Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.697,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PARA USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. PROGRAMA MAIS SOCIAL /MELHORIAS HABITACIONAIS. EM CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADOS ENRE OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E DE ACORDO COM TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO TAIS COMO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 282,56 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de faturas junto á COPASA, para usuária do CRAS que se encontra em alta vulnerabilidade social, através da LEI MUNICIpal no637 de 15/06/2021. Memorando no414/2023 e Termo de Adesão e Compromisso, cópia de documentos pessoais, CADUNICO. Referente aos mês de 06 a 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.480,59 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.820,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.325,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.780,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.272,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 27.525,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 53.536,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 20.322,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.310,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.470,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 18.581,86 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.040,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 404,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.412,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.412,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.589,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.531,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.341,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6224 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.471,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 41.558,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 31.290,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.383,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.950,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 16.884,26 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.278,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.406,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.153,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.576,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.472,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6196 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 31.318,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 31.175,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 907,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.929,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.298,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.133,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.336,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 38.362,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.594,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.933,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.020,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.857,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.248,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.770,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.306,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.209,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.990,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.544,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 67.256,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.323,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.504,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.241,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.281,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.771,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.101,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 19.835,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.261,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.436,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.889,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.304,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.034,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.027,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.497,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.475,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 67.688,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 546,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 30.827,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.410,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.581,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.224,47 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.291,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.622,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.469,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.394,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.043,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.890,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.865,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.307,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6143 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.210,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 114.911,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6141 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 67.859,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.757,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.967,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6137 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.666,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.924,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.358,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6134 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.942,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6133 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.404,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.168,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.782,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6130 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.286,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6129 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 51.970,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.798,20 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.029,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.827,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6124 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 246,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.795,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 147.781,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6121 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 108.671,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.311,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.027,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 298,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 64.551,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.008,16 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 659,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.063,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.128,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 214.458,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 94.336,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.405,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 28.893,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 53.312,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 4.514,30 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de betoneira com motor 2 a 3cv, 400l para atender a serviços e obras de construção civil e intervenções viárias destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2022, por meio de utilização de recursos do fundo especial de Petróleo - FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 12.331,80 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PARA USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. PROGRAMA MAIS SOCIAL /MELHORIAS HABITACIONAIS. EM CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADOS ENRE OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E DE ACORDO COM TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO TAIS COMO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.333,60 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de pagamento de passagens aerea para paciente YSYS VITORIA RIBEIRO BARBOSA e acompanhante(mae) JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS, de Brasilia a Curitiba/PR, para realização de transplante de Medula Ossea, conforme Oficio no. 1623/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 0,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2023, referente diferença empenhado a menor no empenho no. 5844 de 30 de setembro de 2023.; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL AO SENHOR ADEMAR PEREIRA DE SOUZA, RUA MONTE ALEGRE, No 34, VALE DO AMANHECER.EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. OFÍCIO: 367/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 126.000,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2112 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente- Contrapartida p/ Aquisição Maquina | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contrapartida destinada a aquisição de duas(2) maquinas sendo: uma(1) pa-carregadeira , nova , zero hora, quatro(4) cilindros, potencia 125hp, cabien fechada com ar condicionado, e, uma(1)retroescavadeira, novs, sero hora, potencia 80 hp, cabine fechada com ar-condicionado, conforme Contrato de Rateio no. 140/2023, em conformidade com Convenio no. 938961/2022 - PLATAFORMA + BRASIL No. 58.522/2022- firmando entre CONVALES e Minst. da Agric. Pec. e Abastecimento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 7.820,00 |
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico (parto cesárea) para a paciente Lilian Muniz da Silva, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1519/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 155,20 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para realização da 37a Corrida de Cavalos, durante o evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás-GLP para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 1044/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) RECARGA DE GÁS-GLP NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021, PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.065,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 474,00 |
Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.830.666-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 17 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR: (DIREÇÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) PARTICIPAR JUNTO COM SERVIDORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA AMNOR, NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 538,25 |
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 17 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR: (ASSESSORA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) PARTICIPAR JUNTO COM SERVIDORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA AMNOR, NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 474,00 |
Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 17 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDORA: (GERENTE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS) PARTICIPAR JUNTO COM SERVIDORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA AMNOR, NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 21H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 34.048,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais diversos destinados à área de infraestrutura social, vinculadas ou não ao Programa "Formoso para Servir" de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/10/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 03H30. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de reparo e manutenção corretiva da bomba injetora de trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.140,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para reparo e manutenção corretiva da bomba injetora trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de desinstalação e instalação da bomba injetora de trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E RECEBER CADEIRAS DE RODAS NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/10/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PEL DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM A.RT, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYET NO DISTRITO DE GOIAMINAS. MEMORANDO No 116/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T. , REFERENTE Á RETIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DO LOTE 01 DA QUADRA 63 E 64 DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. MEMORANDO No 115/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 247,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pel despesa que se empenha referente a aquisição descartáveis para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1624/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 999,40 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1614/2023. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 435,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1612/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 14.694,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de materiais de construção para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de 07 (sete) camisetas para atender a Vigilância Sanitária. Será utilizado resolução 7.779 de 21/11/2021. Ofício: 1063/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.665,00 |
Credor: RONAN JOSE MOREIRA 26650355615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em diversos veículos da frota Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 6.750,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despes que se empenh referente á aquisição, em caráter emergencial, de telhas para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 2.701,50 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referrente á prestação de serviço de confecção de camisetas para uso como uniforme de funcionários e alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Formoso, em exercício da função para melhor identificar e assim facilitar na entrega de um serviço mais transparente. Ofício: 375/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 14.175,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 360/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de camisetas para atender a equipe do laboratório e equipe de expansão da atenção básica. Será utilizado recurso da resolução 8369/2022. Ofício: 1461/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 302,17 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 10 ( DEZ) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/223 13H0, PREVISÃO DE RETORNO: 17/10/2023 23H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUFC148. RECURSO CUSTEIO SUS/MG RESOLUÇÃO No 8439/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 292,86 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 08 (OITO) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM UBERLÂNDIA/MG E BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/10/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de graxa lubrificante para manutenção de veículos da frota municipal, atendendo pedido da Secretria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 396/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.170,00 |
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.946-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de entrega das guias de IPTU do Exercício 2023, atendendo as necessidades do Setor de Arrecadação e Fiscalização Tributária. Ofício no 15/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11.907,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 359/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 980,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em compressor do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1508/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.230,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em aparelhos do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família I e III e IV Goiaminas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1496/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despes que se empenh referente á prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de vacinas da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1460/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA , 16 (DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( GERENTE DE AÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO RELATIVO AO CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/ SPIN PLACA SIF1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de consultas médicas da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1557/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de emergências da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1558/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE, EM GOIANIA/GO NOS DIAS 20 E 21/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1610/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6052, TFD 284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/10/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 23H00. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1649/2023 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.818,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA VISITA TÉCNICA REALIZADAS PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS NOS ATOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BEM COMO DESLOCAMENTO POR KM RODADO , CONFORME CLAUSÚLA CONTRATUAL. CONFORME NOTA FISCAL No715/2023 E RELATÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): REFERE-SE Á DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , ONDE A MESMA ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA O 5o CICLO FORMATIVO DO PRAGRAMA SAÚDE EM REDE, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DE No 8369/2022, RELATÓRIO E CUPONS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.296,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/viatura destinadas á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 01/10 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 200,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/10 a 15/10/2023. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 521,93 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada ao Pronto Atendimento. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 819,72 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de transporte de eleitores para votação do Conselho Tutelar, que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2023, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 935,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de transporte de eleitores para votação do Conselho Tutelar, que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2023, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.LINHA R4-rota principal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2023 | Valor: 643,66 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITES PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS/MG, E PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviços de hospedagem para representante da AMNOR (engenheiro), em visita técnica solicitada pela Administração, para os dias 03, 04 e 05 de outubro, atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despes que se empenh referente á prestação de serviços de hospedagem para servidor do Cartório Eleitoral, em atividades na regularização e novos títulos no Município durante os dias de 26, 27 e 28 de Setembro, atendendo a Secretaria Municipal de Assitência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV , referente mês de SETEMBRO de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 828,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de camisetas para uso como uniforme de funcionários do CRAS de Formoso, em exercício da função para melhor identificar e assim facilitar na entrega de um serviço mais transparente. Ofício: 376/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 616,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de 22 ( vinte e duas) camisetas para uso como uniforme de servidores da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro de Formoso, em exercício da função para melhor identificar e assim facilitar na entrega de um serviço mais transparente. Ofício: 348/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.103,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de madeiras para reparo da ponte sobre o córrego São Francisco, em cumprimento ao protocolo de intenções celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 20.597,41 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao Termo Aditivo á contratação de empresa especializada para execução de contrato de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/10/2023 19H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 07H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 108,40 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos panificados para atender a equipe de saúde da família I e III, para oficina do projeto SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 05/10/2023. Ofício: 1516/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 67,80 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER CF83A,COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 361/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.342,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA NA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO PARA ALCANCE DOS INDICADORES QUE FAZEM JUS AO INCENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO ESTADUAL. OFÍCIO: 1468/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 327,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de panificação para inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual Receita Federal) que será realizado no dia 03 de Outubro de 2023, atendendo pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 108/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 955,81 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.866,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 976,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.935,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.425,88 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.275,08 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 13/09/2023 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 320,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 314,41 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 920,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 425,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 311,47 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MAIS 12 ( DOZE) HORAS E 01 ( UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A REALIZAR-SE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATAE HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 12/10/2023 00H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. RESOLUÇÃO SUS/MG No 8439/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 214,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIEN PLACA: RTO8D22 - OFÍCIO: 74/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.476,40 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção para obra remanescente de execução direta da adequação e amplicação do Centro Municipal de Saúde para implantação da Base descentralizada do Samu, em Formoso-MG. Ofício: 1376/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II. Ofício no 1507/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, SERÁ UTILIZADO RECURSO DA RESOLUÇÃO No 6962/2019. OFÍCIO: 1287/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 89,70 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. OFÍCIO: 1554/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Ofício: 1560/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.308,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 845,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.363,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 412,58 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 194,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 13/09 a 30/09/ 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.183,38 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 431,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 535,52 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 930,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ATENDIMENTOS PRIMÁRIOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSF, (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16.710,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/AMTERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA PROPOSTA No 13582.860000/1210-02 PORTARIA 2708. OFÍCIO: 1339/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 235,00 |
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1504/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA ATENDER A UNDIDADE MISTA DE SAÚDE. ENTREGAR NA PRAÇA DA MATRIZ, No 45, A/C DE JANDIRA. OFÍCIO: 1499/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 40,64 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principl-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 08 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Conta: 26.874-7. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.260,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Incluindo a prestação de serviço no dia 07 de setembro/2023. Perfazendo 1.452 ( mil quatrocentos e cinquent e dois KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.560,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal- intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal de Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 1.260 ( mil duzentos e sessenta) KM, durante o mês de SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 17.187,24 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023. LINHA R7-rota única- intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 3.024 KM, durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 26.033,60 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R8-rota principal-intinerário, saindo do P.A São do Buriti, passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas). Inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023. Perfazendo 4.240 km, durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.092,77 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal/ estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, pasando pelo lote 53, Fazenda Terra Nova, Fazenda Kogler , área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 2.223 KM, durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.664,80 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D -baldeio-intinerário, saindo do P. São Cristóvão, Coronel e pelo lote do Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 2.536 KM, durante o mês de setembro/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946 de 29/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 15.608,50 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo 2.945 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.662,20 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.356 KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.214,88 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. .LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo Fazenda Bela Lorena incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.128 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16.564,80 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. . LINHA R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Incluindo a prestação de serviço no dia 07/09/2023. Perfazendo 2.856 um total de 2.856 KM, durante o mês de setembro/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de a |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 19.487,16 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário: Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Dsitrito de Goiaminas). Perfazendo 3.024 KM durante o mês 09/2023. Ref.: Estimativa para Setembro/23, com base no calendário escolar, inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no1.946. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 17.174,80 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual, com base no calendário escolar, inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023. LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 2.797,2 km, durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.478,75 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual . LINHA R4-B, baldeio-intinerário: Saindo da Fazend Cmpo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.995 KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.120,92 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5-rota única-intinerário, saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.622 KM durante o mes de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.763,21 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pelo Fazenda BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.729 ( mil setecentos e vinte e nove) KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16.600,48 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela Área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.776 km, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.540,64 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal- intinerário, saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires, Perfazendo 1.104 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 23.798,30 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 - rota principal-intinerário, saindo da Area 02 , passando pelo Piratinga dos Piabas e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Formoso/MG.Perfazendo 4.250 KM durante o mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.119,96 |
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo 988 ( novecentos e oitenta) e oito KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 424,57 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 440,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.647,37 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipl de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.951,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. Municipl de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 15.960,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim, Fazenda Logrador e Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.660 KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no363, centro, Formoso/MG. Referente ao mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se emepnha referente a contratação de empresa especializada para referente a prestação de serviços médicos/clínico geral na Equipe de Saúde da Família, no mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 20.425,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Unidade Mista de Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde., perfazendo 11 ( onze) plantões durante o mês de setembro de 2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.754,82 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 26.875,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço médicos plantonista na Unidade Mista de Saúde-UMS. Ref.: Setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.584,20 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos ( plantonista) na Unidade Mista de Saúde. Referente ao mês de setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.619,68 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. R3-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.312,8 KM, durante o mês de setembro/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.964,85 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.220,39 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especilizada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 18.143,83 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.894,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Ofício no 1570/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de locação de som para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: Setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1569/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 507,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza e de higienização, para uso no Centro de Referencia Assistência Social (CRAS), junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania. OFÍCIO: 357/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 253,33 |
Credor: Alice Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor o Progrma Nacional de Alimentação Escolar(PNAE) jpara Escolas Municipais Felintro Dias Andrade e Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 745/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.254,00 |
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor o Progrma Nacional de Alimentação Escolar(PNAE) jpara Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 2 dias letivos. Ofício no 744/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor o Progrma Nacional de Alimentação Escolar(PNAE) jpara Escolas Municipais Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 743/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 9.257,89 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA NA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO PARA ALCANCE DOS INDICADORES QUE FAZEM JUS AO INCENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO ESTADUAL. OFÍCIO: 1468/2023 ENTREGAR NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 5.371,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. OFÍCIO: 328/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS. OFÍCIO: 669/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 32,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURANTE O PEÍODO DE 30 DIAS. OFÍCIO: 603/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 473,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS. OFÍCIO: 600/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.094,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 324/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 355,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1416/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.357,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 141/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.788,30 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1418/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 293/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.584,20 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS PARA ATENDER O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA). OFÍCIO: 08/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 178,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA SÉPTICA UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL RECONSTRUIR A ATUAL. OFÍCIO: 591/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA SÉPTICA UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL RECONSTRUIR A ATUAL. OFÍCIO: 592/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) FOTOCONDUTORES PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OFÍCIO: 650/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 201,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 682/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 276,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico destinado á manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 645/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 302,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA LAMINADA MEDINDO 80CM X 2,10MM PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 649/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 32,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1223/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) BARRA DE FERRO 5/16 MEDINDO 12 ( DOZE) METROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, OFÍCIO: 1163 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 44,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA PALESTRA COM GRUPO DE GESTANTES. OFÍCIO: 1203/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 98,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS DE PRESSÃO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE. OFÍCIO: 1280 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.420,00 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 12K. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 310 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 925,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESFs I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 13.059,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA OFÍCIO: 1147 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.720,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de locação d equipamentos de sonorização, no dia 05 de agosto, na 6a Tradicional Festa Agostina do Vale do Amanhecer, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na programação do evento supracitado de elevado substrato cultural, histórico, tradicional e turístico no âmbito do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 200,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. No período de 25/08 a 24/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG .Referente ao mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 744,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades e Recepções da Sec. de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) HORAS A SER UTILIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, EM VIRTUDE DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL". OFÍCIO: 676/23 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.525,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico 05 (cinco) plantôes) na Unidade Mista de Saúde- UMS, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 14.000,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 579,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.216,90 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.348,60 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 137,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no evento de entrega de títulos no P.A. Capão do Mel que será realizado no dia 09 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 23,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no Seminário Betinho Virou Semente - Plano Municipal de Revitalização de Bacias Hidrográficas 2023/2030. Ofício no 67/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para divulgação da Lei Paulo Gustavo - Lei complementar no 195, de 8 de julho de 2022. Ofício no 42/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPES QUE SE EMPENH REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA AÇÃO DE AGRAVOS NÃO TRASMISSÍVEIS - CAUSAS EXTERNAS, SERÁ ULTILIZADA A RESOLUÇÃO 7732. OFÍCIO: 1456/2023 ENTREGRA NA RUA DO COMÉRCIO, No 180, A/C DE KARINE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.458,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Equipes de Saúde da Família I, II, III e IV, para Ação Outubro Rosa e Novembro Azul. Ofício no 1526/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 451,50 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1171/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.889,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1175/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 542 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.675,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 534 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) CAIXAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 538 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 537 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4797 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 165,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) COPOS DE PLÁSTICO COM ALÇA TIPO ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 541 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 142,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) FOTOCONDUTORES PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 531 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 791,28 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESEPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 518 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 271,20 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de toner para manutenção das impressoras da da Vigilância em Saúde. Ofício no 1050/2023. Conta: 2180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.805,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE DURANTE O PERÍODO DE 40 (QUARENTA) DIAS LETIVOS. Ofício: 555 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 24.000,00 |
Credor: ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.705.423/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de seis (6) impressora - multifucional - Brother DCP- 2540DW - para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 455/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 Obs.: Impressora Brother DCP 2540DW |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 383,40 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de toner para atender as necessidades da equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 1022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.042,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais permanentes, destinados a atividades administrativas junto a Vigilância Sanitária, conforme Ressolução no 7153/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 275/80 722.5 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXB-5454 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA-INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.409,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Ofício no 1151/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.101,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Ofício no 1151/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 1049/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 27.600,00 |
Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 453/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.101,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGAR NA PRAÇA DA MATRIZ, No 45, A/C DE KAMILLA. Oício: 1151 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4644 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 6.359,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESEPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ENTREGAR NA PRAÇA DA MATRIZ, No 45, A/C DE KAMILLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 156,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confeccção de banner para atender a Sala Mineira do Empreendedor para inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual Receita Federal) que será realizado no dia 12 se Setembro de 2023, atendendo pedido da Secretaria Municipla de Administração. Ofício: 05/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.001,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender a Atenção Primária na execução, acompanhamento, controle e avaliação para alcance dos indicadores que fazem jus ao incentivo financeiro do Governo Federal. Ofício no 1469/2023. Local de entrega: Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 78,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SAPATO/CALÇADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. OFÍCIO: 1289 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( uma) recarga de gás de cozinha para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas. Ofício no 1035/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS-GLP PARA BENEFÍCIO EVENTUAL DE MARIA FERREIRA DE ARRUDA A SER ENTREGUE NA RUA MINAS GERAIS, No 760, BAIRRO VILA NOVA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 424,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 752/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 640,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Comunitário e Desportivo de Formoso. Ofício no 21/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGA DE GÁS-GLP, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanentes para atender as necessidads da Vigilância Sanitária. Recurso da resolução SES/MG no 7.799/7.841. Ofício no 799/2023. Conta: 30723-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 816,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes de Saúde da Família. Ofício no 849/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.298,20 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 846/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 281,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Ofício no 445/2023. Local de entrega Secretaria Municipal de Educação Rua Martinho Antônio Ornelas, 130, centro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 982,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 444/2023. Local de entrega: Escola Municipal Felintro Dias Andrade Avenida Tancredo Neves, 611, Vila Nova |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,98 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 941/2023. Local de entrega: Prefeitura Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 977/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 118,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA MOBILIZAÇÃO SETEMBRO AMARELO (PREVENÇÃO AO SUICÍDIO), A REALIZAR-SE NO DIA 11/09/2023. SERÁ UTILIZADO RECURSO DA RESOLUÇÃO No 7732. OFÍCIO: 1506/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 25.774,00 |
Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças destinadas ao reparo de máquina da frota oficial (Retroescavadeira), para cumprimento de Protocolo de Intenções celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Conta: 4.582-9. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 87,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empemhada referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 31,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente para uso em serviços administrativos junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social(CRAS) OFÍCIO: 359/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 82,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPESDE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA PALESTRA CM GRUPO DE GESTANTES PARA OS MESES 15/06/2023, 06/07/2023 E 10/08/2023, NO QUAL SERÃO REALIZADAS PALESTRAS COM ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.060,00 |
Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIÁRIO PAR ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 821,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.821,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. Ofício no 15/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 676,40 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PARA O EVENTO DO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 25/05/2023 AS 18H E 30 MIN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 322,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 174,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 327,05 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . Ofício no 346/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.907,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. Ofício no 682/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 746,73 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. Local de entrega: Rua Martinho antônio Ornelas, no 130, centro. Ofício no 2772023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 481,28 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 236/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 226,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 234/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.470,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.625,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.197,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 258/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.851,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 254/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 672,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS) TÁBUAS PINUS 2,3X25 CMX3 M, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO "EU AMO GOIAMINAS" NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 144,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR 2.0 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA E CIDADANIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 122,64 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, PARA PALESTRA COM GRUPO DE IDOSOS EM MAIO E JUNHO/2023. Ofício no 550/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 9.231,40 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA RESOLUÇÃO 7755/2021. OFICIO 336/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF IV GOIAMINAS. CONTA 28180-8 OFICIO 398/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 122,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MINICIPALDE SAÚDE NA EXECUÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE A REALIZAR-SE NO DIA 29/03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 96,15 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA A REALIZAR-SE NO DIA 29/03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 393,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNCIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.029,54 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA A ESCOLA MUNCIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/75 R16, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE F350 GZM 9741 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 67,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA EXECUÇÃO DO PROJETO CASTRAMÓVEL. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 146,54 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA EXECUÇAO DO PROJETO CASTRAMÓVEL. PORTARIA 76. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 277,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PROJETO CASTRAMÓVEL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 186,55 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 7.565,41 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 74,45 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 7.195,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 20,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BORRIFADORES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 19H10. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 09H30. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.599,71 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao Termo Aditivo á contratação de empresa especializada para execução de contrato de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(TÉCNICA EM ENFERMAGEM) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÍDA: 08/10/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/10/2023 7H10.VEÍCULO: VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 217,26 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 427,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.485,57 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 13/09/2023 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 13.011,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 693,52 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 183,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 263,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 13/09 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.522,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 813,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/10/2023 | Valor: 193,95 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á GOIÂNIA/GO, BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 23H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/10/2023 20H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. RESOLUÇÕ SES/MG No 8139/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Ofício: 1560/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.258,27 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 319,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. No período de 01/10 a 15/10/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 887,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. No período de 01/10 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 240,28 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 9.765,37 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 295,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 251,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.959,80 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principl-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 1.287 KM, durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.341,80 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Inclusive com a prestação de serviço no dia 07 de setembro.Perfazendo 2.332 KM , durante o mês 09/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.384,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINH R14- rota principal -intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino Escola Municipl Lazáro Xavier Pires. 1.050 Km, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.440,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Perfazendo 2.888, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.122,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus na Escola Gentil. Perfazendo 1.170 (mil cento e setenta) KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.904,64 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-rota principal -intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inlcuindo encontro com veículo de bldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.283 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.377,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empres especializada par gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2023 | Valor: 2.759,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Ofício no 1570/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.834,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1569/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE (ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1550/2023 E TFD No352. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: DENILMA JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.226-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE N CIDADE DE UNÍ/MG, DURANTE O MÊS 10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1542/2023 E TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( IMUNOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA-PR DO DIA 18 A 30/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1616/2023 E TFD No350. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 483,60 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Conta: 21542-2 Ofício no 1416/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: TOMASIA BARBOSA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.951.406-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTS COM ORTOPEDISTA SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO NO DIA 17/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1596/2023 E 327. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Deusilane Gonsalves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.383.506-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RAIANE GONÇALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI No 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: NATHALIA TAVARES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.633.336-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: DAIANE ALMEIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.734.836-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Selma Miguel de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MARCIA PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADO PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MEMORANDO No 381/2023. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente o mês de setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 09/2023. Ref.: Agosto a Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.240,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2023 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.250,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prrestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.455,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 5 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2023 | Valor: 293,38 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2023 | Valor: 609,64 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2023 | Valor: 94,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1171/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.345,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício: 1146 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MAIS 16 (DEZESSEIS) HORAS E 01 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( GERENTE DE AÇÃO): PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 5o CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A S REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAÇ DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DAT E HORÁRIO DE SÍDA: 17/10/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2023 | Valor: 37,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDÁGIO , ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA BELO HORIZONTE/MG NO VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLEI GONÇALVES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.700.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER, EM UBERABA/MG: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1617/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6054. TFD No 215 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria de Saúde. Referente ao mês de setembro de 2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Referente ao mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 260,02 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.124,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refenrente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, praças, parques e jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.832,48 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 195,00 |
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCÍLIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 16, 17 E 18/10/23: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1628/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6055. TFD No 244 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 161,20 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.566,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. Ofício no 594/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.590,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. Ofício no 595/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.341,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2023 | Valor: 112,50 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 8 HORAS PARA SERVIDOR: (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA (CONAEE) - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 00H00. VEÍCULO: SIENA - PLACA: RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 203,36 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No período de 01/10 a 15/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.678,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 13/09/2023 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.072,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.576,31 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 750,20 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 917,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 314,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. No período de 01/10 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Ofício: 1560/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.700,31 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 195,05 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. No periodo de 01/10 a 15/10/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 647,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraesstrutura-SEINFRA. No período de 01/10 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.421,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/10 a 15/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2023 | Valor: 330,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.111,20 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto incluindo encontro com veículo com destino á Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazendo 2.160 KM, durante omês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.512,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. R4-C -baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Velha , Edson Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na MG-400. Perfazendo 4.512,50 KM, durante o mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.759,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1569/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. NOS DIAS 15 A 17/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1608 E TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: DENILMA JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.226-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A REALIZAR-SE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS 10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1542 E TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2023 | Valor: 233,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2023 | Valor: 512,37 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2023 | Valor: 417,82 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2023 | Valor: 9.730,45 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2023 | Valor: 5.570,71 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56, ALTERADA PELA LEI MUN. No717 DE 08/03/2023.. MEMORANDO No 283/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , FOLHA RESUMO CADUNICO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No 08, REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa para tratamento psiquíatrico, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde .Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2023 | Valor: 39,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A QUADRA DE ESPORTE, RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2023 | Valor: 23,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.476,80 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Referente ao mês de SETEMBRO De 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.086,10 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de orestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de setembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2023 | Valor: 366,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 906/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.517,64 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.Referente ao mês de JULHO de 2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2023 | Valor: 534,53 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2023 | Valor: 69,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: , debitado TARIFA DE EXTRATO na c/c 30.648-7 (PMF-Conv. Mob. Escolar) debitado no dia 05 de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.217,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 27/10 A 13/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1644/2023 E TFD No168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SERR EALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIANIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1549/2023 E TFD No284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.246,63 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.135,67 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.578,52 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 7.748,08 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.863,91 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 474,12 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Ofício: 1560/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.884,81 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 378,52 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/10 a 15/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.732,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.624,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1569/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 829,73 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS + 07 ( SETE) HORAS E 03 (TRÊS) PERNOITES, PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS, EM PATOS/MG E PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/10/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 15H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74, CONFORME RESOLUÇÃO No.8439/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 253,74 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.060,80 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Pelo período de Junho-Setembro/2023. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2023 | Valor: 855,50 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe de Saúde da família. Ofício no 937/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.304,00 |
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA .REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 178,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 632,19 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.095,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção ds atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.097,31 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.836,60 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023, referente mes de SETEMBRO de /2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de junho a novembro/2023. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 89,12 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 775,77 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 208,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 145,32 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino (Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/08 a 03/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/09 a 03/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 66,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 87,23 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR ALUNOS DO IFNMG, NA CIDADE DE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 03H30. PREVISÃO DE RETORNO: 12/10/2023 09H00. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56, ALTERADA PELA LEI No717 DE 08/03/2023. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIXZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1597/2023 E TFD No286. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2023 | Valor: 379,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.329,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 13/09 a 30/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.566,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1569/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 895,22 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2023 | Valor: 5.734,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustiveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 498,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis destinados á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 303,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2023 | Valor: 17.454,33 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, contábil, orçamentária, fiscal, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso/MG Pelo periódo de Ago-Dez/23. Referente ao mês de MAIO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 160,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 324,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2023 | Valor: 299,93 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE- GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 11/10/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No6817. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( NEUROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGONORTE DO DIA 03 A 31/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1576/2023 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 03/09 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/09 a 03/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2023 | Valor: 8.100,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023. Referente ao mês de setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2023 ART 56 .ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. EM ANEXO MEMORANDO DA SMDSC No 227/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO , COMPROVANTE DE ENDEREÇO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , PELO PERÍODO DE (03) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Referente a 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 62,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 148,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG, referente mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CAD UNICO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E MEMORANDO No 218/2023 EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Pelo período de 08 meses (Maio-Dezembro/2023). Conforme contrato n 98/2022. Referente ao mês 09/ 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Pélo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 04/2022. Referente aomês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), pelo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.240,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/09 a 03/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 03/09 a 04/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 03/09/2023 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/09 a 03/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 03/09 a 04/10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 3 e 4o termos aditivos. No período de 04/09 a 03/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 03/09 a 04/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. 07 meses (período letivo). Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distroto de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de psicológa para atendimento junto á atenção básica compondo a equipe multidisciplinar. Com carga horária de 40hs semanais, pelo período de Maio a Dezembro de 2023. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.009,23 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023, ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023 PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) TRÊS MESES CONSECUTIVOS . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO, ESTUDANTES DO IFNMG, NA CIDADE DE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/10/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/10/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: RETORNO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/10/23. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1652/2023 E TFD No 326. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACIN NA GER ENCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1629/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6057, TFD No 210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2023 | Valor: 743,01 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/10/2023 a 15/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2023 | Valor: 608,99 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 02(DUAS) PERNOITES) PARA SERVIDOR: (MOTORISTA). CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/10/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.128,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustiveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2023 | Valor: 380,95 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis destinados á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico idenfificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2023 | Valor: 748,29 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/10/2023 | Valor: 499,92 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ONDE O SERVIDOR FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE- GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG RELATIVO A ESCLARECIMENTOS SOBRE A LEI COMPLEMENTAR No 171/2023 NO DIA 16/10/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No6844. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1564/2023 E TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.755,00 |
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Pelo período de Abril-Dez/2023. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref. Abril-Dezembro/2023, referente mês de SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2023 | Valor: 112,50 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 08 HORAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ENSINO) LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAREM DA ETAPA TERRITORIAL DA (CONAEE) - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRAORDINARIA. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 00H00. VEÍCULO: SIENA - PLACA: RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/10/2023 10H39. PREVISÃO DE RETORNO: 14/10/2023 06H20. VEÍCULO: SPRINTER - RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICÓLOGA): ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO:03/10/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA: SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR GERENTE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 09H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ATLETAS PARA DISPUTA DE TORNEIO DE FUTSAL, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/10/2023 07H30. PREVISÃO DE RETORNO: 29/10/2023 17H00. VEÍCULO: ÔNIBUS - PYH-9119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2023 | Valor: 637,33 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 17 ( DEZESSETE) HORAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023, PREVISÃO DE RETORNO: 15/10/2023 20H10. VEÍCULO: V/W GOL PLC RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/10/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.055,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas destinados a manutenção das vias urbanas , vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2023 | Valor: 152,97 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2023 | Valor: 25.237,18 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTOS Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No 09/2023. REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) LEVAR ALUNOS MORADORES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO IFNMG, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/11/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2023 20H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIAZADO NO HOSPITL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 09 E 10/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1589/2023 E TFD No 339. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.216,90 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/10/2023 | Valor: 42,11 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.109,74 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/10/2023 | Valor: 81,29 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1546/2023 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2023 | Valor: 47,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/10/2023 | Valor: 707,28 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 10 ( DEZ) HORAS E 02 ( DUAS) PERNOITES) PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/10/2023 19H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico- identifcado no processo em questão , atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania .Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.716,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção ds atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2023 | Valor: 721,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2023 | Valor: 109,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE Á DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PREFEITO NOS DIAS 16 A 18/10/2023, VEÍCULO: V/W VIRUTS PLACA SHZ6B82, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2023 | Valor: 289,29 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE O MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2023 | Valor: 294,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.040,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços artísticos e criativos para confecção e instalação de monumentos e esculturas diversas em praças, logradouros e demais prédios públicos do Município de Formoso (MG). Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2023 | Valor: 194,40 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA): BUSCAR CARRETA AXOR QUE ESTAVA CONSERTANDO NA AUTORIZADA, NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/10/2023 17H00. VEÍCULO: SIENA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2023 | Valor: 117,50 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2023 | Valor: 123,20 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 08 HORAS PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA (CONAEE) - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRAORDINARIA. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 00H00. VEÍCULO:SIENA - RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) SER REALIZADO NO HOSPITL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1605 E TFD No297. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.030,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente a 10a parcela. Referente o mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONOLÓGICO A SER HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1646/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.080,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2023 | Valor: 587,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2023 | Valor: 421,26 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção ds atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2023 | Valor: 822,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI, EM UBERABA/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1645/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6061, TFD No 322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 18/09 a 18/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2023 | Valor: 20.157,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 09H40. PREVISÃO DE RETORNO: 30/10/2023 15H30. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 188/2023 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 179/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES.REFERE-SE AO MÊS 09/2023. C/C 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SIFILIS N GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 32,37 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2023 | Valor: 55,52 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.050,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas junto a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente o mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.485,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Referente ao mês 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês desetebro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 335,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 338,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 314,22 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção ds atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 710,95 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 referente mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1563/2023 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:EXAMES E CONSULTA ( OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILI/DF NO DIA 18 E 19/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1594 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.477,63 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 19.657,15 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de xxxxxxx de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA OITAVA parcela - debitda na conta 4580-2 (FPM) no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2023 | Valor: 107,87 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2023 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2023 | Valor: 45,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2023 | Valor: 301,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( UROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 03/10, 04/10, 05/10 E 06/10/2023. CONFORME. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1565/2023 E TFD No 6040. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 205,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2023 | Valor: 62,67 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/223. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 482,78 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.765,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 86,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2023 | Valor: 839,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2023 | Valor: 279,74 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos, destinados á manutenção ds atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/10/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 06H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, EM BURITIS/MG, DATA E HORA DE SAÍDA: 17/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/10/2023 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: RUH5H84 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2023 | Valor: 19.834,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA QUINTA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,72 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1604/2023 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2023 | Valor: 82,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/10/2023 | Valor: 453,22 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/10/2023 | Valor: 729,20 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 26 E 27/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1536/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6060. TFD No 331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/10/2023 | Valor: 209,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . INSTALAÇÃO No3015220673. REFERENTE AO MÊS 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, EM BURITIS/MG, DATA E HORA DE SAÍDA: 24/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: RUH5H84 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/10/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA, EM PATOS-MG NOS DIAS 20, 21, 22 e 23/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1565/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6058. TFD No 325. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/10/2023 | Valor: 64,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS MORADORES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA (EFAN), EM NATALANDIA/MG, DATA E HORA DE SAÍDA: 28/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 18H00. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: RUH5H84 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/10/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 25 E 26/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1629/2023 E FICHA DE CONTROLE No 6056, TFD No 289 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) TRANSPORTAR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 13H30. VEÍCULO: ONIBUS - RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/10/2023 | Valor: 195,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de OUTUBRO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/10/2023 | Valor: 514,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL): LEVAR CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 09H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/10/2023 | Valor: 153,44 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR OFICIAL DE GABINETE) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HOB, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/10/2023 16H30. VEÍCULO: VW VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2023 | Valor: 78,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINa PÚBLICA MUNICIPAL . REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/10/2023 13H00. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 18H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/10/2023 | Valor: 238,48 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/10/2023 | Valor: 263,30 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/10/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 21H30. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2023 | Valor: 267,60 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO + (UMA) PERNOITE, PARA SERVIDORA (COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAÚDE): PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO- OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE (GRS) NA CIDADE DE UNAÌ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO 04/10/2023 21H00 . VEÍCULO: GOL PLACA RUFIC45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á JUNT REGULADORA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍD: 06/10/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/10/2023 | Valor: 290,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO-LAR JUAREZ RIBEIRO No 528. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/10/2023 | Valor: 179,95 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1547/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 07H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 22H20. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE SIFILIS N GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA). CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS - PLACA: RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/10/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HFA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 30 E 31/10/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1607 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H40. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/10/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/10/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 23H55. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL DE BASE, EM BRASILIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/10/2023 20H30. VEÍCULO: OROCH - PLACA: RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.097,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE SAÚDE III E IV. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.735,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS , E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL JUNTO A SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/10/2023 | Valor: 540,90 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) PERNOITES DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/10/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/10/2023 15H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/10/2023 | Valor: 47,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, SITUADA Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 9. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/10/2023 | Valor: 92,40 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DA 208o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, NO AUDITÓRIO DA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 05H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/10/2023 21H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA): IR ATÉ O MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS/GO DEVOLVER O BRET UTILIZADO PARA EVENTOS DE CORRIDA DE CAVALO. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/10/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 12H20. VEÍCULO: TORO - PLACA: QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/10/2023 20H10. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.216,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.208,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/UMS. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2023 | Valor: 92,40 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB-MICRO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 5H50, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: PARTICULAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA DA CASA LAR): ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO:03/10/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA: SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 09H40. PREVISÃO DE RETORNO: 16/10/2023 22H10. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.195,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/10/2023 | Valor: 92,40 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A LEI COMPLEMENTAR No 171/2023 A SER REALIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20.VEÍCULO: PARTICULAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): LEVAR CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 09H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 13H30. VEÍCULO: LOGAN - SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR ALUNOS MORADORES DO MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NO IFNMG, EM ARINOS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 16H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 22H30. VEÍCULO: SPIN - SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 20H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 06H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/10/2023 | Valor: 86,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS No 78.REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/10/2023 14H40, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/10/2023 | Valor: 482,79 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.682,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ÓRGÃO VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 09/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.992,01 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4,62 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.199,72 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 , PREVISÃO DE CHEGADA: 20H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD84A5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/10/2023 13H25, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo MANUTENÇÃO DE CONTAS, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/10/2023 | Valor: 851,97 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATAE HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 8H55, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.994,20 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/10/2023 | Valor: 162,90 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EMBRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/10/2023 22H18, PREVISÃO DE RETORNO: 15/10/2023 12H30. VEÍCULO: MB SRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:25/10/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO)PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO - CLINICA BRASILIA - HOSPITAL DE BASESÃO CAMILO E CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 20H15. VEÍCULO: VAN PLACA RVC1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/10/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 1H20.VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO)PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO - CLINICA BRASILIA - HOSPITAL DE BASE SÃO CAMILO E CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/10/2023 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVC1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO)PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO - CLINICA BRASILIA - HOSPITAL DE BASESÃO CAMILO E CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVC1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 05/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 15H20, PREVISÃO DE RETORNO: 06/10/2023 C6H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO)PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO - CLINICA BRASILIA - HOSPITAL DE BASESÃO CAMILO E CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/10/2023 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVC1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/10/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA. EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/10/2023 19H07. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 08H20. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO)PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO - CLINICA BRASILIA - HOSPITAL DE BASESÃO CAMILO E CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/10/2023 02H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/10/2023 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVC1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 17H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 07H30. VEÍCULO: FIORINO - PLACA: QPX-7404 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/10/2023 08H30. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 14H10. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 20% PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/10/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 19H00. VEÍCULO: LOGAN - PLACA: SHG1H99 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/10/2023 09H30. PREVISÃO DE RETORNO: 05/10/2023 13H20. VEÍCULO: ARGO - SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E SAME, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 04H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 03/10/2023 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAI/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/10/2023 14H40. PREVISÃO DE RETORNO: 29/10/2023 22H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ9B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 19H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 18H30. VEÍCULO: STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/10/2023 19H30. VEÍCULO: FIAT CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 18H30. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/10/2023 | Valor: 87,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 17H50. VEÍCULO: FIAT CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SANTA MONICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 11/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/10/2023 20H40. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/10/2023 | Valor: 388,12 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 13 HORAS + 01(UMA) PERNOITE + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TECNICO EM,ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SANTA CRUZ, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/10/2023 07H20. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/10/2023 | Valor: 148,80 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, ACOMPANHAR SERVIDOR PARA RETIRAR CARRETA QUE ESTVA EM OFICINA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO:V/W VIRTUS PLCA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 02/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 (HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇAÕ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/10/2023 19H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 7H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/10/2023 | Valor: 754,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 04 HORAS + 2 PERNOITES + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. E BUSCAR PACIENTE DE ALTA POS CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 16/10/2023 21H30. PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 01H20. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/10/2023 | Valor: 207,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS TIBÉ. DATA E HORÁRIO DE SÍDA: 10/10/2023 6H00,, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 05/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 05/10/2023 17H20. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (OBSTRETA), NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/10/2023 06H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 20H30. VEÍCULO: DUSTER - PLACA: RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR(TÉNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 24/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 21H20. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/10/2023 | Valor: 124,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PROMOTOR, PARA TRATAR A RESPEITO DA CASA LAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 10H00,, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/10/2023 03H30. PREVISÃO DE RETORNO: 10/10/2023 19H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/10/2023 | Valor: 540,90 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO + 02(DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (TEC. DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/10/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/10/2023 10H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.157,35 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO E 02(DUAS) PERNOITES PARA O PREFEITO MUNICIPAL: VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG COM VEREADOR DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SANTANA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 20H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 16/10/2023 | Valor: 754,50 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 04(QUATRO) HORAS + 02(DUAS) PERNOITES + 1/2 (MEIA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E BUSCAR PACIENTE DE ALTA POS CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 21H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 01H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 31/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 15H30. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 05H30. VEÍCULO: FIAT STRADA - SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 22/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 04H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/10/2023 17H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/10/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/10/2023 12H55, PREVISÃO DE CHEGADA : 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA E PARANOÁ, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 18H50. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 06/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 15H20, PREVISÃO DE RETORNO: 07/10/2023 2H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 25/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/10/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 18H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/10/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/10/2023 23H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HRAN, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 03H30. PREVISÃO DE RETORNO: 30/10/2023 17H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MEDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 18H30. VEÍCULO: STRADA - PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, CONDUZIR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBÉ EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PROMOTOR PARA TRATAR A RESPEITO DA CASA LAR, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 16/10/2023 | Valor: 624,09 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÕES ACRESCIDAS DE 12 HORAS + 02(DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR OFICIAL DE GABINETE) : CONDUZIR O PREFEITO E VEREADOR DO MUNICIPIO À UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 06H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 20H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/10/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER E SANTA CASA DE MISERICÓRIDA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/10/2023 | Valor: 353,64 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGIVO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/10/2023 22H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLÍA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/10/2023 20H10. VEÍCULO: VW GOL PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, EM BRASÍLÍA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/10/2023 16H20. VEÍCULO: FIAT/ARGO PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 09/10/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/10/2023 1H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO LABORTÓRIO SABIN E CLINÍCA FRAO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:11/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.284,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 04/10/2023 | Valor: 39,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA , NO DIA 19/09/2023, NO VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/10/2023 | Valor: 152,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 13/10/2023 | Valor: 146,60 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍD: 13/10/2023 10H39, PREVISÃO DE RETORNO: 14/10/2023 6H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PRA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMO/GO E HOSPITAL SARAH EM BRSÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 09/10/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 , PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 1H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 03/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/10/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 17/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-51561. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/10/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/10/2023 | Valor: 173,70 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 18/10/2023 19H07. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 08H20. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 04/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA E HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA AO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 07H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 19H50. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/10/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS, EM BURITIS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/10/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 14H20. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARNOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETRNO: 17H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACATU/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/10/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 6H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/10/2023 | Valor: 400,14 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/10/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE . DATA E HORÁRIO DE SAÍD: 06/10/2023. 9H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20H10. VEÍCULO: V/W GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - CORREIOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/10/2023 19H10 , PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 9H30. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA E NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20H40. VEÍCULO: CHEV;SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 04/10/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED/DOC debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR O VEÍCULO (VAN - RVU1B60) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 21H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 14H30. PREVISÃO DE RETORNO: 12/10/2023 20H40. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/10/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED/DOC debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 16H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TED/DOC debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 19/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇ E HOSPITAL SARAH EM BRSÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/10/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/10/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PACOTE DE SERVIÇOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRSÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/10/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLCA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL HUB E SARAH, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 16H30. VEÍCULO: OROCH - PLACA: RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 31/10/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/10/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 07H30. VEÍCULO: FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.535-X(FMF-Farmaceutico) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 11/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.535-X(FMF-Farmaceutico) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 13/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(PSF) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/10/2023 | Valor: 552,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 09/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 18/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(PSF) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/10/2023 | Valor: 409,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.115-9(PMF RES 7447-2021 COVID) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.723-8(PMF RESOLUÇÃO 7799/21) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3(PMF RES.7924/21) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3(PMF Res. 7153/2020) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 17/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 17/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 26/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 06/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H40. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 15/10/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE APOIO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN FORD TRANSIT PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 16/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/10/2023 15H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: VAN FORD TRANSIT PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: VAN FORD TRANSIT PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 19/10/2023 | Valor: 309,60 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 08 (OITO) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/10/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:21/10/2023 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 03/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN FORD TRANSIT PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/10/2023 11H30. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 23H00. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 18/10/2023 18H50. VEÍCULO: FORD TRANSIT (VAN) PLACA: RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 30/10/2023 | Valor: 324,28 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 11 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 12H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 23H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H25. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 18H30. VEÍCULO: FORD TRANSIT (VAN) PLACA: RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 20H10. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 16/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/10/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H45. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 19H20. VEÍCULO: FORD TRANSIT (VAN) PLACA: RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 29/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 02/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 02/11/2023 19H45. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 19H50. VEÍCULO: FORD TRANSIT (VAN) PLACA: RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 06/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2023 19H50. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 17/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/10/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/10/2023 18H40. VEÍCULO: FORD TRANSIT (VAN) PLACA: RVU1B60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 08/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 08/11/2023 18H40. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 27/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGIA) NO HOSPITAL ANCHIETA, EM BRASILIA-DF. DATA E HORARIO DE SAÍDA: 28/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 17H50. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 10/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2023 19H25. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 18H40. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2023 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 03/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 03/11/2023 18H55. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/11/2023 18H55. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 07/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 07/11/2023 19H20. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 09/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2023 19H50. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 13/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 13/11/2023 19H10. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 15/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2023 20H10. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 17/11/2023 02H00. PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2023 20H30. VEÍCULO: VAN - PLACA: RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/10/2023 | Valor: 294,15 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 15 HORAS + 01(UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CODEVASF, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 06H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 31/10/2023 22H00. VEÍCULO: TORO - PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 30/10/2023 | Valor: 453,30 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 15 HORAS + 01(UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (PREFEITO MUNICIPAL): IR ATÉ A CODEVASF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 06H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 31/10/2023 22H00. VEÍCULO: TORO - PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 04/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 04/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 03H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/10/2023 16H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR PROVA DE VIDA NA CIDADE DE UNÍ/MG. DT E HORÁRIO DE SAÍDA:06/10/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 09/10/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 09/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO:21H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/10/2023 | Valor: 264,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 11/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR EXAME P300 NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/10/2023 | Valor: 322,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 16/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: DIA 02/10/2023 03:00H - PREVISÃO DE CHEGADA 17:40H. VEÍCULO: VW GOL - PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 13/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 17/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 02/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: DIA 03/10/2023 03:00H, PREVISÃO DE RETORNO: 17:30H. VEÍCULO: FIAT STRADA - PLACA; SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 18/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 01/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SARAH EM NRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 03/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/10/2023 04:30. PREVISÃO DE CHEGADA: 04/10/2023 18H20. VEÍCULO: ARGO PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 19/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 24/10/2023 | Valor: 17.202,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - referente a 1% das receitas orçamentarias - mês - SETEMBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 02/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 04/10/2023 | Valor: 111,65 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 03H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/10/2023 23H20. VEÍCULO: GOL PLACA: RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 23/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E CLINICA CDI, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 18H30. VEÍCULO: FIAT CRONOS - PLACA: RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 18/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL, NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/10/2023 02H30. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 04/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 06/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG.DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 06/10/2023 9H40, PREVISÃO DE CHEGADA : 15H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRAD PLCA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 26/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DA CRIANÇA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 04H30. PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 19H50. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL, NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/10/2023 09H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/10/2023 21H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 05/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/10/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 08/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN EM BRASÍLIA-DF.DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 09/10/2023 7H30, , PREVISÃO DE CHEGADA : 20H40. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 24/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRA NA APAE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 25/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 16H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 09/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL, NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/10/2023 05H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 11/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 10/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NO DIA 05/10 A 06/10/2023, NO VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45, CONFORME RELATÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 26/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA CASA DE PARENTES, UMA VEZ QUE O MESMO SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DO MUNICIPIO, PARA O VALE DO AMANHECER, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 29/10/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 29/10/2023 23H30. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 13/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 10/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA(HUB), EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11H10 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA, EM BURITIS/MG, PARA REGULARIZAR BENEFICIOS SOCIAIS. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 06H30. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 14H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 15/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE- GRS. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 16/10/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 12/10/2023 | Valor: 388,12 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, 01(PERNOITE) + 1/2 (PERNOITE) + 13 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA CRUZ, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/10/2023 18H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/10/2023 07H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO, NA PREVIDENCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 18H00. VEÍCULO: CRONOS - PLACA: RVY7C46 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 16/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 15/10/2023 | Valor: 411,38 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/10/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 7H30. VEÍCULO: ARGO PLACA ARGO SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUARIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 01/11/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 17H30. VEÍCULO: CRONOS - RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 17/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/10/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 22/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 23/10/2023 04H00. PREVISÃO DE RETORNO: 23/10/2023 17H30. VEÍCULO: GOL- PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 18/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 19/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 16H00. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 24/10/2023 | Valor: 290,02 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 04 HORAS + 01(UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM GOIANIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/10/2023 08H00. PREVISÃO DE RETORNO: 25/10/2023 13H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 21/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/10/2023 16H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/10/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE, EM ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/10/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 20H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 23/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 16H20. VEÍCULO: FIAT ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO HOSPITAL SANTA MONICA. E OUTRO PACIENTE PARA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 28/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 18H20. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALIASE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 26/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 16H20. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/10/2023 9H40, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 04/10/2023 | Valor: 557,82 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 2(DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS E APAE, EM PATOS DE MINAS/MG E HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/10/2023 03H00. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/10/2023 12H30. VEÍCULO: SPIN PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 29/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALIASE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 30/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 30/10/2023 15H25. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/11/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 18H30. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALIASE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 16H40. VEÍCULO: VIRTUS - PLACA: SHZ6B82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 11/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/10/2023 11H00. PREVISÃO DE RETORNO: 11/10/2023 20H20. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 05/10/2023 | Valor: 206,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 18/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/10/2023 03H30. PREVISÃO DE RETORNO: 19/10/2023 19H10. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 25/10/2023 | Valor: 131,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 19/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HUB, EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 19H30. VEÍCULO: FIAT TORO - PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 02/10/2023 | Valor: 161,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 10/10/2023 | Valor: 19,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.332-4 (CIDE ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/10/2023 10H00. PREVISÃO DE RETORNO: 21/10/2023 23H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 04/10/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 24/10/2023 | Valor: 548,51 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO ACRESCIDAS DE 8 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS, EM MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 15H00. PREVISÃO DE RETORNO: 26/10/2023 23H30. VEÍCULO: SPIN - PLACA: SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 05/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.399,42 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 26/10/2023 | Valor: 540,90 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/10/2023 08H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/10/2023 10H30. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 06/10/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.703,92 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 29/10/2023 | Valor: 604,34 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO ACRESCIDA DE 20 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA O HOSPITAL HELIO ANGOTT, EM UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/10/2023 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/11/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 09/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.988,38 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 10/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.448,67 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 11/10/2023 | Valor: 195,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 05/10/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(IArrecadação Diversos) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 20/10/2023 | Valor: 116,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 13/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(IArrecadação Diversos) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 30/10/2023 | Valor: 83,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 03/10/2023 | Valor: 216,61 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS NO DIA 27 A 29/09/2023, VEÍCULO: FIAT/ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 17/10/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 6299-5(FEP) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 27/10/2023 | Valor: 180,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 05/10/2023 | Valor: 146,60 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 05/10/2023 15H20, PREVISÃO DE RETORNO: 06/10/2023 8H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUFC148. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 04/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,92 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 06/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 06/10/2023 15H20, PREVISÃO DE RETORNO: 07/10/2023 2H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/TRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 19/10/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 05/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 10/10/2023 | Valor: 68,44 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 06/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODÍALISE NA CLINPICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 07/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLCA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 20/10/2023 | Valor: 218,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 10/10/2023 | Valor: 368,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 20/10/2023 | Valor: 31,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 12/10/2023 | Valor: 81,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12//10/2023 12H20, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUFC148. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 23/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 11/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 30/10/2023 | Valor: 18,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 12/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA VITAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/10/2023 5H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 13/10/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 14/10/2023 | Valor: 162,90 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/10/2023 22H18, PREVISÃO DE RETORNO: 15/10/2023 12H30. VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 26/10/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 17/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 16/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/10/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/ STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 27/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 18/10/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 19/10/2023 | Valor: 314,49 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 09 (NOVE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA PÓS-CIRURGIA (ORTOPEDIA) NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/10/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/10/2023 23H50. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 31/10/2023 | Valor: 218,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 19/10/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 25/10/2023 | Valor: 183,65 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO E 1/2 (PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS E NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:26/10/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:27/10/2023 6H30. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 20/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 23/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/10/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/10/2023 23H55. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 23/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/10/2023 05H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/10/2023 21H20. VEÍCULO: SPRINTER - PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 26/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 26/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MONICA E CLÍNICA CDI, EM UNAÍ/MG, DATA E HORA DE SAÍDA: 27/10/2023 04H20. PREVISÃO DE RETORNO: 27/10/2023 17H50. VEÍCULO: GOL - PLACA: RFF5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 27/10/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, DATA E HORA DE SAÍDA: 28/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 28/10/2023 16H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de OUTUBRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 25/10/2023 | Valor: 197,04 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM BUSCANDO PACIENTE DE ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21/10/2023, VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFA8A45, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HFA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 31/10/2023 03H00. PREVISÃO DE RETORNO: 31/10/2023 19H50. VEÍCULO: ARGO - PLACA: SHZ6G89. |
Total das liquidações: | 3.985.358,40 |