Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,40 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 487,00 |
| Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanente, para atender o Serviço de convivência e Fortalecimento de vinculo do Distrito de Goiaminas, em cumprimento ao Protocolo de Intenções entre os poderes executivo e legislativo. CONTA: 27043-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 72,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policia Militar do Estado de Minas Gerais- PMEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 48,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 96,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 12 (doze) pacotes de copos descartáveis para atender as necessidades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.697,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PARA USUÁRIOS DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. PROGRAMA MAIS SOCIAL /MELHORIAS HABITACIONAIS. EM CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADOS ENRE OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E DE ACORDO COM TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.755,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de higiene pessoal para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 813,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material descartável/plástico para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro. Ofício: 1656/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 176,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) caixas térmica para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.926,55 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de material de limpez e higiene para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1659/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) pneus 225/75 R16 para manutenção do caminhão baú QXY2C94 atendendo pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 316/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 36,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de água mineral para atender a equipe multidiciplinar (Academia de Saúde) através das equipe de saúde da família (Atenção Básica). Ofício: 1603/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.060,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene pessoal para a equipe da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos),Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Ofício: 1658/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 407,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente áquisição de materiais de limpeza para atender a caravana da sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Oício: 1740/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 416,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material descartável para atender a caravana da sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de novembro e dezembro/2023. Oício: 1739/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 550,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção do prédio do Destacamento da Policía Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 67,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçãode empresa especializada para prestação de serviçso de internação completa para tratamento psiquíatrico, atendendo a solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2023 | Data: 24/05/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,56 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de faturas junto á COPASA, para usuária do CRAS que se encontra em alta vulnerabilidade social, através da LEI MUNICIpal no637 de 15/06/2021. Memorando no414/2023 e Termo de Adesão e Compromisso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 698,75 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1661/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 562,75 |
| Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro. Ofício: 1660/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.177,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1657/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 638,00 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a equipe de Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural, para os meses de Novembro e Dezembro/2023. Ofício: 1656/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.759,95 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para a equipe da caravana da saúde (Saúde ao alcance de todos) , Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. Ofício: 1655/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.480,59 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de ferragens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.336,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do ar condicionado do consultório odontológico UBS/4 do Goiaminas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 40 (quarenta) frascos de óleo lubrificante destinados a manutenção de veículos da Unidade Mista de Saúde. Oício: 1727/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 16 ( dezesseis) pneus 175/70 R14 para os veículos V/W GOL placa RUF1C48, V/W GOL placa RFF5I51, AMBULÂNCIA PEUGEOT placa QOI9660 e AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO placa QPX7404 atendendo a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 1726/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referent á aquisição de material de proteção e segurança para atender a Secretaria Municipal de Administração. Obs: Sapato no 36. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 148,40 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios ( panificados) para atender a Vigilância em Saúde na campanha de Multivacinação. Ofício: 1724/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60AMP PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA: HMO - 2663 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OFÍCIO: 89/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.516.618/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA COSEMS A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023 -CENTRO SUL, FLORIANOPÓLIS/SC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 166,80 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1712/2023 Entregar na Av. Amazonas , no 75, Santa Luzia - a/c de Valéria/Glísia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 224,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de fonte de alimentação para a equipe de saúde da família I e III (sala de medicação). Ofício: 1710/2023 Entregar na Av. Amazonas , no 75, Santa Luzia - a/c de Valéria/Glísia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 16/11/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 202,92 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde na campanha de Multivacinação. Ofício: 1725/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1713/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empeha referente á aquisição de lubrificante para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 1728/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.704,50 |
| Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de ventilador para uso da Creche Municipal Paraíso Infantil para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento da notificações recebidas pela SRE. Ofício: 837/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.120,00 |
| Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de podas de árvores, atendendo o Setor de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício no 448/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900137 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 499,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo destinados necessidades da Secretaria Municipal de Administração. (REURB) Ofício no 005. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,00 |
| Credor: MARTINHO LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.229.401-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 628,98 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás-glp para benefício eventual de Helena de Jesus Pereira de Brito, a ser entregue na rua Rio Grande do Sul, no 315, Bairro Santa Luzia, conforme relatório em anexo. Ofício: 413/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender a Secretaria Municipal de Economia, Administração e PLanejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para higiene para atender a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.860,75 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. OFÍCIO: 395/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA . OFÍCIO: 389/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.325,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.780,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.272,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.525,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.536,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.322,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.310,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.470,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.581,86 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,96 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,36 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.412,91 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.412,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.589,55 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6238 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.678,50 |
| Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de 11 (onze) ventiladores de parede, 60 cm, potência 200w, para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 821/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.541,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C, PARA ATENDER AGRICULTORES FAMILIARES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OFÍCIO: 88/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 69,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO: 815/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 266,10 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 389/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 117,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 09 (nove) aventais em plástico medindo 0,48x0,68 para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 826/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 838/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 404,30 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 825/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 17,50 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 839/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 390/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 830/2023 OBS: BOTA SETE LÉGUAS 5 PARES No 37 3 PARES No 38 1 PAR No 34 1 PAR No 35 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.531,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.341,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.471,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.558,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.290,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.383,88 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,01 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6219 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.884,26 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 476,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 829/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 720,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 827/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 919,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. OFÍCIO: 385/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Ano: 2023 | Data: 26/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 823/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 304,00 |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, para renovação de autorização de funcionamento, pelo cumprimento de notificações recebidas pela SRE. Ofício no 824/2023. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Rua Presidente Costa e Silva, 181, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 223,80 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. OFÍCIO: 401/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.278,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.406,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.576,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.472,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.318,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.175,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.298,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.898,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.133,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.336,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.362,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.594,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.933,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.020,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.857,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.248,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.770,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.306,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.209,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.544,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.256,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.323,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.504,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.241,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.771,36 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.101,25 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.835,54 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.261,15 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.436,60 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.889,28 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.304,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.034,72 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.027,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.497,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.475,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.688,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.263,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.827,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.410,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.581,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,47 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.291,60 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.622,43 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.469,50 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.394,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.043,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.890,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.865,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.307,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.210,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 114.911,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.859,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.346,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.757,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.967,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.666,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.358,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.942,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.404,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.168,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.782,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.286,43 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.705,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.970,38 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.798,20 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.029,23 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.827,99 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 147.781,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 108.671,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.311,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.027,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.551,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,16 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.128,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 214.458,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.336,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.893,74 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.312,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.718,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção de ar condicionado pertencente a Unidade Mista de Saúde - Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 403/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MÃO COM PNEUS E CAMÂRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 402/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD4J82, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1651/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/65R16 PARA O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28, PARA ATENDER SAÚDE EM CASA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE INCLUINDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. OFÍCIO: 1650/2023 ENTREGAR NA RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, SECRETARIA DE SAÚDE, A/C DE BRUNO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 93,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SWITH PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1643/2023 ENTREGAR NA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 831/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 85,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE LUVA P/ LIMPEZA EM LÁTEX 10% NATURAL, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 832/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 322,00 |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 828/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 145,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LIXEIRAS PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 835/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIXEIRAS PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 60 (SESSENTA) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL PARA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS PELA SRE. OFÍCIO: 834/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 138,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (GOIAMINAS). OFÍCIO: 1647/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 70,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO 06 (SEIS) AVENTAIS, IMPERMEÁVEL, EM NAPO FORRRADO MEDINDO 70X50CM PARA ATENDER ACASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 399/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 82,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 399/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 179,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 400/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 64,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASSOURAS DE PELO SINTÉTICO MEDINDO 30 CM, PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 392/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 185,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. OFÍCIO: 388/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 123,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (LUVAS E TOUCAS) PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUEZ RIBEIRO DUIRANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFÍCIO: 397/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a Equipe de Saúde da Família II, para palestras sobre OUTUBRO ROSA, onde será abordado temas sobre PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA. Ofício: 1639/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 150amp para uso no gerador da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1625/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 215,52 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de descontos do Imposto de Renda descontado a maior com aliquota de 4,80% sendo que o correto seria 2,40% conforme Anexo I da Instrução Normativa no. 1234/2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.582,91 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para revisão da VAN TRANSIT PLACA: RVU-1B60 CHASSI: WF0GTBVE0NU002754, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900136 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.705,00 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços da revisão da VAN TRANSIT PLACA: RVU-1B60 CHASSI: WF0GTBVE0NU002754, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900136 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) colher de pedreiro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) régua para pedreiro, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparo em eletrodomésticos das escolas municipail , atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900135 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia para manutenção do VEÍCULO VW GOL PLACA: RUF-1C48 DO PRONTO ATENDIMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano: 2023 | Data: 25/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 538,25 |
| Credor: DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.826.391-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.830.666-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,00 |
| Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.514,30 |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de betoneira com motor 2 a 3cv, 400l para atender a serviços e obras de construção civil e intervenções viárias destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2022, por meio de utilização de recursos do fundo especial de Petróleo - FEP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900134 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de compra de materiais de consumo atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.569,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de materiais permanente, para atender o Serviço de convivência e Fortalecimento de vinculo do Distrito de Goiaminas, em cumprimento ao Protocolo de Intenções entre os poderes executivo e legislativo. CONTA: 27043-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.170,00 |
| Credor: ALBEANE GONCALVES DE SALES 07263726688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de 19 ( dezenove) manilhas ( tubo de concreto) medindo 1.000x1.000 para implantação em área rural em cumprimento ao Protocolo de Intenções celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura/Seinfra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 11/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) recargas de gás-GLP para atender a equipe de saúde da família I e III. Ofício: 1637/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 34.048,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais diversos destinados à área de infraestrutura social, vinculadas ou não ao Programa "Formoso para Servir" de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.331,80 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- PARA USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. PROGRAMA MAIS SOCIAL /MELHORIAS HABITACIONAIS. EM CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADOS ENRE OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E DE ACORDO COM TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO TAIS COMO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 476,05 |
| Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a quisição de medicamentos de urgência/emergência para atender a Unidade Mista de Saúde, para pacientes em observação clínica. Conforme relatório em anexo. Ofício: 1662/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900143 | Ano: 2023 | Data: 01/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.333,60 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de pagamento de passagens aerea para paciente YSYS VITORIA RIBEIRO BARBOSA e acompanhante(mae) JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS, de Brasilia a Curitiba/PR, para realização de transplante de Medula Ossea, conforme Oficio no. 1623/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 64,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material descartável para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 386/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.104,65 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de materiais de higiene pessoal para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 396/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 419,07 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durantes ps meses de novembro e dezembro de 2023. Ofício: 386/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 807,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de limpeza para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 387/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 303,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mteriais descartáveis para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1634/2023. Conta: 21542-2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 499,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de óleo lubrificante 5w30 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para a tender a equipe de saúde da família IV, para a ação OUTUBRO ROSA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/10/2023. Ofício: 1632/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 ( seis) recargas de gás de cozinha para suprir as necessidades da cozinha comunitária durante o mês de novembro. Ofício: 389/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás -GLP, para atender a cantina da garagem municipal, Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 400/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) recarga de gás para suprir as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de novembro/2023. Ofício: 390/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.292,00 |
| Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á quisição de gêneros alimentícios- agricultura familir através do PNAE- para compor a merenda das Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 2 ( dois) dias letivos. Ofício no 811/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 397,30 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda no caminhão pipa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 760,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de reparo e manutenção corretiva da bomba injetora de trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 11/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para reparo e manutenção corretiva da bomba injetora trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 11/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: GABRYELLE GOMES DA SILVA 14211969641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.401.711/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de desinstalação e instalação da bomba injetora de trator pertecente à Associação de Cooperação Agrícola dos Trabalhadores da Reforma Agrária ACATRA. Emenda Impositiva no 13/2022. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 11/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 748,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 807/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.118,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 806/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 117,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 808/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6032 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.616,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício: 805/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 653,20 |
| Credor: VALDEMAR SOARES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.697.281-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios da agricultura familiar através do PNAE, para compor a alimentação da Escola Lázaro Xavier Pires, durante o período de 01 (um) dia letivo. Ofício: 804/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.292,00 |
| Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios da agricultura familiar, através do PNAE para compor a alimentação da Escola Santo Antônio (Distrito de Goiaminas), durante o período de 2 dias letivos. Ofício: 803/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 96,62 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PEL DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM A.RT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 96,62 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 247,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição descartáveis para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1624/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 999,40 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1614/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 435,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1612/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.566,80 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de materiais para construção para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.694,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de materiais de construção para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de portas para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.473,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1611/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 217,85 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV, para Ação Outubro Rosa, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023. Ofício no 1613/2023. Local de entrega: Avenida Amazonas, 75, Santa Luzia. A/C Valeria ou Glísia. Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) cabos para cavadeira para o setor de Limpeza Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de 07 (sete) camisetas para atender a Vigilância Sanitária. Será utilizado resolução 7.779 de 21/11/2021. Ofício: 1063/2023 e. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900130 | Ano: 2023 | Data: 01/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.300,00 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construçãos serem empregados na obra de reforma do telhado da sede da Prefeitura Municipal de Formoso (MG), com abatimento de valor no pagamento da locação do imóvel, atendendo solicitação da SEAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano: 2023 | Data: 18/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.665,00 |
| Credor: RONAN JOSE MOREIRA 26650355615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.666.136/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em diversos veículos da frota Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900129 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 99,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de toner para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1581/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que s empenha referente á aquisição de materiais de pintura para reforma do local de instalação da Base do Samu, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano: 2023 | Data: 17/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 740,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 83/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.750,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despes que se empenh referente á aquisição, em caráter emergencial, de telhas para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 551,60 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de cimento para distribuição gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, na forma do Decreto Municipal no 1.967, de 16 de outubro de 2023, em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social. Conta: 29.260-5. Memorando no 380/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.483,37 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 812/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.701,50 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referrente á prestação de serviço de confecção de camisetas para uso como uniforme de funcionários e alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Formoso, em exercício da função para melhor identificar e assim facilitar na entrega de um serviço mais transparente. Ofício: 375/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900126 | Ano: 2023 | Data: 01/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PEL DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFÍCIO: 1615/2023 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 109,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1580/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 14.175,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 360/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de camisetas para atender a equipe do laboratório e equipe de expansão da atenção básica. Será utilizado recurso da resolução 8369/2022. Ofício: 1461/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900130 | Ano: 2023 | Data: 01/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,17 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,86 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de graxa lubrificante para manutenção de veículos da frota municipal, atendendo pedido da Secretria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 396/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
| Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.946-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de entrega das guias de IPTU do Exercício 2023, atendendo as necessidades do Setor de Arrecadação e Fiscalização Tributária. Ofício no 15/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900128 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ano: 2023 | Data: 10/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 11.907,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO EM GERAL DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 359/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 990,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. OFÍCIO: 396/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 36,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de água mineral para atender as necessidades da Equipe Multiciplinar (Academia da Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício no 1603/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 980,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em compressor do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1508/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.230,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em aparelhos do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família I e III e IV Goiaminas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1496/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.035,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despes que se empenh referente á prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de vacinas da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1460/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2023 | Data: 30/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 237,06 |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE AÇÃO): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.591,96 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 807,06 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 487,75 |
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Ano: 2023 | Data: 09/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 882,50 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.491,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.677,55 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenh referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano: 2023 | Data: 05/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 92,60 |
| Credor: MEDICOM EIRELI- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.109,75 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 199,17 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.254,95 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.071,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 78,30 |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.897,01 |
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 555,60 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.125,00 |
| Credor: CLINICA MED CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para realização de exames em Unidade Móvel para Ação do Outubro Rosa a realizar-se na USB IV (Goiaminas), no dia 27 de outubro. Portaria 1298, 23/06/2021. Conta: 28.180-8. Ofício no1745/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.022,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.981,58 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 661,38 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 521,56 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despes que se empenh referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 886,20 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 997,75 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 510,00 |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de consultas médicas da Equipe Saúde da Família I e III, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1557/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2023 | Data: 30/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
| Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado da sala de emergências da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1558/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2023 | Data: 30/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 780,26 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 9o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ofício no 1588/2023. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.244,54 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de hemograma e beta HCG, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 63.000,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 660,00 |
| Credor: LUANE PEREIRA LOPES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.876-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA VISITA TÉCNICA REALIZADAS PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS NOS ATOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BEM COMO DESLOCAMENTO POR KM RODADO , CONFORME CLAUSÚLA CONTRATUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 9.040,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empennha referente á aquisição de recargas de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 1886/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.340,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1885/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 138,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviçosde fornecimento de manutenção a veículos utilizados na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 10/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 28/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 3 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900139 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.260,00 |
| Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2023 | Data: 14/04/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 08/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref.: 3 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENH REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.032,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/viatura destinadas á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 758,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 488,75 |
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO: 802/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.205,00 |
| Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios através do PNAE- Agricultura Familiar- para compor a merenda das Escolas e da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 813/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 16.200,00 |
| Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Ref.: 3 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 24/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 577,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 10/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 28/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 577,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de manutenção a veículos utilizados no Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 10/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 28/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.156,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para veículos utilizados no Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 10/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 28/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, especialmente com a poda de árvores, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.558,99 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 20 dias letivos. Ofício: 917/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2023 | Data: 16/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.900,00 |
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico de cesárea com laqueadura para a paciente Lais Batista dos Santos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1553/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2023 | Data: 16/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 660,00 |
| Credor: ELAINE BERNADINO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.166.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.548,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos estinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.160,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 31.552-4. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.686,28 |
| Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Outubro/23, com base no calendário escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.125,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Outubro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 12.900,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Outubro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Outubro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 23.650,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços (plantões) médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Outubro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
| Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e solda em veículos/Peças nos veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900138 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Global | Valor: 8.970,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de locação de equipamentos de sonorização ( médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: 3 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,10 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2023, referente diferença empenhado a menor no empenho no. 5844 de 30 de setembro de 2023.; | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.998,24 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13 e LINHA R8. . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.585,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B. , LINHA R1-D, LINHA R4-C. Perfazendo xx, durante o mês de OUTUBRO/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.941,86 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20, LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de OUTUBRO de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.183,68 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote 53, Fazenda Terra Nova, Faz. Kogler, Àrea 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de Ônibius da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx, durante o mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.879,88 |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D -baldeio-intinerário, saindo do P. São Cristóvão, Coronel e pelo lote do Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo KM, durante o mês de OUTUBRO /2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.157,37 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2 e LINHA R3 Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.334,40 |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo KM, durante o mês de outubro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.290,16 |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx , durante o mês de OUTUBRO de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.434,60 |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Larga passando pela Fazenda Mato Grande, Faz.a Matinho, Faz. Vargem Larga, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.452,16 |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal, intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês 10/2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19- rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com detino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.586,25 |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual . LINHA R4-B, baldeio-intinerário: Saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal- intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal de Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/08/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.095,24 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 08 KM, durante o mês de setembro de 2023. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.008,80 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, LINHA R14, LINHA R9 Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.209,44 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual, com base no calendário escolar, LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo xx km, durante o mês xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.016,88 |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA Rota R12 rota principal- intinerário, saindo do Piratinga passsando pela Area 02, com embarque ee desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.946,03 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pelo Fazenda BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.247,36 |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-rota única- intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas).Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Ocrroerá redução nos trmos do Decreto 1.946 de 29/08/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.619,20 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo XX KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.156,80 |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário: Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Dsitrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.298,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano: 2023 | Data: 02/10/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 649,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Total dos empenhos: | 3.145.737,07 | |||