Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 335,00 | |
| Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE PRESTAÇAO DE CONTAS) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 623,00 | |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 220,00 | |
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 446,45 | |
| Credor: Charles Alves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 433,20 | |
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO xx DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/11/2023 | Valor: 1.184,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDO ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 284,00 | |
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG. . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 0,70 | |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.640,00 | |
| Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 27.300,00 | |
| Credor: G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.534.397/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Prestação de serviços de recuperação de créditos fiscais junto à empresa de telecomunicações. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.156,40 | |
| Credor: Maria Kátia Tavares de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 285,11 | |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDOR(MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.209,00 | |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Marilene Francisco de Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 937,75 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 640,00 | |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 184,00 | |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 93,38 | |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T , OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM PISO SINTÉTICO. MEMORANDO No 44/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 141,60 | |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos clínico geral, atenção básica primária, ESFs. ref a março e abril de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 103,38 | |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A.R.T, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SER LICITADA PELO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. MEMORANDO No 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 304,00 | |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de locação de caminhão, para manutenção das atividades de limpeza urbana/lixão, atendendo solicitação da SEINFRA, no âmbito do Programa Formoso pra Servir. Ref. 02 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.292.106-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 493,60 | |
| Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 296,40 | |
| Credor: LEUZA BARBOSA PARAISO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa para prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, atraves da portaria no xxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de Maio a Julho/2023 Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 169,60 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 883,99 | |
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 56.910,33 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-80. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 14.144,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos vinculados à manutenção de Estradas, Pontes e Mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: ANELITA BARBOSA MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.046.026-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel comercial para abrigar a Biblioteca Municipal. Pelo período de Junho-Dezembro/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.738,32 | |
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de junho a novembro/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 13.193,71 | |
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0011.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na contratação de uma empresa especiliazada para execução de obra de construção de um Galpão dotado de estrutura metálica na creche Paraíso Infantil,conforme Contrato no. 149/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 559,70 | |
| Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA MALHA VIÁRIA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 374,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: 50.834.018 BRENDA BATISTA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.834.018/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referentre á prestação de serviços de hospedagens de caráter social a usuários do SUAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Beneficiários: Juvenal Cirilo dos Santos e Marciel Teixeira Costa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Ref.: 3 meses | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 106,76 | |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica-A.R.T. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 103,38 | |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica-A.R.T. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 279,85 | |
| Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Ref. Agosto/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 7.799,20 | |
| Credor: Antonio Alves Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município junto á Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente . Ref. Agosto-Dezembro/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.645,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.206,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.921,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especilizada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.015,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.299,81 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. Municipl de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 254,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 573,08 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Saúde.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 308,55 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Saúde.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.111,90 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 3.690,87 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.391,74 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 986,57 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 95,96 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 2.115,56 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 2.323,35 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 250,10 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 317,94 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 64,68 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 826,65 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 102,58 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 382,39 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 100,43 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.228,34 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 28,93 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 762,48 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 231,71 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 535,25 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 3.004,48 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 4.040,33 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.133,81 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 910,18 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 73,90 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.098,13 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 635,03 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 29,39 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 304,36 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 344,44 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 438,37 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.058,25 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 807,84 | |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário: Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Dsitrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 843,20 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo XX KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 709,92 | |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única- intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas).Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Ocrroerá redução nos trmos do Decreto 1.946 de 29/08/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 416,40 | |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA Rota R12 rota principal- intinerário, saindo do Piratinga passsando pela Area 02, com embarque ee desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 852,48 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual, com base no calendário escolar, LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo xx km, durante o mês xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.556,80 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, LINHA R14, LINHA R9 Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 422,44 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 08 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.520,00 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19- rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com detino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 628,32 | |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal, intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês 10/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 234,60 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx , durante o mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 368,90 | |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo KM, durante o mês de outubro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.249,46 | |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2 e LINHA R3 Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 653,48 | |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D -baldeio-intinerário, saindo do P. São Cristóvão, Coronel e pelo lote do Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo KM, durante o mês de OUTUBRO /2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 258,57 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote 53, Fazenda Terra Nova, Faz. Kogler, Àrea 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de Ônibius da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx, durante o mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 760,00 | |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20, LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de OUTUBRO de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.267,50 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B. , LINHA R1-D, LINHA R4-C. Perfazendo xx, durante o mês de OUTUBRO/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.135,48 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13 e LINHA R8. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 18.901,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 31.552-4. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 373,12 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 12.151,77 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 3.448,00 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos estinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Ref.: 3 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 334,95 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.032,03 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/viatura destinadas á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 5.903,58 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 163,60 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/11/2023 | Valor: 26,00 | |
| Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.830.666-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 750,00 | |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 150amp para uso no gerador da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1625/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 7.700,00 | |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para reforma do cemitério do Distrito de Goiaminas, atendendo solicitação da Secretaria Municiapal de Infraestrutura-SEINFRA . Recurso transferência especial para investimento. Conta: 30.964-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçãode empresa especializada para prestação de serviçso de internação completa para tratamento psiquíatrico, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 889,31 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 9.863,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 6.099,68 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.635,19 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 400,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 801,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 471,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.640,81 | |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 e LINHA .R4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 396,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.705,00 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1B, LINHA R1D, LINHA R4C. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.355,16 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R5-rota única-intinerário, saindo do Pesque-Pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque em diversos pontos do trajeto com destino a Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de Novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 885,36 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo xx KM ,durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.900,80 | |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota unica -intinerário, saindo do P.A Gameleira com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas) .Perfazendo xx KM ,durante o mês de novembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.511,81 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.578,39 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 542,14 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 413,89 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6.752,28 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 5.258,16 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6548 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 6.005,60 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 342.175,36 | |||