Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.912,16 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 23.742,60 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 219.779,07 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 58.437,27 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.128,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 3.944,21 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 98.005,64 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 17.777,56 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 9.822,62 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.012,67 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7937-5 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 91,26 | |
Nº do documento: 7937-5 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 3,42 | |
Nº do documento: 7937-5 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7941-3 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 251,79 | |
Nº do documento: 71.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: 71.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 71.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.984,59 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.191,68 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.879,95 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.442,00 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 41.802,57 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 25.969,12 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.858,88 | |
Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.263,36 | |
Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 32.467,05 | |
Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.749,07 | |
Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 932,99 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.673,46 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 18.385,16 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 58.377,20 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.339,74 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 655,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.239,18 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.773,41 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.186,80 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 564,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.330,38 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.685,96 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 134.335,01 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 76.037,17 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.184,10 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 14.757,75 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 30.023,80 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.822,62 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 8.469,26 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.148,30 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 6.058,50 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.081,50 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.679,40 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.699,41 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.346,50 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 34.405,83 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 48.386,98 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.442,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.225,98 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.857,52 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.131,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.108,27 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 38.993,20 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 10.188,40 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 16.222,91 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.946,75 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.678,68 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.537,30 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.905,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.302,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 8.906,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 164,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.905,80 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 51.428,90 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.514,40 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.378,52 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.673,91 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.736,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.977,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.340,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.318,00 | |
Nº do documento: 012703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 30.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 013011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 013011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 13013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 13004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 843,60 | |
Nº do documento: 012607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Kátia Tavares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 012602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 012601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 012608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 4.720,00 | |
Nº do documento: 012615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAIMUNDO GOMES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 819.402.466-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: 012617 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 157,54 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 012506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 482,45 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 233,00 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 012508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 281,00 | |
Nº do documento: 012509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vinicios Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 317,25 | |
Nº do documento: 012506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 012506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 012506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 012307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JUVERCI MOREIRA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 819.401.736-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 30,90 | |
Nº do documento: 012306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 012305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 012301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ivoneide Correia Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 628,50 | |
Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 648,15 | |
Nº do documento: 011903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 011903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 165,60 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 011.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUÁRIO E COOPERATIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 22,44 | |
Nº do documento: 011902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 133,78 | |
Nº do documento: 011903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 59,77 | |
Nº do documento: 011901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 011804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Nilma Moreira Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: 011906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: REGINALDO COSTA BATISTA 96008288149 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.262.778/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 011901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: KALINE APARECIDA MENDES ESPINDOLA 08996587680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.321/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: 013016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 179,46 | |
Nº do documento: 28.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 24.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 26.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 172,50 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 195,50 | |
Nº do documento: 26.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 22.451 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 21.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30.706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.706-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 218,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.551,54 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 18.102,00 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 2.278,07 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 421,00 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 21.335,34 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 1.792,22 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 1.422,33 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 1.099,06 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.522,29 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 1.918,45 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 1.918,44 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.918,44 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21.937,99 | |
Nº do documento: 011001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/01/2023 | Valor: 45,88 | |
Nº do documento: 014.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 0,64 | |
Nº do documento: 014.332 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14332-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 94,87 | |
Nº do documento: 283.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 5.684,18 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 2.198,11 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 5.044,57 | |
Nº do documento: 04.580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 84,66 | |
Nº do documento: 04.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 4,66 | |
Nº do documento: 04.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 6,12 | |
Nº do documento: 04.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 180,68 | |
Nº do documento: 06.299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 89,55 | |
Nº do documento: 06.299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 52,57 | |
Nº do documento: 20.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 26,13 | |
Nº do documento: 20.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 14,25 | |
Nº do documento: 20.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 666,76 | |
Nº do documento: 28.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.272,64 | |
Nº do documento: 012702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.272,64 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 8.546,66 | |
Nº do documento: 013101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MAIS QUE EDUCAR TREINAMENTOS LIMITADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.246.930/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 1.822,80 | |
Nº do documento: 012601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 6.314,77 | |
Nº do documento: 012601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 011814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 011814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/01/2023 | Valor: 466,60 | |
Nº do documento: 10404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 011309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 011815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 109,98 | |
Nº do documento: 011802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 162,95 | |
Nº do documento: 011803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 027009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 011310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 011802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 2.976,00 | |
Nº do documento: 012613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 011810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 012302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 011813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INES JOSE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 011803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 011302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 011308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 011818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 360,20 | |
Nº do documento: 013005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 431,00 | |
Nº do documento: 013005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 011809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 10.300,00 | |
Nº do documento: 049300 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.991.591/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 012505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 241,00 | |
Nº do documento: 012616 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 137,93 | |
Nº do documento: 011109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 115,78 | |
Nº do documento: 011107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 421,68 | |
Nº do documento: 011119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 107,51 | |
Nº do documento: 011117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 40,24 | |
Nº do documento: 011103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: 011108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SAAE DE UNAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 236,09 | |
Nº do documento: 011115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 549,25 | |
Nº do documento: 011805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 1.617,95 | |
Nº do documento: 011803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 65,65 | |
Nº do documento: 011802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 88,66 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 28,86 | |
Nº do documento: 011802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 45,81 | |
Nº do documento: 011806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: 011812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 68,26 | |
Nº do documento: 011811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 052155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: 0130014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 012401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 012401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 011906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 011906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 0123308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 380,55 | |
Nº do documento: 012502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 203,25 | |
Nº do documento: 012606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 012606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 293,51 | |
Nº do documento: 013013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 013013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 012506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 431,00 | |
Nº do documento: 011101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 191,72 | |
Nº do documento: 011809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 426,47 | |
Nº do documento: 011903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 011903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 012501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 011116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 661,32 | |
Nº do documento: 011309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 355,07 | |
Nº do documento: 011904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 012503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 012603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 013015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 602,41 | |
Nº do documento: 013015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 011118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 011304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 011801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 013002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.565.045,30 |