, AMBULÂNCIA PEUGEOT placa QOI9660 e AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO placa QPX7404 atendendo a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 1726/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 148,40 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios ( panificados) para atender a Vigilância em Saúde na campanha de Multivacinação. Ofício: 1724/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 166,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1712/2023 , |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 98,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1713/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para higiene para atender a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.860,75 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. OFÍCIO: 395/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA . OFÍCIO: 389/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 266,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 389/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 404,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 825/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 17,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 839/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 390/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 476,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 829/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 919,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. OFÍCIO: 385/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.718,00 |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção de ar condicionado pertencente a Unidade Mista de Saúde - Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 403/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MÃO COM PNEUS E CAMÂRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 402/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 93,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SWITH PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1643/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIXEIRAS PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 60 (SESSENTA) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 834/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1647/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 70,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO 06 (SEIS) AVENTAIS, IMPERMEÁVEL, EM NAPO FORRRADO MEDINDO 70X50CM PARA ATENDER ACASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 399/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 82,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 399/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 179,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 400/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 64,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASSOURAS DE PELO SINTÉTICO MEDINDO 30 CM, PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 392/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 185,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 388/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 123,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (LUVAS E TOUCAS) PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUEZ RIBEIRO DUIRANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFÍCIO: 397/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção do VEÍCULO VW GOL PLACA: RUF-1C48 DO PRONTO ATENDIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.569,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais permanente, para atender o Serviço de convivência e Fortalecimento de vinculo do Distrito de Goiaminas, em cumprimento ao Protocolo de Intenções entre os poderes executivo e legislativo. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6061 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) recargas de gás-GLP para atender a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1637/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 64,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material descartável para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 386/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.104,65 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de materiais de higiene pessoal para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 396/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 419,07 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durantes ps meses de novembro e dezembro de 2023. Ofício: 386/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 ( seis) recargas de gás de cozinha para suprir as necessidades da cozinha comunitária durante o mês de novembro. Ofício: 389/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) recarga de gás para suprir as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de novembro/2023. Ofício: 390/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 397,30 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda no caminhão pipa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 117,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 808/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.616,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 805/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.292,00 |
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios da agricultura familiar, através do PNAE para compor a alimentação da Escola Santo Antônio (Distrito de Goiaminas), durante o período de 02 dias letivos. Ofício: 803/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.566,80 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de materiais para construção para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Memorando no 380/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 44,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) cabos para cavadeira para o setor de Limpeza Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.300,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção apara serem empregados na obra de reforma do telhado da sede da Prefeitura Municipal de Formoso (MG), com abatimento de valor no pagamento da locação do imóvel, atendendo solicitação da SEAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 560,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que s empenha referente á aquisição de materiais de pintura para reforma do local de instalação da Base do Samu, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 551,60 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de cimento para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.483,37 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 812/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 766,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.022,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 60.770,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para realização de exames em Unidade Móvel para Ação do Outubro Rosa a realizar-se na USB IV (Goiaminas), no dia 27 de outubro/2023. Portaria 1298, 23/06/2021. Conta: 28.180-8. Ofício no1745/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.022,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 886,20 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviçosde fornecimento de manutenção a veículos utilizados na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania.No periodo de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.205,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios através do PNAE- Agricultura Familiar- para compor a merenda das Escolas e da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 813/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 577,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5937 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 577,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados no Pronto Atendimento. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.156,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para veículos utilizados no Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, especialmente com a poda de árvores, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 118,88 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 20 dias letivos. Ofício: 917/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5933 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 8.900,00 |
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico de cesárea com laqueadura para a paciente Lais Batista dos Santos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1553/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.760,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de locação de equipamentos de sonorização ( médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.:Outubro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 453,46 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1510/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 78,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. OFÍCIO: 17/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5769 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 60 (sessenta) metros de manta asfáltica, auto adesiva, aluminizada medindo 20x10 mts para reforma do telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Ofício AGSERV no 18/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 458,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de materiais de limpeza para o Centro Comunitário Desportivo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude. Ofício no 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5766 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: DESPES QUE SE EMPENH REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. OFÍCIO: 16/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5761 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 733,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESTINDOS Á MANUTENÇÕ DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. OFÍCIO: 358/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 29,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 38,55 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 850,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. OFÍCIO: 13/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. OFÍCIO: 1524/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 78,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da copa da Prefeitua Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.949,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 129,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REVITALIZAÇÃO DO MONUMENTO "CRISTO". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 159,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 103,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PARA DIA DE CAMPO NA CHÁCARA DO SENHOR CLEITON ORNELAS QUE SERÁ REALIZADO NOA DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. OFÍCIO: 76/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 40,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PARA DIA DE CAMPO NA CHÁCARA DO SENHOR CLEITON ORNELAS QUE SERÁ REALIZADO NOA DIA 19/DE SETEMBRO DE 2023. OFÍCIO: 75/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 4.643,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( I, II, III E IV ) A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFICIO 1636/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.410,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura, destinados á reforma do local de instalação da Base do Samu, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1593/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza e produto de hegieniação para uso em Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação. OFÍCIO: 747/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 680,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 619/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1323/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 74,95 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1419/2026 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 407,31 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1417/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 47,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1323/23 ENTREGAR NA RUA DO COMÉRCIO, No 180 - A/C DE KARINE OU SELLY. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 714,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1342/23 ENTREGAR NA PRAÇA DA MATRIZ, No 45 - A/C DE JANDIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 651,30 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPDE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. OFÍCIO: 1326/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 842,75 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REFORMA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA BASE DO SAMU. OFÍCIO: 1375/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE (CASA DO GERADOR). OFÍCIO: 1386/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de verniz para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.100,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTAS) ESCOVAS DENTAL INFNATIL PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARA MELHOR TRABALHAR OS INDICADORES TRIMESTRAIS DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1365/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.462,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA SÉPTICA UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL RECONSTRUIR A ATUAL. OFÍCIO: 593/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 254,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 323/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 768,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 322/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 29,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 644/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 838,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA COBERTURA DA CASA GERADOR, JUNTO Á UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1040/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO 01 ( UM) DE REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. OFÍCIO: 1281 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.649,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FRENTE DE TRABALHO EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. OFÍCIO: 305 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.218,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 246,65 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no evento de entrega de títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de agosto de 2023. Ofício no 60/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 256,18 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA AÇÃO SOCIAL SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO A REALIZAR-SE DIA 07/08/2023. OFÍCIO: 1220/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 314,50 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA APRESENTAÇÃO DO PREJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 24/08. OFÍCIO: 1320/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 862,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura para realização de mutirão de limpeza. Ofício no 309/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 425,35 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no evento de entrega de títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de agosto de 2023. Ofício no 60/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 629,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no evento de entrega de Títulos junto ao INCRA, no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de agosto de 2023. Ofício no 61/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 51,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no Seminário Betinho Virou Semente - Plano Municipal de Revitalização de Bacias Hidrográficas 2023/2030. Ofício no 66/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 128,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no Seminário Betinho Virou Semente - Plano Municipal de Revitalização de Bacias Hidrográficas 2023/2030. Ofício no 66/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 4.626,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 549 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 218,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 524 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 89,70 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÀULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 519 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 107,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. OFÍCIO: 511 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 22,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as ncessidades da Atenção Básica. Recurso de incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária, poto 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1030/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 436,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 1048/2023. Conta 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 22,80 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 553,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 15,20 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 952/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 20,85 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 834/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 37,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 832/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 93,70 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 27,20 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício no 836/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER O SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1489/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Setor de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 545,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 245/2032 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 598,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 200 ( DUZENTOS) PÃES FRANCÊS A SEREM DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DO P. A. SÃO FRANCISCO ATENDENDO PEDIDO DA SECERETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.482,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 239/2023. Obs.: Tinta nas cores: azul, preto, rosa e verde - 05und de cada |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.242,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 232/2023. Obs.: TNT nas cores: preto, branco, vermelho, marrom e rosa - 50m de cada cor Tinta guache nas cores: azul e vermelho - 6und de cada |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 104,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 611 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 497,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( dois) sacos de cimento atendendo á solicitação do setor Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.555,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.606,14 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFS), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 4.468,98 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE ( SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 598,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS EM FORMOSO/GOIAMINAS. OFICIO 103/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.212,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO No 118 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 8.772,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 29,90 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEADO DE 40 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 11,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIVEIRO DO PROJETO FORMOSO FLORIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 156,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 142,40 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1960/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 281,70 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1968/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 135,48 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1972/2023 E TFD No359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 139,94 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 452/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 782,87 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.251,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 21 a 29/1/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 837,19 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.747,30 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CARTÓRIO: REFERE-SE Á ESCRITURA DE PERMUTA, ARQUIVAMENTO E CERTIDÃO. MEMORANDO No 133/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.733,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No periodo de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.087,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Formoso/MG, Fazenda Velha , com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 700 (setecentos) KM durante 13 (treze) dias do mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.438,25 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.2902.2113 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Ações Emergências Setor Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO No 108/2023 CELEBRADO ENTRE A AMNOR E O MUNICIPIO DE FORMOSO/MG, EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR No195 DE 08/07/2022 (PAULO GUSTAVO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2023 | Valor: 979,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No periodo de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.650,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6720 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 155,74 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 843,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.657,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.119,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.582,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED.No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 402,57 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.049,28 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 195,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação.No periodo de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 355,69 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 16.840,25 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da Área 02, Fazenda Piratinga dos Piabas e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas Municipais de Formoso/MG. Perfazendo 3.374,8 KM, durante 13 (treze) ) dias do mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 9.130,52 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3 - rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 21.422 kM, durante 13 (treze) ) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 15.271,44 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal- intinerário, saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas).Perfazendo 2.364 KM, durante 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.840,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha refernte á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14-rota principal-intinerario, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazendo 600 (seiscentos) km, durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 23.074,12 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal- intinerário, saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas).Perfazendo 3.758 KM, durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2023 | Valor: 476,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.435,66 |
Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Ref.:Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: REALIZAR CONSULTA DE ONCOLOGIA, NO HOSPITAL SANTA CASA, EM PATOS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1909/2023 / TFD No 356 / FICHA No 6109 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.020,73 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2023 | Valor: 948,40 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 238,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 109/2023. Ofício: 1751/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 80,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 223,47 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 50,12 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de protéses dentárias. Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Ref.: Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2023 | Valor: 15.120,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1B- baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Extrema , Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim, Faz. Logrador, Fazenda Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.520 durante 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 14.041,15 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-Rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com desino á Formoso/MG. Perfazendo 2.437,7 Km durante 19 ( dezenove) dias do mês de NOVEMBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 24.612,67 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da Área 02, Fazenda Piratinga dos Piabas e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas Municipais de Formoso/MG. Perfazendo 4.932,4 M, durante 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 13.766,76 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires.Perfazendo 2.268 KM durante 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.236,65 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 4.793,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 74,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 21/11 a 29/11/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI/MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1849/2023 E TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 22H50. VEÍCULO: TORO - RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUANE PEREIRA LOPES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.876-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.984,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA VISITA TÉCNICA REALIZADAS PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS NOS ATOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BEM COMO DESLOCAMENTO POR KM RODADO , CONFORME CLAUSÚLA CONTRATUAL. NOTA FISCAL No928/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19.Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde.Conforme relatório social. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas.Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, especialmente com a poda de árvores, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.440,11 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 20 dias letivos. Ofício: 917/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2023 | Valor: 38.221,63 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. No período de 01//11 a 30/11/2023. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.450,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de locação de equipamentos de sonorização ( médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2023 | Valor: 3.311,66 |
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas( Motoniveladora - Pa Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023. Parcela 02, Nota Fiscal no03. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no363, centro, Formoso/MG, referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1419/2026 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 396,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1417/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1172 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE: REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1953/2023 / TFD No349 / FICHA No 6122. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) : PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE ARBOVIROSES, NA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 21H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENTAÇÃO DO FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 123,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 297,58 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1968/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 61,82 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.976,35 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 69,99 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.257,55 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura. No período de 11/12 a 20/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.710,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1D -baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco , com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colegio Gentil. Perfazendo 1.260 KM durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7.827,53 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.945,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.009,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.305,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 9.645,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 30/11 a 10/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2023 | Valor: 7.142,88 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.104 (mil cento e quatro ) KM, durante 12 (doze) dias mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2023 | Valor: 6.901,20 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha refernte á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal-intinerario, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazendo 1.080 (mil e oitenta ) km, durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2023 | Valor: 408,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU do aviso de licitação - processo no 146/2023 - Pregão Eletronico 13/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 456,94 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: CONSULTA DE ONCOLOGIA, A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA: 21/12 E 22/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1957/2023 / TFD No 356 / FICHA No 6124 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 50,12 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2023 | Valor: 4.512,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Formoso/MG, Fazenda Velha , com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 950 KM durante o mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 10.773,84 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.848 KM durante 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 22H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.103,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 81,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1967/2023 E TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2023 19H00. VEÍCULO: MICROONIBUS - PLACA: PYH9119 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1920/20223 E TFD No284. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 11H40. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 17H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 2.029,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA VISITA TÉCNICA REALIZADAS PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS NOS ATOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BEM COMO DESLOCAMENTO POR KM RODADO , CONFORME CLAUSÚLA CONTRATUAL. NOTA FISCAL No 936/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 386,96 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.760,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de locação de equipamentos de sonorização ( médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.:Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/12/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV .Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2023 | Valor: 3.311,66 |
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas( Motoniveladora - Pa Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023. Nota Fiscal no3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.763,71 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. Municipl de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 01/10 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no363, centro, Formoso/MG, referente mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.754,82 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2023 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÌNCIPE EM CURITIBA/PR. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1964/2023 E TFD No350. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 271,54 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1419/2026 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1416/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE: CONSULTA OFTALMOLÓGICA, A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1995/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6134, TFD No 349. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (DIRETOR TÉCNICO) BUSCAR ADUBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 17H30. VEÍCULO: TORO - PLACA: QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 450,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2023 | Valor: 272,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CHEFIA DO PROGRAMA BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA) ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTSAL, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2023 18H00. VEÍCULO: ONIBUS - PLACA: PWH9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2023 | Valor: 15.000,00 |
Credor: RTK TOPOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.732.552/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de levantamento topográfico georreferenciado, sendo o levantamento planialtimétrico do Distrito de Goiaminas, levantamento urbano de Formoso/MG e levantamento de área ocupada pelo bairro Vale do Amanhecer . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 39,48 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde para pacientes em observação clínica. Ofício: 1968/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 138,47 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em obeservação clínica. Ofício: 1934/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 476,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicações diversas junto ao Diário Oficial da União - DOU. Aviso de licitação tomada de preç no 11/2023 pagina no282. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.603,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2023 | Valor: 146,04 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV . Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Referente ao mês de Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no363, centro, Formoso/MG, referente mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RAIANE GONÇALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Selma Miguel de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2023 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG Pelo periódo de Ago-Dez/23. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.250,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prrestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/12/2023 | Valor: 163,20 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2023 | Valor: 65,99 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL): REFERE-SE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME EM CARÁTER DE URGÊNCIA , REALIZADO NO MENOR ACOLHIDO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, CONFORME MEMORNDO No 466/2023 , PEDIDO MÉDICO E NOTA FISCAL No918. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.101,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2023 | Valor: 119,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 6.783,37 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.No periodo de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da SEINFRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prrestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.570,71 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. MEMORANDO No 283/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , FOLHA RESUMO CADUNICO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria de Saúde. Ref.: Dezembro/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2023 | Valor: 595,88 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2023 | Valor: 86,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A QUADRA DE ESPORTE, RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO.NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2023 | Valor: 23,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.476,80 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais durante o mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 3.086,10 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de orestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Pelo período de Julho a Dezembro/ 2023. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.036,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 172,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 890,88 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2023 | Valor: 225,60 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS NO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE BURITIS/MG, CONFORME MEMORANDO No 137/2023 E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 93,07 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/12/2023 | Valor: 148,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 286,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1965/2023 E TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.189,69 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. MEMORANDO No 283/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , FOLHA RESUMO CADUNICO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 86,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS QUADRAS DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 23,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.429,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Referente ao mês de Dezembro/ 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 635,00 |
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2023 | Valor: 361,91 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. No período de 01/11 a 30/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. No periodo de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2023 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2023 | Valor: 54,61 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( PNEUMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1922/2023 E TFD No213. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 11 A 13/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1912/2023 E TFD No 187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 5.949,03 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.542.0026.2092 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspeção sanitária dos produtos de origem animal (SIM), conforme Contrato de Prestação de Serviços no 050/2023 ( SERVIÇO DE INSPEÇÃO - POA-2023, referente mêses de SETEMBO, OUTUBRO DE NOVEMBRO de 2023. Conforme notas fiscais no4833,4889 e 4945 e oficio no 96/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.271,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊSES 10,11 E 12 DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2023 | Valor: 148,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.608,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/12/2023 | Valor: 658,39 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 14 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/12/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 23H50. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.:Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1919/2023 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. Novembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. No período de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. No período de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 04/11/2023 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU. No período de 04/11/2023 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 46,71 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 128,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Pelo período de 08 meses (Maio-Dezembro/2023). Conforme contrato n 98/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Pélo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 04/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), pelo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.240,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. No periodo de 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No periodo de 04/11/2023. a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No periodo de 03/11 a 04/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/11/2023 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/11/2023 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 04/11 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/11/2023 a 03/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. 07 meses (período letivo). Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distroto de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de psicológa para atendimento junto á atenção básica compondo a equipe multidisciplinar. Com carga horária de 40hs semanais, pelo período de Maio a Dezembro de 2023. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023.. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1973/2023 E TFD No187. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 13H50. PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 07H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2023 | Valor: 107,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ-MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/12/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2023 10H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2023 | Valor: 268,77 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2023 | Valor: 479,94 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 28/11/2023 , EM REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS DE No7016 E 7017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Pélo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 04/2022. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Ref: Maio-Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distroto de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.Dez/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Ref: -Dez/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2023 | Valor: 8.050,58 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a OITAVA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1850/2023 E TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023 PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 07 E 08/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1840/2023 E TFD No339. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2023 | Valor: 95,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/12/2023 | Valor: 270,54 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Sáude para pacientes em observação clínica. Ofício: 1869/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.018,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2023 | Valor: 499,97 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 21/12/2023 , EM REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS DE No7169 E 7157. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL DILSON GODINHO, EM PATOS/MG.DATA: 21/12 E 22/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1950/2023 / TFD No 347 / FICHA No 6121 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG . OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1971 /2023 E TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Ref. Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Refeferente ao mês de Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 18 E 19/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1963 E TFD No339. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.690,38 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 11 A 1/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1913/2023 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( PSICOLOGA) :ACOMPANHAR ACOLHIDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTOCLÍNICA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2023 | Valor: 990,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2023 | Valor: 113,05 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA.No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/12/2023 | Valor: 106,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE Á DESPESAS COM COMBUSTIVEL , PEDÁGIO E TRAVESSIA ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS/MG CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 10/12 A 13/12/2023. CONFORME RELATÓRIOS E NOTAS FISCAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/12/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO DIA 26 A 28/12/2023 NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE D UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1961 E TFD No1961/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.362,60 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 85,65 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.403,66 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 96,55 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2023 | Valor: 326,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.212,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2023 | Valor: 117,50 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Conselho Tutelar. V/W Gol, placa RFJ-5J00.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS Ref. Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46. No periodo de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS V/W /Gol, placa RFM-9H56. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado à Secretaria de Educação. Van MB Sprinter placa RTQ-1A85. No periodo de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Governo. Fiat/Toro, placa RTP-8B43. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado à Vigilância Sanitária. V/W Gol, placa RUF-1C45. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao PSF. Renault/ Oroch, placa RNW-4H66. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, placa Fiat/Fiorino placa QPX-7404.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Van, placa RVU-1B60.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, Fiat/strada placa SCD-4J82.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículos vinculado ao Pronto Atendimento. Renault/ Kwid, placa RNW-4H64.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C48.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C40.No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RFF-5I51. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atencimento. Veículo: Ambulância MB Sprinter UTI MÓVEL , placa RFD-8A45. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço DE Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo Chev/Spin, placa QOV-9614. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviços de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância Peugeot , placa: QOI-9660. No período de 15/11 a 15/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1845/2023 E TFD No294. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (COODERNADORA DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ARBOVIROSES NA GERÊNCA REGIONAL DE SAÚDE-GRS.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2023 4H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 870,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.030,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 21/11 a 29/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2023 | Valor: 333,88 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 325,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 08/01, 09/01, 22/01 E 23/01/2024.. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1997/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6135, TFD No 339. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/12/2023 | Valor: 188,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.700,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 19/11 a 19/12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 368,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2023 | Valor: 20.071,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.187,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG.Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 188/2023 , REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 179/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 117,50 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.+ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2023 | Valor: 46,36 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2023 | Valor: 463,62 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 06 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 09H30. VEÍCULO: ARGO -SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2023 | Valor: 143,26 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.039,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/12/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 18 E 19/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1942/2023 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de DEZEMBRO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente á locação de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 20.906,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG.Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 188/2023 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 179/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 825,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 . Ofício no 1676/2023. Referente mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAI/MG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1847/2023 E FICHA DE CONTROLE No6103, TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. REFERE-SE AO MÊS 11/2023. C/C 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.716,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.517,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 19.254,47 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.Referente ao mês de Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA PRIMEIRA parcela - debitda na conta 4580-2 (FPM) no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2023 | Valor: 28,72 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MES 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 56,52 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de prestação de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Ref. DEZEMBRO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Ref. Dez/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 264,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 E 21/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1993/2023 E TFD No329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 504,68 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 13 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE IDOSOS): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLÍNICA OFTALMO E OUTRO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL DA BALEIA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2023 09H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 22H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) ..REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 163,58 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 249,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 45,55 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2023 | Valor: 1.842,75 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.616,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2023 | Valor: 118,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1973/2023 E TFD No187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES.REFERE-SE AO MÊS 01/2023. C/C 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2023 | Valor: 28,04 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MES 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2023 | Valor: 56,52 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2023 | Valor: 56,18 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2023 | Valor: 82,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HUB, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 14/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1954/2023 / TFD No331 / FICHA No 6123 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRA TUTELAR) :ACOMPANHAR ACOLHIDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTOCLÍNICA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2023 | Valor: 20.217,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA SETIMA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/12/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADELMO LEÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG DO DIA 04 A 08/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1921 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/12/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1944 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRA TUTELAR) : ACOMPANHAR ADOLESCENTE ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, AO FORÚM, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/12/2023 | Valor: 309,50 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 07 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) : REUNIÃO DA SUPER INTENDÊNCIA DO INCRA DF, EM BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TITULARIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE FORMOSO. DATA: 05/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 19H00. VEÍCULO: DUSTER - PLACA: RUS2B50 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/12/2023 | Valor: 52,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) LEVAR CRIANÇA PARA FAMÍLIA MATERNA EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 17H00. VEÍCULO: GOL - RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/12/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de DEZEMBRO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/12/2023 | Valor: 563,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E PRÓ-INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/12/2023 | Valor: 40,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/12/2023 | Valor: 148,80 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETARIO DE AGRICULTURA) REUNIÃO NA SUPER INTENDÊNCIA DO INCRA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TITULARIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE FORMOSO, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 19H00. VEÍCULO: DUSTER - PLACA: RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/12/2023 | Valor: 593,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E PRO-INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS 12/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/12/2023 | Valor: 213,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA) PAGAMENTO DE PERNOITE REFERENTE A VIAGEM DO SECRETÁRIO REALIZADA NO DIA 05/12/2023. RETORNO: 06/12/2023. VEÍCULO: RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/12/2023 | Valor: 127,78 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊS DE 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/12/2023 | Valor: 150,73 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/12/2023 | Valor: 100,38 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. CANTINA PUBLICA MUNICIPAL . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/12/2023 | Valor: 177,87 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/12/2023 | Valor: 268,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO -LAR JUAREZ RIBEIRO No 528. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/12/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 13H30. VEÍCULO: ONIBUS - RUH5H84 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/12/2023 | Valor: 195,57 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.38-3647-1552. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1848/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 13H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 08H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/12/2023 | Valor: 78,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/12/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA EFAN, EM NATALÂNDIA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2023 15H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/12/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/12/2023 | Valor: 168,46 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. (38) 3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1970/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/12/2023 | Valor: 337,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA LAR JUAREZ RIBEIRO No 528 E CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.827,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PARA OS POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.164,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS , PRAÇA DA MATRIZ No 45. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/12/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - RUH5H84 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/12/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/12/2023 | Valor: 228,24 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.447,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTOS DE SAUDE GOIAMINAS E IV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.108,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA CO12/202301/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG. LEVAR PEÇAS DA MÁQUINA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E VEÍCULO DA PASTA PARA REVISÃO . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2023 6H00,PREVISÃO DE CHEGADA: 16H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.027,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ACOLHIMENTO) : ACOMPANHAR ADOLESCENTE ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, AO FORÚM, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : BUSCAR TANQUE DE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRODUTORES RURAIS, EM BURITIS/MG. DATA: 19/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 12H00. VEÍCULO: QNR7112 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/12/2023 | Valor: 50,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RUA TREZE DE MAIO No478. INSTALAÇÃO No3015189781. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/12/2023 | Valor: 6.044,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMACIA MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE, E UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/12/2023 | Valor: 119,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS No78, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.624,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/12/2023 | Valor: 92,40 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SEGUNDA FASE DE DOCUMENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA LEI 171, NA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 05H20. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.830,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃO VINCULADOS Á PREEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/12/2023 | Valor: 236,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.532,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .IMÓVEIS PERTENCENES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.455,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/12/2023 | Valor: 464,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.800,98 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/12/2023 | Valor: 478,17 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.815,45 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 26/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2023 08H35, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/12/202318H30. VEÍCULO: SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/12/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: MANUTENÇÃO DE CONTA, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.938,00 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2023 10H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/12/2023 23H30. VEÍCULO: STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA REGISTRO E ABERTURA DE CONTA DA CAIXA ESCOLAR, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 17H30. VEÍCULO: SIENA - RTO8D22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 15/12/2023 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR ALUNOS NA EFAN (ESCOLA AGRÍCOLA), EM NATALANDIA E ALUNOS DO IFNMG, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 15/12/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 16/12/2023 01H40. VEÍCULO: ÔNIBUS - RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA, EM UNÁI/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 14H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 17H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE, EM BRASILIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 16H50. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR GERENTE DE ACOLHIMENTO E CONSELHEIRA TUTELAR PARA LEVAR ADOLESCENTE ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, NO FORÚM, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 06/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUN. EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 15H40. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2023 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/12/2023 14H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VANESSA CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.181.016-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA:(PROFESSORA) FAZER PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO E ABERTURA DE CONTA DA CAIXA ESCOLAR, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 17H30. VEÍCULO: SIENA - RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 12H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 22H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 10H27. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 15H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) LEVAR CRIANÇA PARA FAMÍLIA MATERNA EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 17H00. VEÍCULO: GOL - RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 19H20. VEÍCULO: GOL - RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 27/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VANESSA CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.181.016-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA:(PROFESSORA) FAZER REGISTRO E ABERTURA DE CONTA DA CAIXA ESCOLAR, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 16H00. VEÍCULO: SIENA - RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 21H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 18/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANI CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.558.491-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (DIRETORA) FAZER O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO E ABERTURA DE CONTA DE CAIXA ESCOLAR. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 17H30. VEÍCULO: SIENA - RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MONICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2023 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/12/2023 18H25. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 01 PERNIOITE PARA SERVIDORA(ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/12/2023 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 31/12/2023 10H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01(UMA) DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(FISCAL SANITÁRIO) BUSCAR VACINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 17H10. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 12H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 22H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/12/2023 | Valor: 146,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/12/2023 19H30, PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 07H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL REGIONAL PARANOÁ, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 19H40. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 08H20. VEÍCULO: SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 09/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUN. DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/12/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2023 06H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/12/2023 10H25. PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2023 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SIJ7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 26/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TEC DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2023 09H30, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2023 22H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 07H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SANTA MÔNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/12/2023 23H50. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 13/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 06H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 27/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/12/2023 20H15. PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 09H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 13/12/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, AO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/12/2023 05H15. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 22H10. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 27/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TEC. DE ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/12/2023 12H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 28/12/2023 | Valor: 301,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. EM SEGUIDA, REMOÇÃO A BRASÍLIA/DF, AO HOSPITAL HMIB. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/12/2023 15H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE, EM ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2023 06H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/12/2023 16H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/12/2023 20H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 02/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/12/2023 17H30. PREVISÃO DE RETORNO: 03/12/2023 01H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 05/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SAME, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 15H50. VEÍCULO: STRADA AMBULÂNCIA - SCD4J86. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 18H50. VEÍCULO: TORO - RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 08/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 10H27. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 15H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FORD - SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 11/12/2023 | Valor: 658,93 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 18 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR TECNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES DO SAMU PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA BASE DO SAMU, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 05H0. PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2023 23H50. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 11/12/2023 | Valor: 215,50 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 08H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 17/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, HOSPITAL DA CRIANÇA E HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 15H40. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 18/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 18H30. VEÍCULO: TORO - RTP4B43 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PACOTE DE SERVIÇOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 28/12/2023 | Valor: 67,86 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 13/12/2023 | Valor: 667,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10,80 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - CORREIOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/12/2023 | Valor: 665,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED/DOC debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 28/12/2023 | Valor: 553,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 05/12/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/12/2023 | Valor: 368,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEINFRA . REFERENTE AO MÊS 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/12/2023 | Valor: 168,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.252,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 11/12/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 18/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 19/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.535-X (FMF-Farmaceutico ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2 (PSF ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/12/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2 (PSF ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2 (PSF ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 11/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4 (PMF PROMAVS ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 11/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3 (PMF RES.7924/21 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9 (FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 21/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9 (FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/12/2023 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 05/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4 (FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 18H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/12/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (PREFEITO MUNICIPAL): PARTICIPAR DA 195o ASSEMBLEIA GERAL DA AMNOR, EM PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 19H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 11/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4 (FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 10/12/2023 | Valor: 1.784,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 03 (TRÊS) HOSPEDAGENS PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG , PARTICIPAR DE REUNIÃO CM SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CODEVASF NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2023 8H00, PREVISÇAO DE RETORNO:13/12/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4 (FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 05/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 195o AGO DA AMNOR, EM PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 19H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 15/12/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL:EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CONVALES. DATA E HORARIO DE SAIDA:15/12/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 07/12/2023 | Valor: 972,09 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 13 HORAS + 03 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS, EM BELO HORIZONTE/MG. E VISITA A CODEVASF, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/12/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 04/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 07H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 19/12/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (PREFEITO MUNICIPAL): PARTICIPAR DA AMNOR ITINERANTE, NA CIDADE DE LAGOA GRANDE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 15/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO NA CIDADE DE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAIDA:15/12/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ.6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2023 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2023 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 25/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2023 16H50. VEÍCULO: SPIN - PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/12/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA O (PREFEITO MUNICIPAL): ASSINAR DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA RETIRADA DE 3 CARRETAS AGRÍCOLA E UM CAMINHÃO BASCULANTE, NA CIDADE DE NOVA PORTEIRINHA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2023 15H00. VEÍCULO: FIAT TORO - RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA AMNOR ITINERANTE, EM LAGOA GRANDE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/12/2023 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 07/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 18H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 26/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2023 18H40. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 28/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE RETORNO: 28/12/2023 12H. PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 22H30. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 16/12/2023 | Valor: 277,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL MUN. DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 16H20. VEÍCULO: MICROONIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 27/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 16H50. VEÍCULO: SPIN - PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 29/12/2023 | Valor: 415,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA O (MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA RETIRADA DE 3 CARRETAS AGRÍCOLA E UM CAMINHÃO BASCULANTE, NA CIDADE DE NOVA PORTEIRINHA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2023 15H00. VEÍCULO: FIAT TORO - RTP4B43 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/01/2024 19H40. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 30/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/12/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/12/2023 21H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 18H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/01/2024 19H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 20H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/01/2024 20H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 26/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2023 19H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/01/2024 20H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 27/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 18H50. VEÍCULO: MICROONIBUS -. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/01/2024 19H45. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 12/12/2023 18H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 02/01/2024 18H50. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 15/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/01/2024 19H55. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 17/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL ANCHIETA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 19H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/01/2024 18H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 26/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2023 16H30. VEÍCULO: CRONOS- RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/01/2024 18H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/01/2024 19H25. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 12/01/2024 19H50. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 27/12/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/01/2024 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/01/2024 19H50. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 03/12/2023 | Valor: 633,62 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 06 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 09H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 11/12/2023 | Valor: 564,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 08/12/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRIDA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2023 10H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 12/12/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 10/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/12/2023 20H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 13/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 12/12/2023 19H20. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 14/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 13/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 11H10. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 06H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 19/12/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/12/2023 | Valor: 671,68 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA OFTALMO E PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DA BALEIA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2023 09H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 22H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 18/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 21/12/2023 | Valor: 23,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/12/2023 05H30. PREVISÃO DE RETORNO: 02/12/2023 13H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2023 18H40. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 18/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 18H20. VEÍCULO: SPIN - PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 21/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 18/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 17H50. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2023 23H28, PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 04H50. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 05/12/2023 | Valor: 387,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 16 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 20H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 27/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 20H40. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 26/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2023 08H35, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2023 18H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 13/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 03H40. VEÍCULO: TORO - PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CDI E CENTRO NEUROLÓGICO DR. MACIEL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 18H20. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 27/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ-MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 16H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 03/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG.. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 18H30. VEÍCULO: ARGO- SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 14/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2023 17H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA, EM UNAÍ-MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 18H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 04/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG.DATA E HORA DE SAÍDA: 05/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 15H20. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 15/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/12/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/12/2023 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 04/12/2023 | Valor: 355,14 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 14 (QUATORZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 06/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 15H20. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 18/12/2023 | Valor: 628,12 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/12/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 21H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 07/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 19H20. VEÍCULO: SPIN - QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 24/12/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 16 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 21H10. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 02/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/12/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 03/12/2023 07H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 11/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 12/12/2023 15H20. VEÍCULO: SPIN - QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 23/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SANTA MÔNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/12/2023 23H50. VEÍCULO: STRADA - PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 03/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 18H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 03/12/2023 | Valor: 146,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/12/2023 19H30, PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 07H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FORD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 05/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA CHEDIAK, HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 24/12/2023 | Valor: 344,87 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/12/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2023 19H50. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 06/12/2023 | Valor: 360,28 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 15 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 09/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/12/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2023 06H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 15H20. VEÍCULO: SPIN - QOV9614 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 28/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/12/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 01H20. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 08/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MÉDICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/12/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2023 15H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, HOSPITAL DE BASE E HRAN, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 15/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM, UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/12/2023 15H20. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 28/12/2023 | Valor: 301,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 8 HORAS + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG E LEVAR PACIENTE AO HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 15H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 11/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 12/12/2023 18H30. VEÍCULO: GOL - RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 06/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 13H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 21H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 18/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM, UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 15H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 13/12/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/12/2023 05H15. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 22H10. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 16/12/2023 | Valor: 671,68 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 13 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM BELO HORIZONTE/MG. E BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DILSON GODINHO, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/12/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 21H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 14/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM BURITIS/MG . DATA E HORA DE SAÍDA: 15/12/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2023 15H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 19/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR VACINA, NA GERÊNCIA REGIONAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 17H10. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 19/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLÍNICA IBO E HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 19H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 21/12/2023 | Valor: 324,33 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 08 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 18/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/12/2023 09H20, PREVISÃO DE RETORNO: 18/12/2023 21H50. VEÍCULO: STRADA - PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 28/12/2023 | Valor: 334,59 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 10 (DEZ) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA/MG BUSCA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023. VEICULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 24/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2023 10H20, PREVISÃO DE RETORNO: 24/12/2023 23H30. VEÍCULO: STRADA - PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 26/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI/MG, CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA : 26/12/2023, PREVISÃO DE RETORNO: 22H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FOR PLACA SIJ7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 27/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLIDAE E HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 15H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 27/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2023 20H15, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2023 09H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA- PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 29/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/12/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/12/2023 22H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 29/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/12/2023 16H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 29/12/2023 | Valor: 21.035,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - referente a 1% das receitas orçamentarias - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 30/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/12/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2023 10H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.387,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 08/12/2023 | Valor: 5.630,90 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.875,99 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.899,61 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PSICÓLOGA E CONSELHEIRA TUTELAR COM ACOLHIDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTOCLÍNICA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 01/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 02/12/2023 17H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 05/12/2023 | Valor: 204,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 28/12/2023 | Valor: 97,72 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 01/12/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/12/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 04/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/12/2023 13H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 08H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 06/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 08/12/2023 | Valor: 191,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 05/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO, NA JUSTIÇA FEDERAL, EM FORMOSA/GO. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 05/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 18H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 20/12/2023 | Valor: 26,40 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 08/12/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/12/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 06/12/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITALDA CRIANÇA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 20H10. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 11/12/2023 | Valor: 216,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 28/12/2023 | Valor: 432,29 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 12/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL, NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 19h00. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 08/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 19H20. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 12/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 20/12/2023 | Valor: 203,73 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 13/12/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/12/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 20H00. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 08/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2023 16H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 13/12/2023 | Valor: 216,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 22/12/2023 | Valor: 110,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 19/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO, NO POSTO DE ATENDIMENTO DE INDENTIFICAÇÃO, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 14H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 10/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/12/2023 10H25. PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2023 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA - SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 14/12/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 08/12/2023 | Valor: 56,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 19/12/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/12/2023 05H30. PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 10/12/2023 | Valor: 658,93 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 18 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E APAE, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2023 22H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 18/12/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 05/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 20/12/2023 | Valor: 26,51 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍMG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/12/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2023 16H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 19/12/2023 | Valor: 192,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 06/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 28/12/2023 | Valor: 23,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 17/12/2023 | Valor: 344,87 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/12/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/12/2023 14H30. VEÍCULO: GOL- PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 13/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2023 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/12/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 21/12/2023 | Valor: 213,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 07/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 19/12/2023 | Valor: 344,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 08 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA CATARINA, EM GOIANIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2023 23h50. VEÍCULO: GOL - PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 27/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 11/12/2023 | Valor: 468,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 20/12/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/12/2023 16H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 28/12/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 12/12/2023 | Valor: 142,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 22/12/2023 | Valor: 193,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, AO HOSPITAL HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2023 17H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23/12/2023 08H20. VEÍCULO: SPIN - PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 13/12/2023 | Valor: 156,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 24/12/2023 | Valor: 628,12 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DILSON GODINHO, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/12/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 14/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 21/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2023 13H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/12/2023 07H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 19/12/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 22/12/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2023 16H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/12/2023 08H20. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 21/12/2023 | Valor: 35,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 24/12/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2023 07H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/12/2023 12H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 28/12/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de DEZEMBRO de 2023. |
Total das liquidações: | 6.139.988,94 |