Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 28,00 | |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/10/2023 | Valor: 1.250,71 | |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.052,00 | |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.574,00 | |
Credor: Elizete Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 191,80 | |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 680,00 | |
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 324,00 | |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/10/2023 | Valor: 549,50 | |
Credor: Jandira Sousa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 76,72 | |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 67,00 | |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA FISCAL DE POSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 150,00 | |
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 154,00 | |
Credor: Ivani Teixeira Bito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.348,00 | |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de emulsão asfáltica-RR-1C para manutenção das vias urbanas do Município, com a realização da operação Tapa Buracos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.014,00 | |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,80 | |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 02 (DOIS) RABICHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 256,00 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício no 549/2023 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 446,25 | |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R4-B-baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Campo de Fora , passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com emabrque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça) . Perfazendo xx KM, duranto o mês 05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.293,86 | |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R20 e LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês 05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 204,00 | |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 420,00 | |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA); |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 836,40 | |
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
Credor: Top Padrão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de locação de tendas para atender Eventos Culturais, Históricos e Tradicionais, conforme Lei Municipal N 293, de 24 de outubro de 2006. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6,61 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.189,49 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 820,00 | |
Credor: CLEUMAR FERNANDES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.894.636-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 11,56 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.627,50 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para julho/23, com base no calendário escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 148,00 | |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 33.905,55 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 36.000,00 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Agropecuária. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 850,84 | |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.267,50 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para agosto/23, com base no calendário escolar. LINHA |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 825,07 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.270,84 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.302,22 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 269,36 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratçaõ de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 460,33 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.072,00 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 49.700,00 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 51.600,00 | |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos ( plantonista) na Unidade Mista de Saúde. No período de maio a setembro/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.260,40 | |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 67.725,00 | |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Unidade Mista de Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: Setembro a Dezembro. Conta: 28180-8. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 7.500,00 | |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Conta: 26.874-7. . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.214,72 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5760 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7.820,00 | |
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico (parto cesárea) para a paciente Lais Batista dos Santos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1553/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 686,25 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4. |
Total das anulações: /strong> | 335.891,28 |