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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

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Novembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 10.534,83
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 19.754,14
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.311,91
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.471,86
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 42.216,28
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 26.222,15
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.880,71
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 246,12
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.795,11
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 145.484,65
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 103.779,15
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.311,91
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 6905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.027,28
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 298,33
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 14.304,24
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 655,90
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.025,57
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.320,46
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 22.603,76
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 57.618,08
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 750,57
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 546,58
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.968,70
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 32.139,10
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 9.776,97
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.239,18
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 18.128,86
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 204.162,83
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 91.721,86
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 655,90
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.425,77
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 9.893,12
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.890,17
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.442,07
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.711,26
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 110.438,09
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 82.511,89
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.093,16
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.346,30
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 15.413,65
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 28.329,79
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.234,15
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.942,95
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.438,69
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.465,00
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.227,21
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.924,32
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 790,20
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.576,90
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 10.472,71
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 27.803,43
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 33.833,06
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.311,91
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.938,80
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.820,47
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.898,92
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 10.355,42
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 36.186,16
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 14.466,88
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 18.632,04
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.964,75
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 13.927,42
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.248,22
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.770,26
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.306,05
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.863,68
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 659,00
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.311,91
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 17.544,30
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 58.408,84
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.566,00
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.309,90
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.504,75
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 364,18
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.702,73
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 3.696,48
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 854,47
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 10.425,55
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 11.589,93
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 3.313,98
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 2.859,48
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.156,75
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 548,51
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 650,63
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 27.900,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.588-X
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 311,47
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 306,82
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29260-5
Credor: ESPERIDIAO MENDES DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 194.584.361-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29260-5
Credor: DALILA MARTINS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 126.067.106-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 277,20
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 795,94
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 336,82
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 334,18
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50,03
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.619,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 280,73
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.348,19
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.638,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 302,40
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 12.697,00
Nº do documento: 112305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 282,56
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 14.480,59
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 23.313,75
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.516.618/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.120,00
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Heli Alberico de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 418,00
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARTINHO LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.229.401-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 628,98
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 18.581,86
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.040,96
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 404,36
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 14.412,91
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.589,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.383,88
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.950,01
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 16.884,26
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.281,97
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 18.771,36
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 5.101,25
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 19.835,54
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.261,15
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.436,60
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 22.889,28
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 4.034,72
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.224,47
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 22.291,60
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 7.622,43
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.469,50
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.286,43
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.705,29
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 51.970,38
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.798,20
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 9.029,23
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 5.827,99
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 64.551,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.008,16
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 28.893,74
Nº do documento: 044580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 53.312,51
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 215,52
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.582,91
Nº do documento: 110110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.705,00
Nº do documento: 110110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 538,25
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 892.826.391-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 474,00
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.830.666-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 538,25
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 474,00
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 12.331,80
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.292,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 247,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 999,40
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 435,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 14.694,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29260-5
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.723-8
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29260-5
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 2.701,50
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 026258 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.946-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: 031963 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.230,00
Nº do documento: 031963 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 931,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.244,54
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUANE PEREIRA LOPES NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.876-58
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 110709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111438 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.420,00
Nº do documento: 017718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30115-9
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111427 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.296,96
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 378,62
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 200,04
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 223,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 488,75
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 111431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELAINE BERNADINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 086.166.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.098,96
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.536,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 42.876,85
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 3.686,28
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 16.125,00
Nº do documento: 111618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 12.900,00
Nº do documento: 111609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 111611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 23.650,00
Nº do documento: 111610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 22.128,56
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11.734,20
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 13.440,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 4.037,50
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 6.840,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 12.160,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 22.021,86
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 9.925,11
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 12.226,40
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11.344,78
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 12.563,13
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 13.965,50
Nº do documento: 112804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 9.055,56
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 10.434,60
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11.823,84
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 7.586,25
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 4.672,80
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 6.080,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 13.111,20
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 10.260,80
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16.356,96
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16.600,48
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 6.946,03
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 13.537,44
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 15.776,00
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 15.348,96
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 239,75
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 210,63
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.871,64
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 819,72
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 935,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 5886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 828,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 616,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 235,60
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.103,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.258,78
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 955,81
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 217,26
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 203,36
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.246,63
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 338,71
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 640,56
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 178,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.866,59
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 427,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.678,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.135,67
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 332,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 323,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.001,25
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 976,60
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.485,57
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.072,60
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.578,52
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 379,70
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 743,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 334,89
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 588,18
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.906,78
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5740 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 323,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.935,14
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 13.011,39
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.576,31
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 7.748,08
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 703,66
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.181,58
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 5.013,19
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.425,88
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 693,52
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 750,20
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.863,91
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 871,63
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 481,52
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 697,38
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.275,08
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 183,30
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 917,30
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 474,12
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.329,04
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 676,99
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 320,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 263,48
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 305,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 314,41
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.522,45
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 357,44
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 319,68
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 920,48
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 242,23
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 331,92
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 425,83
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 813,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 314,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 111612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.476,40
Nº do documento: 111412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 5707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 5686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3.311,66
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.92.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur
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Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 626,87
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 845,30
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 319,83
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 195,05
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 421,30
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.363,30
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 887,34
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 647,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 895,13
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 412,58
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 240,28
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 309,74
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.138,20
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.656,71
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 901,81
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.826,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 194,10
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 9.765,37
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.421,48
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 378,52
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.082,57
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 4.597,03
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.183,38
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 295,04
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 330,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.732,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 992,93
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.258,85
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 431,59
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 251,60
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 39,63
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 232,75
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 930,00
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 16.710,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28183-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 424,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 440,75
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.647,37
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 735,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.951,33
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.754,82
Nº do documento: 111411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 111446 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 999,00
Nº do documento: 111418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.584,20
Nº do documento: 111432 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 5.964,85
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.220,39
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 5.858,35
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 18.143,83
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 10.377,75
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 14.323,80
Nº do documento: 111447 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 13.472,60
Nº do documento: 111447 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 8.911,80
Nº do documento: 111447 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 14.309,80
Nº do documento: 111447 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.178,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.009,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 2.947,50
Nº do documento: 110107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO - AMPAF
CPF credor / CNPJ credor: 47.136.335/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2101 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMPAF - EMENDA IMPOSITIVA Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 112317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: 112810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: META COMUNICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 7.820,00
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 534,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 439,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 348,75
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 183,65
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 355,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 483,60
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.505,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 915,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.854,20
Nº do documento: 111417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 712,50
Nº do documento: 111412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 5256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 284,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.376,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.272,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.505,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 902,30
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.688,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 107,00
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 51,40
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 380,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 246,80
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 120,61
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.062,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 105488 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RAIANE GONÇALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.736-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Dileuza Francisca da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Sisley Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria José Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Selma Miguel de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 11019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.716-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 111445 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.949,80
Nº do documento: 111436 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 170,01
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 95,01
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.824,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 11092 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 110925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 957,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 146,99
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 111454 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 18.006,15
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 18.006,15
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.455,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: José Robson Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Leiliane Tavares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 728,00
Nº do documento: 111460 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 111453 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 08611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 579,00
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 293,38
Nº do documento: 063519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 2.216,90
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.348,60
Nº do documento: 465555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 609,64
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.134,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 9.730,45
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.570,71
Nº do documento: 111444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.370,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 137,60
Nº do documento: 111462 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.118,60
Nº do documento: 111452 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 192,38
Nº do documento: 111452 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 45,15
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 94,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.586,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 50.899,00
Nº do documento: 111459 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: 068449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.067,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.615,00
Nº do documento: 111450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 219,50
Nº do documento: 111450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.656,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.188,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 111450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 111450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.118,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 354,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 282,60
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.826,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 050105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.648-7
Credor: ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.705.423/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 9.132,00
Nº do documento: 111454 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 111455 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.409,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 37,80
Nº do documento: 110710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.874,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 5.101,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 364,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 251,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.204,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.216,00
Nº do documento: 111453 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.456,00
Nº do documento: 111460 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 016588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.184,00
Nº do documento: 111460 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 111448 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 217,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 722,20
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.106,36
Nº do documento: 111411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 220,10
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 452,02
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 39,04
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 23,42
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.476,80
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 111453 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.124,67
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 111456 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 111456 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.086,10
Nº do documento: 111430 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.206,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.174,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 111463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 111451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 111458 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 580,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.192,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 535,45
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.756,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 310,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.782,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.420-4
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.804,20
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.420-4
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 58.800,00
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ENGESOLVE SOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.559.934/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 855,50
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 857,96
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 415,00
Nº do documento: 111461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 3R CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 415,00
Nº do documento: 111461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 3R CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 155,00
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 40,44
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 4113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 27,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.925,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.304,00
Nº do documento: 111421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4094 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111433 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111424 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111434 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 630,90
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111429 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 162,83
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.832,48
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.517,64
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.097,31
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.475,00
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 630,90
Nº do documento: 111457 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.836,60
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 31,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 89,12
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 775,77
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 208,70
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 534,53
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 112306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 110715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: 111458 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 110108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 62,00
Nº do documento: 111458 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 8.100,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 322,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.296,50
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.296,50
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 729,20
Nº do documento: 111606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 55,85
Nº do documento: 111412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 132,82
Nº do documento: 111428 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: 111414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.632,20
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4.632,20
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.576,41
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 111603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 111616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.070,08
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: 110108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 110108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.593,00
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 110108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CARLA GOMES SARAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 111416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 111416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.420,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 7.967,35
Nº do documento: 037228 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Denise Helena Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 112314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 110804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 5.907,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Eliete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.655,00
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 111437 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 756,04
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 12.531,77
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 559,50
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 46,20
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 486,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 27090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 110106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 277,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 15.537,77
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 414,60
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 112,50
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 112,50
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 113008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 267,60
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: 112904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.217,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 111614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 113011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 111419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 111419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 288,17
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 570,26
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 112109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 500,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 14,30
Nº do documento: 110708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 14,71
Nº do documento: 110705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.065,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 182,94
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: 110714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 93,90
Nº do documento: 111451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.18.544.0027.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 110704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 112310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 518,50
Nº do documento: 111412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 53,29
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.492,52
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 8.564,19
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.634,26
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 237,41
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.688,60
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 7,00
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7,00
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 127,53
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.268,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 164,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.252,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 480,48
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 815 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 5.949,03
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.542.0026.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 775 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 111423 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 742 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 745,22
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 96,07
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 277,16
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 78,10
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 643,88
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 324,72
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 604,82
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 107,62
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 180,62
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 414,35
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.572,74
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.567,80
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 47,31
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 83,93
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.645,01
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 6.131,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 20.854,80
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.435,32
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.146,84
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 36,24
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 993,63
Nº do documento: 111415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 194,40
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 532 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 532 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 532 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.420-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.588-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 523 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 744,10
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.275,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.275,60
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 117,50
Nº do documento: 110707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 98,78
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 724,12
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 7.195,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.303-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 112809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 111617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 123,20
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 623,50
Nº do documento: 111415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: 112807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 103,20
Nº do documento: 112807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 110913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
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Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 540,90
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 364,60
Nº do documento: 112806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 113006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 110711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111464 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111464 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 628,50
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 453,30
Nº do documento: 110704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 148,80
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 148,80
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 207,55
Nº do documento: 110930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 628,98
Nº do documento: 112310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 183,65
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 333,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 24686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 24686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 24686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 92,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 115,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 241,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 21535 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 21542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 21542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 21542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 11/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.723-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 30675 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 30751 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 31552 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31552 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 31552 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 4582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 4582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 4582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 644,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.703,19
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 20.032,90
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 30.536,66
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.498,63
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 19.466,03
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.899,87
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 846,01
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.992,01
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 111.007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 7.030,34
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 31.108,86
Nº do documento: 112403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 7.799,73
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.601,94
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 206,24
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 111,95
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 209,38
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 21,26
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 28,13
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 146,31
Nº do documento: 14113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 57,27
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 20,21
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 19,57
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.575,64
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,74
Nº do documento: 283141 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 666,76
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 183,77
Nº do documento: 111441 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 270,22
Nº do documento: 111442 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 33,02
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 156,49
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 812,00
Nº do documento: 111426 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 111613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 111413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 104,71
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 99,60
Nº do documento: 110932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 297,61
Nº do documento: 110922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 112815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 111421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 348,75
Nº do documento: 112305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 97,20
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Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
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Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 97,20
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Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
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Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
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Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 146,40
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Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 153,90
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 113007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 113007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 113005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 97,20
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Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 97,20
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Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
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Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 294,15
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 474,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 249,60
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 111425 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 90,87
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 869,64
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 227,78
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 49,69
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 46,35
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 642,77
Nº do documento: 111443 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 2.940,62
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 36,70
Nº do documento: 111440 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 112,80
Nº do documento: 111439 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 267,60
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 110708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 111413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 567,12
Nº do documento: 111413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 329,17
Nº do documento: 111615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 320,77
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 113008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 110707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 344,03
Nº do documento: 110707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 111,65
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 464,40
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 146,40
Nº do documento: 113010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 110703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 306,82
Nº do documento: 110703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 334,73
Nº do documento: 111414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 111613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 608,99
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 112307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 173,70
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 567,12
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.891.076,06