Informações atualizadas em: 03/03/2026 14:28:29
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 335,00 | |
| Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE PRESTAÇAO DE CONTAS) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 623,00 | |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 446,45 | |
| Credor: Charles Alves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 433,20 | |
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO xx DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/11/2023 | Valor: 1.184,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDO ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.209,00 | |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 937,75 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 640,00 | |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 184,00 | |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 141,60 | |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 304,00 | |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.292.106-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 493,60 | |
| Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 169,60 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 374,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 163,60 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 26,00 | |
| Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.830.666-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 13.084,80 | |||