Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6922 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.534,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6921 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 19.754,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6920 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6919 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.471,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6918 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 42.216,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 26.222,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6916 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.880,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6915 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.384,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6914 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.441,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6913 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 16.386,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6912 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 952,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6911 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 211,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6910 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 246,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.795,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6908 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 145.484,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6907 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 103.779,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6906 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6905 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.027,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6904 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 298,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6903 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 63.930,26 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6902 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.008,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6901 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 14.304,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6900 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.034,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6899 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6898 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.025,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6897 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.320,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6896 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 22.603,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6895 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 57.618,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 750,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 546,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6892 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.968,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6891 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 32.139,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 9.776,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6889 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.239,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6888 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.320,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6887 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 21.832,95 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6886 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.622,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6885 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.389,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6884 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 18.128,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 204.162,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 91.721,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6881 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 27.292,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6880 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 51.980,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6879 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.636,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6878 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 461,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6877 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6876 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 806,70 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6875 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6874 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.425,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6873 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 9.893,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6872 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.890,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6871 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.442,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6870 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 8.711,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6869 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 110.438,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6868 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 82.511,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6867 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.093,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 15.413,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 28.329,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6863 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.234,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.942,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6861 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 8.438,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6860 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.465,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6859 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.440,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6858 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6857 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 54.547,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6856 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.040,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6855 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.815,07 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.466,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6853 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.227,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6852 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.924,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6851 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 790,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6850 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.576,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6849 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.472,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6848 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 27.803,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 33.833,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.938,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.820,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.355,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6841 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 36.186,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6840 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 14.466,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 18.632,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.964,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 13.927,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6836 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.248,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.770,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.306,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.863,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 659,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6831 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 17.544,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6829 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 58.408,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.566,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.309,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6826 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.504,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.709,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 16.773,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.899,84 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 19.167,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.261,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6820 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.436,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6819 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 22.533,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 3.696,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6668 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 854,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 10.425,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 11.589,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 3.313,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 4.549,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.132,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 80,86 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 4.014,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/11/2023 | Valor: 650,63 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais decorrente processo no. 00081574920148130093 - CNPDP: 777153. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6475 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/11/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ESPERIDIAO MENDES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.584.361-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USUÁRIA DO CRAS, SENDO QUE A MESMA FAZ PARTE DAS FAMÍLIAS SOCORRIDAS EM CONSEQUÊNCIA DE TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 14/10/2023 , CONFORME DEC. No 1.967 DE 16/10/2023. MEMORANDO DA SMDS No416,CAD ÚNICO, TERMO DE ASESÃO E COMPROMISSO E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO FEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6474 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/11/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: DALILA MARTINS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.067.106-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USUÁRIA DO CRAS, SENDO QUE A MESMA FAZ PARTE DAS FAMÍLIAS SOCORRIDAS EM CONSEQUÊNCIA DE TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 14/10/2023 , CONFORME DEC. No 1.967 DE 16/10/2023. MEMORANDO DA SMDS No416,CAD ÚNICO, TERMO DE ASESÃO E COMPROMISSO E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO FEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6457 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 AO SRo ANTÔNIO ALVES LOPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOS, REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL , CAD UNICO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS , COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO DA SMDSC No 428/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6456 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/11/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE JUNTO A AMNOR ,REFERENTE AO REGULAMENTO DA NLL (LEI FEDERAL N 14.133/21 A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2023. MEMORANDO CONJUR No 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/11/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.516.618/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA COSEMS A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023 -CENTRO SUL, FLORIANOPÓLIS/SC.OFÍCIO No1723/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.582,91 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para revisão da VAN TRANSIT PLACA: RVU-1B60 CHASSI: WF0GTBVE0NU002754, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.705,00 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços da revisão da VAN TRANSIT PLACA: RVU-1B60 CHASSI: WF0GTBVE0NU002754, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 74,70 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) colher de pedreiro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.850,00 |
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e solda em veículos/Peças nos veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/11/2023 | Valor: 12.926,46 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS,( contribuintes individuais) referente mês de: Novembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/11/2023 | Valor: 45,15 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE CORDA TRANÇADA DE SEDA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/11/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROJETO CASTRAMÓVEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/11/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6552 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 548,51 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 08 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6551 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2023 | Valor: 930,90 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda em peças para veículos destinados á manutenção das atividade do Setor de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 5.364,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 2.321,84 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 16,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) isqueiros para atender para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 844/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 56,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de proteção e segurança para atender para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 844/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 98,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 841/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 424,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 842/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 388,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 4.995,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prest. de serv. de fretamento, com locação de veículo carreta, para transporte de reservatórios de água, tubos PVC e DN, bem como um distribuidor de calcário, em atendimento aos Termos de Doações ns. 1.0401.00/2023 e 1.0249.00/2023, celebrados entre o Município de Formoso e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Convales, no trajeto Formoso-Montes Claros-Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 541,29 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 27.900,00 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparo de estruturas e acessórios da quadra esportiva com grama sintética, decorrente de danificações, de acordo com a situação de emergência declarada por meio do Decreto no 1.967, de 16/10/2023. Conta: 30.588-X. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 12.571,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 895/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6478 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 642,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 (seis) pacotes de saco de lixo reforçados com capacidade de 100 lt para uso diário na Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 847/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 311,47 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01(UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/11/2023 04H20. PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 16H40. VEÍCULO: GOL - RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRIDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO DIA 09/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1746/2023 E TFD No356. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 118,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a Equipe de Saúde da Família I e III para a OFICINA DO PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 28/11. Ofício: 1759/2023 Entregar na avenida Amazonas, no 75, Santa Luzia a/c de Valéria/Glísia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 9,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) rodos para pia em plástico para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade durante o período dos meses de dezembro e janeiro/2023. Ofício: 881/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquina, em finais de semana e feriado, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente a 06 (seis) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA FAZER O EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO(ENEM), EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2023 08H30, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 22H30. VEÍCULO: ONIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2023 | Valor: 277,20 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/11/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2023 19H00. VEÍCULO: VAN - PLACA: JGC3171. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR ÔNIBUS PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O ENEM, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/11/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 22H00. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: QOV9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1746/2023 E TFD No 357. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 3.117,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição 02 (dois) kits de toners compatíveis com impressora ricoh para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Ofício no 44/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 876/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 789,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 857/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) pacotes de saco de lixo para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 860/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagem plástica para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil pelo período de 60 dias. Ofício: 874/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 117,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação durante o período de 60 dias. Ofício: 868/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 795,94 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 336,82 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período 16/10 a 31/10/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2023 | Valor: 334,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA .No período de 16/10/2023 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2023 | Valor: 2.619,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CDI, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 07H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/11/2023 14H30. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (TEC. DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 12H08. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 01H20. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82: |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O 6o CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.050,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA FAZER ACOMPANHMENTO NO CAPS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/11/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 16H00. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 280,73 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.No periodo de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 2.433,43 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.982,73 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de hemograma e beta HCG, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2023 | Valor: 4.940,92 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No periodo de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 3.773,49 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da SEMED. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 496,11 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/11 a 10/11/2023. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 362,07 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/11 a 10/11/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 302,40 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:EM VAIGEM Á CIDADE DE IBIPEBA/BA, LEVA MUDANÇA DE FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:16/11/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2023 8H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.755,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de higiene pessoal para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 176,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) caixas térmica para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.926,55 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de material de limpez e higiene para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1659/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de água mineral para atender a equipe multidiciplinar (Academia de Saúde) através das equipe de saúde da família (Atenção Básica). Ofício: 1603/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1716 E TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2023 | Valor: 23.313,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/09 a 30/09/2023. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 202,92 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde na campanha de Multivacinação. Ofício: 1725/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 1.704,50 |
Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ventilador para uso da Creche Municipal Paraíso Infantil para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento da notificações recebidas pela SRE. Ofício: 837/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.120,00 |
Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de podas de árvores, atendendo o Setor de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 448/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2023 | Valor: 418,00 |
Credor: MARTINHO LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.229.401-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA MÉDICA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL ALBERTO ROSSI EM GOIÂNIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1230 E TFD No328. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2023 | Valor: 628,98 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDADES DE 18 (DEZOITO) HORAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE/MG E HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 2.678,50 |
Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de 11 (onze) ventiladores de parede, 60 cm, potência 200w, para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 821/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO: 815/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 117,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 09 (nove) aventais em plástico medindo 0,48x0,68 para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 826/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD4J82, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1651/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 831/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 85,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE LUVA P/ LIMPEZA EM LÁTEX 10% NATURAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 832/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LIXEIRAS PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 835/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 215,52 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de descontos do Imposto de Renda descontado a maior com aliquota de 4,80% sendo que o correto seria 2,40% conforme Anexo I da Instrução Normativa no. 1234/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.900,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparo em eletrodomésticos das escolas municipail , atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2023 | Valor: 538,25 |
Credor: DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.826.391-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (CONSULTOR JURÍDICO): EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃOES NA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/11/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 21H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ-6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 8.170,00 |
Credor: ALBEANE GONCALVES DE SALES 07263726688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de 19 ( dezenove) manilhas ( tubo de concreto) medindo 1.000x1.000 para implantação em área rural em cumprimento ao Protocolo de Intenções celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura/Seinfra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 377,02 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a quisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Conforme relatório em anexo. Ofício: 1662/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 303,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mteriais descartáveis para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1634/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.292,00 |
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á quisição de gêneros alimentícios- agricultura familir através do PNAE- para compor a merenda das Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 02 (dois) dias letivos. Ofício no 811/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 748,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 807/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.118,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 806/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 653,20 |
Credor: VALDEMAR SOARES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.697.281-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios da agricultura familiar através do PNAE, para compor a alimentação da Escola Lázaro Xavier Pires, durante o período de 01 (um) dia letivo. Ofício: 804/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.473,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1611/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 217,85 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1613/2023. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 740,50 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 83/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de água mineral para atender as necessidades da Equipe Multiciplinar (Academia da Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício no 1603/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2023 | Valor: 931,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No periodo de 25/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.591,96 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2023 | Valor: 513,68 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 134,15 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2023 | Valor: 303,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.109,75 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 78,30 |
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.897,01 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 555,60 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 492,68 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 661,38 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 541,46 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2023 | Valor: 4.244,54 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de hemograma e beta HCG, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUANE PEREIRA LOPES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.876-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2023 | Valor: 2.340,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde (Exames oftalmológicos) realizados no Distrito de Goiaminas durante a Campanha Outubro Rosa), para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA.Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 488,75 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) DÚZIAS DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 802/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ELAINE BERNADINO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.166.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos estinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.098,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 42.876,85 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. No período de 01/10 a 31/10/2023. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 3.686,28 |
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Costa com destino á Passarela sobre a ponte do Rio Piratinga.Perfazendo 884 (oitocentos e oitenta e quatro) KM, durante o mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 16.125,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 08 (oito) plantões durante o mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 12.900,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 07 (sete) plantões durante o mês de OUTUBRO de 2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 08 (oito) plantôes durante o mês de OUTUBRO/2023. Ref.: Outubro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 23.650,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 11 (onze) plantões de 24 (vinte e quatro) horas no mês de OUTUBRO de 2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.386,29 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias.No periodo de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2023 | Valor: 22.128,56 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Perfazendo 212 Km, durante o mês de OUTUBRO de 2023. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 13.440,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim, Fazenda Logrador e Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.240 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 12.160,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-rota principal- intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino ás escolas de Formoso/MG. Perfazendo 2.432 (dois mil quatrocentos e trinta e dois) KM, durante 16 ( dezesseis) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5916 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 9.925,11 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote 53, Fazenda Terra Nova, Faz. Kogler, Àrea 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de Ônibius da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.989 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 12.226,40 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D -baldeio-intinerário, saindo do P. São Cristóvão, Coronel e pelo lote do Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 124 KM, durante o 17 9dezessete) dias do mês de OUTUBRO /2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11.344,78 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3-rota principal- intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.859,8 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5913 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 13.965,50 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo 2.635 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 9.055,56 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.346 Km , durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 10.434,60 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Larga passando pela Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Faz. Vargem Larga, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena. Perfazendo 2.108 km, durante o mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11.823,84 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal, intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Formoso/MG. Perfazendo 1.904 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 5.880,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19- rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com detino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo 980 KM, durante 14 (quatorze) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 7.586,25 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual . LINHA R4-B, baldeio-intinerário: Saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.785 KM, durante o mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 6.600,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal- intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal de Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 1.320 KM durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 4.672,80 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 944 KM, durante 16 (dezesseis) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 6.080,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 1.000 (mil) KM , durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 16.356,96 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual, com base no calendário escolar, LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 2.664 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 16.600,48 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA Rota R12 rota principal- intinerário, saindo do Piratinga passsando pela Area 02, com embarque ee desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.776 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 6.946,03 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pelo Fazenda BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.547 KM, durante 17 (dezessete) dia do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5901 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 13.537,44 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única- intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas).Perfazendo 2.448 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023.. Ocrroerá redução nos termos do Decreto 1.946 de 29/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 15.776,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 2.720, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 15.348,96 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário: Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Dsitrito de Goiaminas). Perfazendo 2.448 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 239,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2023 | Valor: 210,63 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2023 | Valor: 3.871,64 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme Lei Municipal no 637/2021. Requerimento de Benefício eventual, Cad Unico e Cópia da Certidão de òbito. Falecida: Priscila Rodrigues Lisboa, Conta: 24686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2023 | Valor: 29.000,00 |
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médico hospitalar para realização de 02 (duas) correções cirúrgica de Fístula Vésico-Vaginal, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5765 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 235,60 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de produtos de panificação para atender a equipe de saúde da família I e III, para oficina do projeto SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 05/10/2023. Ofício: 1515/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.258,78 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados na Sec. de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.630,00 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme Lei Municipal no 637/2021. Falecido Geraldino Barbosa da Silva , em anexo requerimento de benefício eventual, CAD UNICO, cópia de documentos pessoais e Cópia de Declaração de òbito-DNO. Conta: 24686-7. Ofício no 368/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 81,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos panificados para atender a equipe de saúde da família I e III, para oficina do projeto SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 05/10/2023. Ofício: 1517/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 198,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. OFÍCIO: 15/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 749,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENH REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1509/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PARA O DIA DE CAMPO QUE ACONTECERÁ DIA 29/09/2023 NA CHÁCARA DO SENHOR CLEITON ORNELAS. OFÍCIO: 78/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PARA O DIA DE CAMPO QUE ACONTECERÁ DIA 29/09/2023 NA CHÁCARA DO SENHOR CLEITON ORNELAS. OFÍCIO: 77/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 831,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OFÍCIO: 1509/2023 ENTREGAR NA RUA DO COMÉRCIO, No 180, A/C DE KARINE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 118,20 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA PARA USO NOS LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 572,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMITÉRIO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 118,20 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA USO NO LETREIRO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 144,72 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5717 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.204,92 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ATRAVÉS DA ARPE 282/2020 CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO ONDE SERÃO USADOS PARA ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO DEPENDENTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV A ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.795,05 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 192,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de materiais para pintura dos quebra molas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. OFÍCIO: 360/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 3.311,66 |
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de divida exercício de 2022, decorrente a prestação de serviços mecanicos máquinas (Motoniveladora - pá Carregadeira e Restroescavadeira) desta Prefeitura Municipal, conforme Decreto no. 1912 de 20 de junho de 2023e DAI 111/2023. Sendo 06 (seis) parcelas sucessivas.Referente a parcela 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 3.732,24 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 456,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados na Sec. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 3.134,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados no Pronto Atendimento, junto a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 5.288,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados na Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 987,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçãode empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 13.990,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados no Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de peças para manutenção dos veículos utilizados na Sec. de Infraestrutura Parques e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 626,87 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados junto ao CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2023 | Valor: 2.138,20 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.797,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA NA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO PARA ALCANCE DOS INDICADORES QUE FAZEM JUS AO INCENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO ESTADUAL. OFÍCIO: 1467/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de eletrodo para soldagem de peças do veículo ônibus placa: PYH-9119, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.. OFÍCIO: 551/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 06 (seis) recargas de gás-GLP para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o mês de Outubro de 2023. Ofício: 724/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.250,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 25 ( vinte e cinco) recargas de gás-GLP, para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino, durante o mês de Outubro/2023. Ofício: 723/2023 Sendo: (10 und E. M. Lázaro Xavier Pires, 07 und E. M. Santo Antônio, 08 und E. M. Felinto Dias Andarde). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 2.143,45 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 672/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 2.158,10 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURATE O PEÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 674/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 266,94 |
Credor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços para 2a revisão no veículo CHEV/SPIN PLACA: SIJF28 ANO: 2023/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2023 | Valor: 983,43 |
Credor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para 2a revisão veículo CHEV/SPIN PREM ANO: 2023/2024 PLACA: SIJ1F28. CONTA: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 120,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA PALESTRA COM GRUPO DAS GESTANTES PARA O DIA 29/08 NO QUAL SERÃO REALIZADAS PALESTRAS SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E ABORDAGEM AGOSTO DOURADO, ESTARÃO ENVOLVIDOS TODA EQUIPE DO PSF II. OFÍCIO: 1359/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.703,73 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS) DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 675/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.699,30 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 673/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 62,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA SÉPTICA UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL RECONSTRUIR A ATUAL. OFÍCIO: 594/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) RECARGA DE GÁS DE COZINHA-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 320/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 684/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 10,50 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 650/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 52,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 651/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 235,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1225 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. OFÍCIO: 319 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2023 | Valor: 160,48 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO: 667 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 984,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER USADO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO: 652 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 66,72 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2023 | Valor: 50,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do setor de Compras e Licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 128,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, para Ação Social sobre o Aleitamento Materno que será realizada no dia 07 de agosto de 2023. Ofício no 1259/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 385,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1172 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 535 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 03 ( três) recargas de gás-glp para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.250,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO) RECARGAS DE GÁS -GLP PARA ATENDER AS UNIDADES ECOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO. OFÍCIO: 550 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 170,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as ncessidades da Atenção Básica. Recurso de incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária, poto 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1030/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Atenção Básica. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária port. no 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1032/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6.875,44 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Atenção Basíca. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária port. no 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1029/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4627 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 487,56 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 1045/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 178,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DEPSEA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PAR ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA DO FNDE PARA APROVAÇÃO DA OBRA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2023 | Valor: 58.800,00 |
Credor: ENGESOLVE SOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.559.934/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refernete á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração e instalação de poços de monitoramento com piezômetros, em atendimento a condicionantes ambientais descritas no Termo de Ajustamento de Conduta, vinculado ao Inquérito Civil noMPMG 0093.15.000088-8, conforme Termo de Referência integrado aos autos, relacionado à regularização do Cemitério Municipal de Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 76,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos em caráter urgente para atendimento de exigência do FNDE para aprovação da obra da quadra esportiva da Escola Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 66,72 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 322,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS ARMÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 152,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA DO FNDE PARA APROVAÇÃO DA OBRA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 822,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA BATERIA 150 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYH 9119 - TRANSPORTE ESCOLAR . Ofício no 156/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 104,60 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) FECHADURAS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE JOGO AMARELINHA E JOGO DA VELHA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 304/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 170,50 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 45,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) RASTELOS 12 ( DOZE) DENTES COM CABO 130CM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 45,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNCIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MARTELO PARA ATENDER A ESCOLA LÁZARO XAVIER PIRES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2023 | Valor: 559,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EU AMO FORMOSO", SITUADO ÀS MARGENS DO LAGO FORMOSO, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2023 | Valor: 204,55 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO SALÃO COMUNITÁRIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2023 | Valor: 335,49 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2023 | Valor: 306,82 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. E BUSCAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 16H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população no 10o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ATA 247/2022. Ofício: 1752/2023 Conta: 21.542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG NOS IDAS 26 E 27/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1772/2023 E TFD No357. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 3.554,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2023 | Valor: 50,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 8.235,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TEC. DE ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/11/2023 14H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 22H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 2.348,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 596,13 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 01/11 a 11/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2023 | Valor: 10.195,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2023 | Valor: 155,62 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 11/11 a 20/11/2023. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2023 | Valor: 54,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a quisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Conforme relatório em anexo. Ofício: 1662/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2023 02H00. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 200,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/11/2023 | Valor: 293,38 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 353,60 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.188,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 238,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO NOS DIA 16 E 17/11/2023.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1756/2023 E TFD No284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2023 | Valor: 378,62 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/viatura destinadas á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2023 | Valor: 223,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 16/10 a 31/10/2023. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.536,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.077,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11.734,20 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do p.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diveros pontos com destino á Escola Municipal Santo Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo 1.908 KM, durante 18 (dezoito) dias do mês de OUTUBRO de 2023. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 4.037,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. R4-C -baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Velha , Edson Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na MG-400. Perfazendo 850 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2023 | Valor: 22.021,86 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da Area 02, Fazenda Piratinga (Piabas) , P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ás escolas de Formoso/MG . Perfazendo 4.413,2 KM, durante 17 (dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 12.563,13 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-Rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com desino á Formoso/MG. Perfazendo 2.181,1 Km, durante 17 ( dezessete) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 13.111,20 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do MEL com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.160 Km durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV . Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2023 | Valor: 242,23 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2023 | Valor: 2.656,71 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 4.304,80 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 735,16 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 3.985,15 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. Municipl de Infraestrutura-SEINFRA.No periodo de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.754,82 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 999,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 2.584,20 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 7.019,49 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 5.858,35 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especilizada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS.No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2023 | Valor: 2.854,20 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2023 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2023 | Valor: 118,80 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1175/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2023 | Valor: 282,60 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( ASSESSOR MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SERVIÇOS DIVERSOS): PARITICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE DISTINÇÃO POLICIAL EM UNAÍ/MG E AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ALMG(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) COM A DEPUTADA ESTADUAL MARLI RIBEIRO. EM PARACATU/MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 17H30. VEÍCULO: VW VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR ÔNIBUS PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O ENEM, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/11/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 22H00. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: QOV9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 21H40. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2023 | Valor: 155,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( COORDENADORA DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ): REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAME (URGÊNCIA) REALIZADO EM MENOR ACOLHIDA NA CASA LAR, NO CENTRO CLINÍCA BURITIS NO DIA 01/11/2023, CONFORME MEMORANDO No 437/2023 , RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO NOTA FISCA No 4207. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2023 | Valor: 13.065,96 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0011.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na contratação de uma empresa especializada para execução de obra de construção de um Galpão dotado de estrutura metálica na creche Paraíso Infantil,conforme Contrato no. 149/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Boletim de medição no02 e relatório fotográfico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2023 | Valor: 328,65 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SARAH NO DIA 24/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1774/2023 E TFD No275. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 880,15 |
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , CONFORME CLAUSÚLA PREVISTA NO1o ÍTEM DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2022. MEMORANDO No 133/2023 , RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO E CONTAS E CUPONS FISCAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2023 | Valor: 657,30 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 08 E 09/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1718/2023 E TFD No315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 21H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2023 | Valor: 731,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.990,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.638,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2023 | Valor: 508,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2023 | Valor: 324,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/viatura destinadas á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No periodo de 01/10 a 11/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2023 | Valor: 6.840,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus na Escola Gentil. Perfazendo 1.440 KM, durante 16 (dezesseis) dias do mês de OUTUBRO de 2023. KM, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2023 | Valor: 10.260,80 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavieir Pires. Perfazendo 1.760 (mil setecentos e sessenta) KM, durante 20 (vinte) dias do mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 305,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 357,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 331,92 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 309,74 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 901,81 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 39,63 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2023 | Valor: 2.584,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2023 | Valor: 10.415,99 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.No período de 04/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2023 | Valor: 2.584,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RAIANE GONÇALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Selma Miguel de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍOD10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MARCIA PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 (CINCO ) MESES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Ref.: Agosto a Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2023 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2023 | Valor: 2.250,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prrestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 4.455,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: 58,12 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2023 | Valor: 243,96 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O 6o CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Ref.: 3 meses |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 452,02 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2023 | Valor: 40,44 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (COORDENADORA DA CASA LAR) : REFERE-SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ACOLHIDO NA CASA LAR QUE ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, REALIZANDO EXAMES JUNTO Á POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 20/11/2023. CONFORME MEMORANDO No 438/2023 E CUPONS FISCAIS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( AJUDANTE): BUSCAR MATERIAL (MANILHAS DE CONCRETO) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM REGIÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/11/23 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 17H00. VEÍCULO: CARRETA AXOR - CPJ-6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA RVU1B60, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/11/2023, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No10.730. ; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2023 | Valor: 456,00 |
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA 12 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) : PARTICIPAR DE CURSO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA CAPACITAÇÃO NA CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 21H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2023 | Valor: 627,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2023 | Valor: 528,72 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2023 | Valor: 2.787,41 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2023 | Valor: 308,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 319,68 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2023 | Valor: 441,16 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 124,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 421,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde.No período de 16/10 a 31/10/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 895,13 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2023 | Valor: 239,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 1.826,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 16/10 a 31/10/2023. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2023 | Valor: 232,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Saúde.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2023 | Valor: 6.426,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1773/2023 E TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2023 | Valor: 4.455,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2023 | Valor: 5.570,71 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2023 | Valor: 50.899,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização Da 58a Tradicional Festa de Julho. Diárias: 21, 22 e 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. MEMORANDO No 283/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , FOLHA RESUMO CADUNICO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: cePELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico - paciente identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2023 | Valor: 962,16 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2023 | Valor: 39,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A QUADRA DE ESPORTES , RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2023 | Valor: 23,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/11/2023 | Valor: 2.476,80 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.086,10 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de orestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Pelo período de Julho a Dezembro/ 2023. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2023 | Valor: 103,04 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE/MG O DIA 23 E 24/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1786/2023 E TFD No293. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (DIÁLISE) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 06 E 06/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1761/2023 E TFD No342. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1771/2023 E TFD No161. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2023 | Valor: 610,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HIPERPLASIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 A 23/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1769/2023 E TFD No172. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.217,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 A 30/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1911/2023 E TFD No168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2023 | Valor: 36,24 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES NA CIDADE DE BURITIS/MG, CONFORME MEMORANDO No 132/2023 E RECIBO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (HEMATOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1827/2023 E TFD No226. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2023 | Valor: 832,11 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2023 | Valor: 1.075,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 338,71 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 332,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 703,66 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 871,63 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2023 | Valor: 348,63 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2023 | Valor: 271,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2023 | Valor: 310,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.065,32 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.527,88 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/11 a 10/11/2023. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 3.082,57 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED.No período de 16/10 a 31/10/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2023 | Valor: 992,93 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1830 E TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/11/2023 | Valor: 348,75 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 16 HORAS + 01(UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/11/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico - paciente identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde.Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2023 | Valor: 2.304,00 |
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2023 | Valor: 3.005,90 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.Conforme relatório de pacientes. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.836,60 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023, referente mes de outubro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2023 | Valor: 314,71 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/11/2023 | Valor: 729,20 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (OTORRINO) A SER REALIZADA NO CEAL EM BRASÍLIA/DF A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18/10/2023 . OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1673 E TFD No320. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE :CONSULTA MÉDICA ( PNEUMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB NOS DIAS 16 E 17/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1721/2023 E TFD No213. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM SAUDE, referente meses de: AGOSTO - SETEMBRO e OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, referente meses de: AGOSTO - SETEMBRO e OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1689/2023 E TFD No263. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.725,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05/12/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1831/2023 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 640,56 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 323,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.181,58 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 481,52 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 676,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2023 | Valor: 1.065,21 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 4.597,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.258,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2023 | Valor: 183,65 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISECORDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 07H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico- para paciente identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde.Referente ao mês de OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.353,34 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.306,68 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.353,34 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.306,68 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de junho a novembro/2023. Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE EM BRASLIA/DF, DO DIA 06 A 28/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1719 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais.Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 04/10a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2023 | Valor: 8.100,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2023 ART 56 .ALTERADA EM 08/03/2023. EM ANEXO MEMORANDO DA SMDSC No 227/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO , COMPROVANTE DE ENDEREÇO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2023 | Valor: 55,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2023 | Valor: 132,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Pelo período de 08 meses (Maio-Dezembro/2023). Conforme contrato n 98/2022. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), pelo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/11/2023 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/11/2023 | Valor: 3.240,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação.Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022.No periodo de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No periodo de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/10 a 03/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distroto de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de psicológa para atendimento junto á atenção básica compondo a equipe multidisciplinar. Com carga horária de 40hs semanais, pelo período de Maio a Dezembro de 2023. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2023 | Valor: 148,78 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 13 E 14/11/2023 NO VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B74, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No 181403. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2023 | Valor: 222,62 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2023 | Valor: 178,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.001,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA.No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2023 | Valor: 334,89 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2023 | Valor: 5.013,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2023 | Valor: 697,38 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/11/2023 | Valor: 680,42 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/11/2023 | Valor: 277,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.504,66 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2023 | Valor: 449,95 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA CIB-SUS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO E PROJETO DE TRABALHO REFERENTE Á EI No 171 NO DIA 21 E 22/11/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DILSON GODINHO, EM MONTES CLAROS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1754/23 E FICHA DE CONTROLE No 6078, TFD No 347 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2023 | Valor: 8.100,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/11/2023 | Valor: 7.967,35 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a SETIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODÍALISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1717 E TFD No344 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de outubro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE :EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1767/2023 E TFD No333. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 23 E 24/11/2023 NO VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( PSICOLOGA) : ACOMPANHAR CONSULTA DE ACOLHIDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, A SER REALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 14H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): CONDUZIR GERENTE DE ACOLHIMENTO PARA LEVAR CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS NA POLICIA CIVIL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 18H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/11/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 07 A 09/11/2023, VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.084,16 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2023 | Valor: 219,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 503,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2023 | Valor: 588,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.584,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/11/2023 | Valor: 521,09 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2023 | Valor: 310,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIAS 23 E 24/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1819/2023 E TFD No347. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.600,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2023 | Valor: 15.537,77 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTOS Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No 09/2023. OFÍCIO No 1705 E RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEOX. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.634,26 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2023 | Valor: 237,41 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2023 | Valor: 1.688,60 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2023 | Valor: 66,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Conselho Tutelar.No período de 15/09 a 15/10/2023. V/W Gol, placa RFJ-5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS Ref. Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46.NO período de 15/09 a 15/102023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS V/W /Gol, placa RFM-9H56.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado à Secretaria de Educação. Van MB Sprinter placa RTQ-1A85. No período de 15/09 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Governo. Fiat/Toro, placa RTP-8B43. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado à Vigilância Sanitária. V/W Gol, placa RUF-1C45.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao PSF. Renault/ Oroch, placa RNW-4H66. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, placa Fiat/Fiorino placa QPX-7404.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Van, placa RVU-1B60. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, Fiat/strada placa SCD-4J82. No período de 15/09 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículos vinculado ao Pronto Atendimento. Renault/ Kwid, placa RNW-4H64.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C48.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C40. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RFF-5I51.No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atencimento. Veículo: Ambulância MB Sprinter UTI MÓVEL , placa RFD-8A45. No período de 15/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço DE Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo Chev/Spin, placa QOV-9614. No período de 16/09 a 16/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância Peugeot , placa: QOI-9660. No período de 15/09 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1798/2023 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2023 | Valor: 38,10 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS E UBERABA/MG, CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 13 E 14/11/2023 NO VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA) ACOMPANHAR USUÁRIA DO CRAS, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDIMENTO, NA CIDADE DE FORMOSA-GO. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO CAPS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 17H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ACOMPANHANTE DE IDOSOS) MARCAR CONSULTA PARA PACIENTE, NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 20H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2023 | Valor: 358,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2023 | Valor: 526,95 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2023 | Valor: 2.906,78 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2023 | Valor: 572,42 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 11/11 a 20/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico- paciente identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.Referente ao mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG CONDUZINDO O PREFEITO NO VEÍCULO F/IAT/TORO PLACA RTP4B43, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2023 | Valor: 182,94 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de SETEMBRO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.726,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2023 | Valor: 28,04 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2023 | Valor: 35,54 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2023 | Valor: 414,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.146,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2023 | Valor: 77,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA): BUSCAR MATERIAL (MANILHAS DE CONCRETO) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM REGIÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/11/23 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 17H00. VEÍCULO: CARRETA AXOR - CPJ-6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2023 | Valor: 117,50 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Conselho Tutelar. V/W Gol, placa RFJ-5J00. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS Ref. Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS .No período de 15/10 a 15/11/2023. V/W /Gol, placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado à Secretaria de Educação. Van MB Sprinter placa RTQ-1A85.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Governo. Fiat/Toro, placa RTP-8B43. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado à Vigilância Sanitária. V/W Gol, placa RUF-1C45.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao PSF. Renault/ Oroch, placa RNW-4H66. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, placa Fiat/Fiorino placa QPX-7404. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Van, placa RVU-1B60.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, Fiat/strada placa SCD-4J82.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículos vinculado ao Pronto Atendimento. Renault/ Kwid, placa RNW-4H64.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C48.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C40. No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RFF-5I51.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância MB Sprinter UTI MÓVEL , placa RFD-8A45.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço DE Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo Chev/Spin, placa QOV-9614.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância Peugeot , placa: QOI-9660.No período de 15/10 a 15/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) LEVAR ALUNOS MORADORES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO IFNMG, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/11/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1838/2023 E TFD No6099. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2023 | Valor: 7.030,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente a 11a parcela, SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : MARCAR CONSULTA PARA PACIENTE NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 20H20. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2023 | Valor: 869,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/11/2023 | Valor: 323,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 16/10 a 31/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2023 | Valor: 915,91 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependentes químicos--paciente identicado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/11/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS 15 E 16/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1747/203 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2023 | Valor: 182,95 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFEREBTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/11/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de OUTUBRO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/11/2023 | Valor: 2.700,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros junto ao REURB. No período de 19/10 a 18/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês de OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2023 | Valor: 20.854,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG.Referente ao mês de OUTUBRO de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 188/2023 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 179/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. REFERE-SE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês de outubro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.352,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente A 12 a parcela. OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2023 | Valor: 156,49 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2023 | Valor: 4.050,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas junto a Secretaria Municipal de Economia, Adminstração e Planejamento . Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de prestaçaõ de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Ref. 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de OUTUBRO de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Referente ao mês 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo Referente ao mês de OUTUBRO de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.485,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2023 | Valor: 348,75 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 16 HORAS + 01(UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/11/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) .Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2023 | Valor: 227,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. OFÍCIO N] 1703/223, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2023 | Valor: 49,69 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO.OFICIO No 1704/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2023 | Valor: 1.020,05 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 01/11 a 10/11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1777/2023 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de NOVEMBRO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente mês de outubro de 2023. Ofício no 1676/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente mês de Novembro de 2023. Ofício no 1676/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 . Ofício no 1676/2023. Referente mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1714 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. REFERE-SE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2023 | Valor: 1.703,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.498,63 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de xxxx de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2023 | Valor: 19.466,03 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de xxxxxxx de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA NONA parcela - debitda na conta 4580-2 (FPM) no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2023 | Valor: 33,02 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. OFÍCIO No 122/2023, REFERENTE AO MES 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de prestaçaõ de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA.Referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2023 | Valor: 1.485,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Referente ao mês de novembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2023 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2023 | Valor: 297,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2023 | Valor: 208,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2023 | Valor: 242,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2023 | Valor: 46,35 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. OFICIO DA SMS No 1764. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2023 | Valor: 14,00 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2023 | Valor: 642,77 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2023 | Valor: 2.940,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2023 | Valor: 112,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2023 | Valor: 32,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2023 10H40, PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2023 | Valor: 20.032,90 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA SEXTA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/11/2023 | Valor: 99,60 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2023 | Valor: 90,87 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/11/2023 | Valor: 14,30 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA-CANTEIRO AVENIDA CASTELO BRANCO No 315. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITALL HUB EM BRASÍLIA/DF NO DIA 23/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1775/2023 E TFD No331. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2023 | Valor: 30.536,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento DCTF-WEB - PAG UNIFICADO - CONTINGENCIA, debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DE DIÁRIA PARA SERVIDOR : BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/11/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (RADIOTERAPIA) A SER REALIZADO NA SANTA CASA DE MSIERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1755/2023 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/11/2023 | Valor: 14,71 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- AVENIDA CASTELO BRANCO No 285. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2023 | Valor: 69,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2023 | Valor: 324,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . INSTALAÇÃO No3015220673. REFERENTE AO MÊS 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.420-4(PMF EMENDA P ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) TRANSPORTAR ALUNOS PARA REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO(ENEM), EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/11/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2023 22H30. VEÍCULO: ONIBUS - RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/11/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de NOVEMBRO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/11/2023 | Valor: 643,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ- INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS 10/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.588-X(PMF RESOLUÇÃO 32-21 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/11/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETARIO DE AGRICULTURA) REUNIÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - PRODETER, DO TERRITÓRIO GRANDE SERTÃO, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 16h30. VEÍCULO: TORO - PLACA: QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ACOMPANHAR CRIANÇA ABRIGADA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS NA POLICIA CIVIL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 18H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA A ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H20. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/11/2023 | Valor: 207,55 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊSE DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA) PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO POLITICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 22H20. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/11/2023 | Valor: 96,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CATINA PÚLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:28/11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL ATÉ AO AEROPORTO PARA IR PARTICIPAR DE CONGRESSO, EM FLORIANÓPOLIS/SC. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 17H50. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/11/2023 | Valor: 183,77 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1111.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/11/2023 | Valor: 267,60 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA 17 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDORA (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA AUMENTO DA COBERTURA VACINAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 21H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/11/2023 | Valor: 267,60 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 17 (DEZESSETE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PARA AUMENTO DE COBERTURA VACINAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:29/11/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/11/2023 | Valor: 277,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA LAR JUAREZ RIBEIRO No 528. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/11/2023 | Valor: 628,98 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 18 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA CASA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/11/2023 | Valor: 270,22 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1552.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/11/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1711 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/11/2023 | Valor: 78,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/11/2023 | Valor: 183,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE À BRASÍLIA DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 23H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 22H40. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/11/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/11/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA-AVALIAÇÃO PARA TRANSPANTE RENAL A SER REALIZADO NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA/DF NO DIA 29/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1817/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/11/2023 | Valor: 382,06 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 15 (QUINAE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTOIRSTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 18H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/11/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.645,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PARA OS POSTO DE SAÚDE II E IV. REFERENTE AO MÊS 10/203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/11/2023 | Valor: 2.435,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS , REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO O LANÇAMENTO DO PROGRAM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL-PRODETER , DO TERRITÓRIO GRANDE SERTÃO VEREDAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:08/11/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.567,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA NA OFICINA RONALDO ATUTO PEÇAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:24/11/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/11/2023 | Valor: 47,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS DE ANDRADE , INSTALAÇÃO No3015189781. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/11/2023 | Valor: 6.131,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTADE SAÚDE, ACADEMIA E FARMÁCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/11/2023 | Valor: 623,50 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETARIAS DE SAÚDE, EM FLORIANÓPOLIS/SC. DATA E HORA DE SAÍDA: 15/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2023 23H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR); ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS NA POLICIA CIVIL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 18H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/11/2023 | Valor: 83,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS DE ANDRADE , INSTALAÇÃO No3015189781. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/11/2023 | Valor: 172,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA CIB-SUS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO CONFORME E LEI No171. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 21H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 20H10. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/11/2023 | Valor: 2.572,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/11/2023 | Valor: 103,20 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARA PARTICIPAR DA 210o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ITERGESTORES BIPARTITE -CIB MICO QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28//11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO ATÉ O HOSPITAL DO CÂNCER, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/11/2023 20H00. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 16H40. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 06/11/2023 | Valor: 480,48 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/11/2023 | Valor: 1.992,01 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 07/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 18H39. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 08H20. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/11/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: MANUTENÇÃO DE CONTA, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/11/2023 | Valor: 3.899,87 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE GESTANTE EM SITUAÇÃO DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/11/2023 14H15. PREVISÃO DE RETORNO: 02/11/2023 20H10. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLÍNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 23H50. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/11/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED/DOC, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/11/2023 | Valor: 846,01 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 09/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD84A5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 14H40. PREVISÃO DE RETORNO: 03/11/2023 19H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 08/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 02H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2023 12H15, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 1H20. VEÍCULO:AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 08/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE X01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/11/2023 | Valor: 288,17 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 07 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GODINHO, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/11/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 17/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 18H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 16/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/11/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 20H10. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/11/2023 | Valor: 77,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR MATERIAIS PERMANENTES, EM FORMOSA/GO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 06H30, PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 15H30. VEÍCULO: TORO - PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO(ENEM), EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/11/2023 07H30. PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2023 22H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - PWH9771. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/11/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/11/2023 | Valor: 570,26 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA 06 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM BELO HORIZONTE. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/11/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 14H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 11H45, PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2023 8H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 21/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 22/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 20H10. VEÍCULO: GOL - RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD84A5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS E CENTRO ONCOLÓGICO, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 22H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) REMOÇÃO DO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 08H34. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 15H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 16H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA APAE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 12/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/11/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:17H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 19H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 01/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 20H10. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 17/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 19H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/11/2023 10H20. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 19/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 18H39. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 08H20. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 28/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/11/2023 17H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 06H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS E HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 20H20. VEÍCULO: DUSTER - RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 20H27. PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 09H30. VEÍCULO: SPRINTER- RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/11/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 15H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 14/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 16H59. PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 06H30. VEÍCULO: SPRINTER- RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA NATU-CLINIC, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 17H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 17/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/11/2023 16H30. PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 06H20. VEÍCULO: SPRINTER- RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA NATUCLÍNICA E HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 17H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR:(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 24/11/2023 20H30. PREVISÃO DE RETORNO: 25/11/2023 07H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUN. DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 18H55. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/11/2023 | Valor: 183,65 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR:(TEC. DE ENFERMAGEM) BUSCAR/ACOMPANHAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 08H40. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 13/11/2023 18H20. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 28/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR:(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 07H30. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/11/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 20H50. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 22H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 22/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLÍNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HRAN E HOSPITAL DE BASE, EM BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 09/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZAR EXAMES NA APAE E CLINICA CDI, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 18H50. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2023 15H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 13/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE GESTANTE PARA REALIZAR EXAME, NA CLIMED, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/11/2023 13H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/11/2023 18H20. VEÍCULO: GOL - RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAI/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 14H20. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLIS NA CINÍCA ' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2023 3H00 , PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 08/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) REMOÇÃO DO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 08H34. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 15H30. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CDI, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 14H30. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 09/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2023 20H27, PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 09H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 21/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL E CLINOR, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 17H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 03/11/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 14/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2023 16H54, PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 06H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 20/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2023 12H08, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 01H25. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 24/11/2023 | Valor: 628,98 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 18 HORAS + 02(DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA CASA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/11/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PACOTE DE SERVIÇOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR AMBULÂNCIA FORD NA OFICINA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2023 04H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 20H10. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 08/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO E HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/11/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 18H30. VEÍCULO: ARGO- SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/11/2023 | Valor: 127,53 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 28/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HUB, HRAN E CLÍNICA CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 19H50. VEÍCULO: VAN - RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 12/11/2023 | Valor: 153,90 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 14 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/11/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 21H10. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/11/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - CORREIOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.268,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 17H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 09/11/2023 | Valor: 164,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.252,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 21/11/2023 | Valor: 604,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 10/11/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/11/2023 | Valor: 107,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LINGUIÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPÍO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 21/11/2023 | Valor: 180,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, UNIDADE AV CASTELO BRANCO E UNIDADE FELIPE TAVARES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/11/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 17/11/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 24/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 28/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/11/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.535-X(FMF - Formoso - Farmacêutic) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(PSF) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(PSF) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(PSF) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 11/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.723-8(PMF RESOLUÇÃO 7799/21) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF RES.7924/21 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 14/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3(PMF RES.7924/21 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 01/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 07/11/2023 | Valor: 306,82 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 11 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 07/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/11/2023 | Valor: 334,73 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 17 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 15/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 08/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/11/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 20H30. VEÍCULO: GOL - RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 16/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 09/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REFERE-SE A RESTITUIÇÃO , ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 07 A 09/11/2023, VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 23/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 19/11/2023 | Valor: 608,99 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 21 HORAS + 02 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, EM PATOS/MG. E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:20/11/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 16H00. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 13/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 19H25. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 04/12/2023 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/11/2023 | Valor: 474,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 17 HORAS + 02 PERNOITES DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR OFICIAL DO GABINETE) CONDUZIR SERVIDORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA AMNOR, NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 19H25. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/12/2023 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 14/11/2023 | Valor: 148,80 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (PREFEITO MUNICIPAL): PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO CISREUNO, EM NATALÂNDIA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 17H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 14/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CISREUNO, NA CIDADE DE NATALÂNDIA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 17H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2023 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 17/11/2023 | Valor: 148,80 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(PREFEITO MUNICIPAL) : PARTICIPAR DA 194o AGO, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/11/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 22H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 17/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 194 AGO ASSEMBLEIA GERAL DA AMNOR, EM PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/11/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 22H00. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 13/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA RECEBER BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 16H00. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 30/11/2023 | Valor: 390,20 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR: (PREFEITO MUNICIPAL): PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS E DISTINÇÃO POLICIAL EM UNAÍ/MG E AUDIÊNCIA PÚBLICA DA AL-MG, COM A PRESENÇA DA DEPUTADA ESTADUAL, NO NOROESTE DE MINAS. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 17H30. VEÍCULO: VIRTUS - SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 27/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 30/11/2023 | Valor: 249,60 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 (DOZE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE DISTINÇÃO POLICIAL EM UNAÍ/MG E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALMG NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 17H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2023 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 20/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HUB E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/12/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2023 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 14H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/11/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 23H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 01/11/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 03/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 09/11/2023 | Valor: 333,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 10/11/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 14/11/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 16/11/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 02/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM UNAI/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 14H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL NA JUSTIÇA FEDERAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 04H40. PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 17H10. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 21/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 08/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 22/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 09/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/11/2023 03H30, PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 23/11/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 10/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:13/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/11/2023 20H30. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 24/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 13/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL, NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 19H30. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 02/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/11/2023 19H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 28/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 24/11/2023 | Valor: 31.108,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - referente a 1% das receitas orçamentarias - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFICIOS, NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:16/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 16H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 01/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 02/11/2023 16H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 04/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/11/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/11/2023 20H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 29/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 16/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PSICOLOGA PARA CONSULTA DE ACOLHIDA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, A SER REALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 14H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 03/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 04/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/11/2023 16H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 05/11/2023 | Valor: 344,03 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 19 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 30/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 20/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO CAPS, EM FORMOSA/GO. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/11/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 06/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 16H45. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 09/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO:ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 17/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 21/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA ASA SUL/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 22/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 22/11/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 07/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 19H40. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 14/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 23/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 24/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 08/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 16H40. VEÍCULO: GOL - RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 17/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM UMA CONFERÊNCIA EM SANTA CATARINA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 20H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 27/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 06H30, PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 12H00. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 13/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 16H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 19/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 13/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 14/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 16H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/11/2023 | Valor: 464,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO + 1 PERNOITE + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO HIPERPLASIA NO HOSPITAL SANTA EFIGENIA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 07H10. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 03/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 19H00. PREVISÃO DE RETORNO: 04/11/2023 10H20. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 15/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 16H30. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 23/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 24/11/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 17/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL HMIB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 06H20. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 05/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 18H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 17/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 16H50. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE REMOVIDO PARA O HOSPITAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 24/11/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2023 20H30, PREVISÃO DE RETORNO: 25/11/2023 7H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 09/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 22H20. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 19/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MONICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 17H20. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 28/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 6H30. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 26/11/2023 | Valor: 567,12 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDADES DE 12 (DOZE) HORAS E 2 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 21H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 10/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/11/2023 15H40. PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2023 07H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 20/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2023 15H50. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 29/11/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA E HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 19H40. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 30/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 22H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 11/11/2023 | Valor: 567,12 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 12 HORAS + 02(DUAS)PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO ONCOLOGICO, NA CLÍNICA DOS OLHOS, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 12/11/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 22/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 16/11/2023 | Valor: 329,17 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 (DOZE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/11/2023 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA DHZ 6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 24/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/11/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 30/11/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E REALIZAR EXAMES NO LABORATÓRIO CENTROLAB, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 17H30 . VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 15/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2023 10H40, PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 27/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 15/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 19H20. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 29/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG.. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 15H40. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 10/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2023 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2023 01H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 26/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 10/11/2023 | Valor: 7.799,73 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 22/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2023 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 28/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 17H10. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1.692,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 26/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/11/2023 17H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.601,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 27/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 18H30. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 29/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E CLÍNICA CDI, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 19H40. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 27/11/2023 | Valor: 206,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 28/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUN. DE URUCUIA/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 14H20. VEÍCULO: GOL - RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 01/11/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 29/11/2023 | Valor: 111,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 06/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 10/11/2023 | Valor: 209,38 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 07/11/2023 | Valor: 172,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 20/11/2023 | Valor: 21,26 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 08/11/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 30/11/2023 | Valor: 28,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 10/11/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 20/11/2023 | Valor: 146,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 14/11/2023 | Valor: 241,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 10/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4580-2(FPM) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 10/11/2023 | Valor: 57,27 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 05/11/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 16/11/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 07/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(IArrecadação Diversos) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 20/11/2023 | Valor: 20,21 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 17/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 14/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(IArrecadação Diversos) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 30/11/2023 | Valor: 19,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 11/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2023 12H15, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 01H20. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 20/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 23/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(IArrecadação Diversos) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.575,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM)AFM - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 13/11/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 21/11/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 01/11/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 30/11/2023 | Valor: 97,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 11/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2023 05H30, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2023 14H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 22/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 06/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 30/11/2023 | Valor: 97,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 16/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2023 11H45, PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2023 08H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 23/11/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 07/11/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 22/11/2023 | Valor: 320,77 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 14 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA O HOSPITAL DILSON GODINHO, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 24/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 09/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 24/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZAR EXAMES, NO HOSPITAL DE BASE E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 25/11/2023 17H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 28/11/2023 | Valor: 184,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 14/11/2023 | Valor: 644,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 26/11/2023 | Valor: 183,65 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2023 08H40. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 29/11/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 16/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 28/11/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/11/2023 17H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2023 06H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 30/11/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 17/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 20/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 21/11/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 23/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 24/11/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 28/11/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 14/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/11/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 30/11/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de NOVEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 17/11/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA VISITAR FILHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/11/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/11/2023 20H00. VEÍCULO: GOL - RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 29/11/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS- RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 30/11/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/12/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2023 17H00. VEÍCULO: CRONOS- RVY7C46. |
Total das liquidações: | 3.646.661,97 |