Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 28,00 | |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/10/2023 | Valor: 1.250,71 | |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.052,00 | |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.574,00 | |
Credor: Elizete Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/10/2023 | Valor: 549,50 | |
Credor: Jandira Sousa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 154,00 | |
Credor: Ivani Teixeira Bito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 204,00 | |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 420,00 | |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA); |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 148,00 | |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Total das anulações: /strong> | 6.680,21 |