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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.000,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 28,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/10/2023 Valor: 1.250,71
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 1.052,00
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.574,00
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM):
Dados da Anulação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 300,00
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 191,80
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 680,00
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 324,00
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2023 Data: 15/10/2023 Valor: 549,50
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) :
Dados da Anulação
Número do empenho: 568 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 76,72
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 67,00
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA FISCAL DE POSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 150,00
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 154,00
Credor: Ivani Teixeira Bito
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.348,00
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de emulsão asfáltica-RR-1C para manutenção das vias urbanas do Município, com a realização da operação Tapa Buracos.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 1.014,00
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 11,80
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 02 (DOIS) RABICHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 256,00
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício no 549/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3200 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 446,25
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R4-B-baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Campo de Fora , passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com emabrque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça) . Perfazendo xx KM, duranto o mês 05/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3202 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 3.293,86
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R20 e LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês 05/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3566 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 204,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3568 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 420,00
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA);
Dados da Anulação
Número do empenho: 3644 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 836,40
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3917 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 4.130,00
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de locação de tendas para atender Eventos Culturais, Históricos e Tradicionais, conforme Lei Municipal N 293, de 24 de outubro de 2006.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3925 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 6,61
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3928 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 1.189,49
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4180 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 820,00
Credor: CLEUMAR FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.894.636-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4470 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 11,56
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4502 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 3.627,50
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para julho/23, com base no calendário escolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4888 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 148,00
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4895 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 33.905,55
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5009 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 36.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Estradas Vicinais.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5013 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 30.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Agropecuária.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5079 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 850,84
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5084 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 1.267,50
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para agosto/23, com base no calendário escolar. LINHA
Dados da Anulação
Número do empenho: 5093 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 825,07
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5094 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 1.270,84
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5095 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 1.302,22
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5096 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 269,36
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratçaõ de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5097 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 460,33
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5102 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.072,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5103 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 49.700,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5492 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 51.600,00
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos ( plantonista) na Unidade Mista de Saúde. No período de maio a setembro/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5494 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 15.260,40
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5506 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 67.725,00
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Unidade Mista de Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: Setembro a Dezembro. Conta: 28180-8.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5538 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 7.500,00
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Conta: 26.874-7. .
Dados da Anulação
Número do empenho: 5742 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.214,72
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5760 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.820,00
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despes que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico (parto cesárea) para a paciente Lais Batista dos Santos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1553/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6271 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 686,25
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.552-4.
Total das anulações: /strong> 335.891,28