Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.572,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.912,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 23.742,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 219.779,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 58.437,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.128,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.944,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 98.005,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.777,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.012,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 14.394,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 94.082,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.984,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.191,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.879,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 41.802,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 25.969,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.996,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.817,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 18.449,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 163,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.858,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 32.467,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.749,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.134,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.865,31 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 932,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.673,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 18.385,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 58.377,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.339,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 20.698,79 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.506,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 659,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 146,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.239,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.773,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.186,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 564,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.330,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.685,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 134.335,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 76.037,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.184,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 14.757,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 30.023,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 8.469,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.148,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.820,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.595,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 58.114,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.762,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 8.294,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.699,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 6.058,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.081,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.679,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.346,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 34.405,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 48.386,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.225,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.857,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.131,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.108,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 38.993,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 10.188,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 16.222,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.946,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 11.678,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.537,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.905,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 8.906,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 434,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 164,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 51.428,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 2.514,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.378,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.736,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 9.340,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.318,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.157,30 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.345,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 23.854,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 4.659,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 18.671,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 1.816,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/01/2023 | Valor: 22.018,39 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: VAN PLACA RTP-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/01/2023 | Valor: 1.822,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal relativo a 30(trintas) dias do periodo de ferias premio indenizadas de 02 de janeiro de 2016 a 08 de agosto de 2022, conforme processo administrativo nr 000846/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/01/2023 | Valor: 6.314,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal relativo a 20(vinte) dias do periodo de ferias indenizada de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022 diante da intensa demanda de serviços relativo as atribuições do cargo impossibilitando a usufruir o periodo de ferias regulamentares, conforme processo administrativo nr 951/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PACOTE DE SERVIÇOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 251,79 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE FONECEDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DO PARANOÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO SPRINTER PLACA RCD6A57, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 31/01/2023 ÁS 19:00HS E CHEGADA DIA 01/02/2023 ÁS 07:05HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG LEVAR ATLETAS DO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/01/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.503-0(FORMOSO SIGTV ESTR3 ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) :EM VIAGEM Á CDIADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CIB/COSENS A SER REALIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 5H10, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 12/01/2023 ÁS 04:00HS E CHEGADA AS 17:00HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/RADIOTERAPIA) A SER REALIZADO DO DIA 30/01 A 28/02/2023 NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 163/2023 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 23/01/2023 ÁS 17:50HS E CHEGADA AS 22:00HS VEICULO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ENSINO); IR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF LEVAR O VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84 PARA REALIZAR REVISÃO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 20/01/2023 ÁS 02:30hs E CHEGADA ÁS 21:00HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG, PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA PREPARATÓRIA DA SAÚDE EM REDE NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE- GRS , PREVISÃO DE SAIDA DIA 24/01/2023 ÁS 05:05HS E CHEGADA ÁS 19:42HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTÊNCIA DE ENSINO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 26/01/2023 ÁS 05:30HS E CHEGADA ÁS 17:00HS VEICULO SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( GERENTE DE AÇÃO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DA ETAPA 2 PREPARATÓRIA DA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/01/2023 5H05, PREVISÃO DE RETORNO: 19H42. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 2.375,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PARA COMPOR A OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 E 28/01/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 118/2023 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 120 E FICHA DE CONTROLE No3086. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA PREPARATÓRIA DA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, JUNTAMENTE COM ENFERMEIRA E TÉCICA DE ENFERMAGEM, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 24/01/2023 ÁS 05:05HS E CHEGADA ÁS 19:42HS VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/01/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE -REABILITAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No92/2023 E TFD No210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 18/01/2023 AS 16:00HS E CHEGADA AS 20:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDOR(MOTORISTA); REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. CONFORME NF No2363 EM ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG NO DIA 18/01/2023 CONDUZINDO PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/01/2023 AS 15:41HS E CHEGADA DIA 10/01/2023 ÁS 02:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM LOCOMOÇÃO, TRAVESSIA FLUVIAL PARA SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DILSON GODINHO, SAÍDA DIA 18/01/2023 ÁS 18:00 E CHEGADA DIA 19/01/2023 ÁS 20:00HS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADVOGADA); EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JUNTO AO FÓRUM. PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 ÁS 07:30HS E CHEGADA ÁS 17:00HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA) EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM, COM ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS TÉCNICOS DO CRAS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30HS E CHEGADA ÁS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL); EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM COM ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ, CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS TÉCNICOS DO CRAS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30HS E CHEGADA ÁS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCETRADA NO FÓRUM COM ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES , CONSELHEIROS TUTELAR E DEMAIS TÉCNICOS DO CRAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2023, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: LOGAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); EM VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA-GO, CONDUZINDO FAMÍLIA DE BAIXA RENDA E SITUAÇÃO VULNERÁVEL PARA SER ACOLHIDA EM CASA DE PARENTES, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/01/2023 ÁS 08:30HS E CHEGADA ÁS 21:00HS VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA ) CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO E SAIDA DIA 27/01/2023 AS 11:30HS E CHEGADA AS 19:00HS, VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM COM MENORES ACOLHIDOS PELA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E DEMAIS CONSELHEIROS TUTELARES, PREVISÃO DE SAIDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30HS E CHEGADA ÁS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FORUM, COM MENORES ACOLHIDOS PELA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E DEMAIS CONSELHEIROS TUTELARES, PREVISÃO DE SAIDA DIA 27/01/2023 AS 11:30HS E CHEGADA AS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 843,60 |
Credor: Maria Kátia Tavares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CIRURGIA DE HISPOPADIA(UROLOGISTA CIRÚRGIÃO) A SER REALIZADO NO HOSPITAL OTORRINO CENTER NOS DIAS 27 A 29 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 116 E FICHA DE CONTROLE No3084. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTAS ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No10/2023 E TFD No226. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENT: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SEWR REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No115/2023 E TFD No294. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A JUSTIÇA FEDERAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/01/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NA HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No33/2023 E TFD No286. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 4.720,00 |
Credor: RAIMUNDO GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 819.402.466-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PONTE DE MADEIRA DO CÓRREGO BARREIRO (SETOR DE CHÁCARAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 1.860,00 |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS DO DISTRITO DE GOIAMINAS E NA CIDADE DE FORMOSO/MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 82,68 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 157,54 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE Á PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. CONFORME MEMORANDO No 02/2022 E NOTA FISCAL No 5438. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) : EM VIAGEM AO DISTRITO DE SAGARANA EM ARINOS/MG, PARTICIPAR DE JORNADA INTERMUNICIPAL DE TURISMO 2023, TRATA-SE DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 26/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO:27/01/2023 18H00. VEÍCULO PARTICULAR : SW4 PLACA RJT-4E92. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 482,45 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PÁTIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-PRF NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG, DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DAILLY PACA QXY2C94, CONFORME NOTA FISCAL DE No 167 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 9H46, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 13/01/2023 11H45, PREVISÃO DE RETORNO:18H15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA) : BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-*1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) I E III DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 1.584,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 281,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( GERENTE DE TURISMO): EM VIAGEM AO DISTRITO DE SAGARANA/ARINOS/MG , PARTICIPAR DE JORNADA INTERMUNICIPAL DE TURISMO 2023 TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:26/01/20230 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/01/2023 18H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 317,25 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS): EM VIAGEM AO DISTRITO DE SAGARANA/ARINOS/MG , PARTICIPAR DE JORNADA INTERMUNICIPAL DE TURISMO 2023 TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:26/01/20230 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/01/2023 18H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: JUVERCI MOREIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 819.401.736-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( DERMATOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 94/2023 E TFD No 335. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 30,90 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LITRO DE OLÉO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No125953. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 87/2023 E TFD No297. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( NEFROLOGI) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 76/2023 E TFD No203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No83/2023 E TFD No263. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 7.616,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS DO MUNICIPIO ATÉ O IFNMG-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-NA CIDADE DE ARINOS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/01/2023 ÁS 08:00HS E CHEGADA ÁS 14:20HS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 4.400,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : EM VIAGEM A CIDADE DE BURITISMG, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE MENCIONADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 17/01/2023 9H47, PREVISÃO DE RETORNO : 21H. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2023 | Valor: 648,15 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, PARTICPAR DA ASSELMBLÉIA GERAL ORIDNÁRIA 2023 DO CONSÓRCIO CISREUNO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:013/01/2023 05H00, PREIVSÃO DE RETORNO: 15/01/2023 13H00. VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 792,00 |
Credor: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUÁRIO E COOPERATIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aporte ao fundo Garantia (Safra) garantindo aos pequenos produtores renda minina nas lavouras de : mandioca ; milho ; feijao ; arroz ou algodão no ano agricola 2022/2023, conforme Termo de Adesão entre o Municipio e Seretaria do Estado da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento de Minas Gerais, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 4.680,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. (OBS: ITEM 38290 10 UND DE CADA COR) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 1.249,24 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 364,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 149,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 785,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 496,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 72,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 471,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2023 | Valor: 72,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 22,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC.IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADO Á RUA SERGIPE No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 133,78 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC, CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2023 | Valor: 296,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, REUNIÃO COM OO INCRA REFERENTE Á: BAIXA DE CLAUSÚLAS RESOLUTIVAS , TRATATIVAS SOBRE O P.A SÃO FRANCISCO E PROTOCOLOS DAS ÚLTIMAS ENTREGAS DE TÍTULOS DE ASSENTAMENTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIVER A SER REALIZADO NA SEDE DA CONVALES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( AUXILIAR ADMINISTRATIVO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIVER A SER REALIZADO NA SEDE DA CONVALES.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2023 | Valor: 3.950,00 |
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de pintura da Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes situado no Distrito de Goiaminas , atendendo requisição da SETUC. Através da Emenda Impositiva no 003 do Vereador José Euclides Vieira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 15.000,00 |
Credor: REGINALDO COSTA BATISTA 96008288149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.262.778/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha que se empenha referente á contratação de Show artístico para apresentação no dia 19 de janeiro de 2023 , durante a realização da 122a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município (Lei Municipal no 700/2022). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: KALINE APARECIDA MENDES ESPINDOLA 08996587680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.574.321/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de Show artístico para apresentação no dia 20 de janeiro de 2023 , durante a realização da 122a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município (Lei Municipal no 700/2022). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 65,50 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 972,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 84,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 08 ( OITO) BALDES EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 ( DEZ) LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2023 | Valor: 1.485,00 |
Credor: A H DE CARVALHO MOVEIS P/ESCRITORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.125.714/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) cadeira giratória ,ergonômica, com apoio de cabeça ajustável, para equipagem da Sala CHEGAB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 275,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 22.451-0(PMF VIG.e PROTEÇÃO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.551,54 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 18.102,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da OITAVA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 2.278,07 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2023 | Valor: 21.335,34 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 1.792,22 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 748,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 1.918,45 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a NONA pacela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE -GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/01/2023 5H14, PREVISÃO DE RETORNO: 12H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 29/2023 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO/MG, PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTSAL NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS MUNICÍPIO DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/01/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO:23H00. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA PYH-9119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE UBERABA-MB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No180/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 386,47 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.38-3647-1552,0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,28 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MES 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 38,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.272,64 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestaçao de serviços de e Execução de serviços de assessoria e consultoria financeira. Referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço técnico especializado em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade pública. Referente ao mês 01/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2023 | Valor: 8.546,66 |
Credor: MAIS QUE EDUCAR TREINAMENTOS LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.246.930/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços- para ministrar programa de formação socioemocional destinado à capacitação de professores e gestores educacionais para o ano letivo de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: RAPHAEL SOUSA CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.046-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçao de Serviço de apoio à consultoria em regularização fundiária- junto ao REURB.. Ref. Jan/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, LEVAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDAS NA CASA DE FAMILIARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RNEUALT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANAHR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DFE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/01/2023 1H20. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H05. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 3.110,00 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637/2021. CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CERTIDÃO DE ÓBITO, REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL E MEMORANDO No 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 466,60 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A DESPESA COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ( SERVIDOR): TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 27/12/2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO VEÍCULO: RENAULT: OROCH PLACA RNW-4H66 CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Referente ao mês de janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Reerente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania-SMDS . Conforme Termo Aditivo 01 ao Contrato no 54/2022. Referente ao mês 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.212,00 |
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação -SEMED, durante a obra de reforma e ampliação do prédio próprio .Referente ao mês de janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.395.366-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DOS VEÍCULOS DA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.V/W GOL PLACA RUF-1C40, V/W GOL PLACA RUF-1C42, RUF-1C45 E RUF-1C48, RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64, RENAULT/OROCH PLACA RNW 4H66 E FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 32/2023 E TFD No 284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 05/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: VAN PLACA RVU-1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 109,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 36,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 162,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇAO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO:20H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 28/2023 E TFD No329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( NEUROLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 43/2023 E TFD No 330. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONOCLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADELMO LEÃO CARNEIRO NA CIDADE DE UBERLÃNDIA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 42/2023 E TFD No 325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFENRENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. Ref.: Janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No30/2023 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: INES JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No31/2023 E TFD No288. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( CONSELHIERO TUTELAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZAR EXAME NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ-5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( CONSELHIERO TUTELAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZAR EXAME NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ-5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAMES E CONSULTA/NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No27/2023 E TFD No 289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 22/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, MARCAR CONSULTAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: VAN MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 57,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE Á AQUISIÇÃO ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA QOV-9614, ONDE O SERVIDOR ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 10/01/2023, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG E CAPS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H40. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV/9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO 20H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:04/01/2023 5H56, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR 1.400/20, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, VISITAR O IEF PARA PEDIDO DE MUDA DE REFLORESTAMENTO.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA RENAL CARE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 10.300,00 |
Credor: Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.991.591/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços hospitalares para procedimento cirúrgico de (urgência) , atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para paciente identificado no processo em questão. Conforme relatórios e exames médicos, relatório social e informativo e Oficio no41/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) : ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA CIVIL E NO CARTÓRIO ELEITORAL DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CHONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:05/01/2023 8H50, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) .REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 137,93 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 115,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 421,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 107,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 40,24 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 85,50 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 236,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 549,25 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 1.617,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 65,65 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA , DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , SITUADO Á RA MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS No 130, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 88,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , SITUADO Á RA MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS No 130, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 28,86 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 45,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 36,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG, ONDE FUNCIONA O IMA E EMATER DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O SPR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MES 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 68,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SPR DE FORMOSO/MG, ONDE FUNCIONA O IMA E EMATER DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O SPR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE PRESTAÇAO DE CONTAS) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, JUNTAMENTE COM COM PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CONVÊNIOS E ESCLARECIMENTOS SORE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO No 1491001078/2015 SEGOV/PADEM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H35. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENÍASE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VIO VITREO E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/01/2023 5H20, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALZIADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO:2H00.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO:MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA RENAL CARE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/01/2023 1H20. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 91,26 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2023 | Valor: 36,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias MANUTENÇÃO DE CADASTRO, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 3H18, PREVISÃO DE RETORNO: 15H05. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE UNAÍ-MG PREVISÃO DE SAÍDA DIA 26/01/2023 ÁS 05:30HS E CHEGADA ÁS 17:00HS, VEICULO PLACA SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE AÇÃO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CIB/COSENS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 31/01/2023 5H10, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CIB/COSENS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 5H10, PEVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 9H40, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG PREVISÃO DE SAÍDA DIA 10/01/2023 ÁS 16:00HS E CHEGADA DIA 11/01/2023 ÁS 05:40HS, VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADVOGADA); EM VIAGEM , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA CIDADE DE BURITIS-MG, COM MENORES ACOLHIDOS PELA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES , CONSELHEIROS TUTELARES E TÉCNICAS DO CRAS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30HS E CHEGADA AS 19:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2023 | Valor: 233,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL: REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. CONFORME MEMORANDO No 04/2023 E NOTA FISCAL No2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, SAÍDA DIA 17/01/2023 ÁS 07:25HS E CHEGADA ÁS 11:25HS. VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS): ACOMPANHAR ATLETAS DE FUTSAL DE FORMOSO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE SOCIETY NO DISTIRTO DE SANTA MARIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO PREFEITO DA MESMA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/202309H47, PREVISÃO DE RETORNO:21H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2023 | Valor: 792,00 |
Credor: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUÁRIO E COOPERATIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aporte ao fundo Garantia (Safra) garantindo aos pequenos produtores renda minina nas lavouras de : mandioca ; milho ; feijao ; arroz ou algodão no ano agricola 2022/2023, conforme Termo de Adesão entre o Municipio e Seretaria do Estado da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento de Minas Gerais, referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2023 | Valor: 59,77 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC, IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL, SITUADO Á RUA SERGIPE No 180. REFERENTE AO MÊS 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, RESOLVES PENDÊNCIAS DOS ASSENTANDOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTOCOLAR OFÍCIO DE ENTREGA DE TITULOS PARA REGISTRO DO INCRA AO TABELIÃO. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA:19/01/2023 10 H, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E NA CLINÍCA VITREO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO V/W GOL PALCS RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CREUTZFELDT- JAKOB A SER REALIZADO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SA IDA: 01/02/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLAC ARUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 1.422,33 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2023 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE -GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 177,62 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.38-3647-1111, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CHAPADA GAÚCHA, LEVAR MUDANÇA DE FAMÍLIA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 00H15. CAMINHÃO BAU DAILLY PLACA QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO UMA DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (FISCAL SANITÁRIO); EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR VACINA NA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 ÁS 05:14HS E CHEGADA ÁS 12:40HS VEICULO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023015H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H50. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDO R ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/01/2023 13H19, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 209,97 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A DESPESA COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS 12/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 12/01/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/01/2023 1H20 . VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, LEVAR ROÇADEIRAS DE GRAMA PARA O CONSERTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 91/2023 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRA TUTELAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM, COM MENORES ACOLHIDOS PELA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E DEMAIS CONSELHEIROS TUTELARES. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30 HS E RETORNO ÁS 19:00HS, VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAME E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H25. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/01/2023 13H47, PREVISAÕ DE RETORNO: 00H30. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR TÉCNICOS DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR INFRATOR EM EXAME PERICIAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE UNAÍ/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/20230 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ-5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/01/2023 7H50, PREVISÃO DE RETORNO: 14H15. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACVA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) : ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/01/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 7H40, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA/ COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAIÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 3H14, PREVISÃO DE RETORNO: 14H48. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/01/202 5H40. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/01/2023 11H30H, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO DO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL 1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA VITREO E CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H40. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2023 | Valor: 3,42 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO CORREIO debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias MANUTENÇÃO DE CONTA, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA( DIÁRIA CO M 1/2 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM: ACOMPANAHR PACIENTE EM RMEOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 19H00, PREVISÃO DE RETORNO:01/02/2023 7H05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/01/2023 | Valor: 296,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HRAN( HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE) NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/01/2023 ÁS 18:22HS E CHEGADA DIA 14/01/2023 ÁS 11:00HS. VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); EM VIAGEM Á CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO CONDUZINDO FAMÍLIA DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDA EM CASA DE PARENTE, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/01/2023 ÁS 10:00HS E CHEGADA ÁS 22:00HS, VEICULO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/01/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL: REFERE-SE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO OFICAL FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. CONFORME MEMORANDO No 05/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No 665. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 23/01/2023 17H50, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00.VEÍCULO: V/W GOL RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS): ACOMPANHAR ATLETAS DE FUTSAL DE FORMOSO/MG, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NO DISTRITO DE PASSA TRÊS MUNICÍPIO DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:07/01/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO:21H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREEITO MUNICIPAL:EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAM ORDINÁRIA DA CONVALES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/01/2023 6H50, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2023 | Valor: 792,00 |
Credor: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUÁRIO E COOPERATIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aporte ao fundo Garantia (Safra) garantindo aos pequenos produtores renda minina nas lavouras de : mandioca ; milho ; feijao ; arroz ou algodão no ano agricola 2022/2023, conforme Termo de Adesão entre o Municipio e Seretaria do Estado da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento de Minas Gerais, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG PARA PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DE REUNIÃO DA SEGUNDA ETAPA PREPARATÓRIA DA SAÚDE EM REDE, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 24/,01/2023 ÁS 05:05HS E CHEGADA ÁS 19:42, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.706-8(PMF RESOLUÇÃO 7857/2021 - APS ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2023 | Valor: 1.099,06 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2023 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2023 | Valor: 45,88 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/01/2023 13H47, PREVISÃO DE RETORNO: 07/01/2023 00H30. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL-HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 12H46, PREVISÃO DE RETORNO: 23H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT? STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ/GO, LEVAR MACACO HIDRAÚLICO PARA CONSERTO E TRAZER BOMBA HIDRAÚLICA DA MÁQUINA JCB 3C. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/01/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 144/2021 E TFD No 329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO ( ORTOPEDIA) NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 12H45, PREVISÃO DE RETORNO: 03/01/2023 1H45. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/01/2023 14H28, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULOI: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2023 | Valor: 130,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/01/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) : EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E ABRIGADOS DA REFERIDA CASA PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 11:30HS E CHEGADA AS 19:00HS. VEICULO OFICIAL LOGAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2023 | Valor: 689,75 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) ALIMENTAÇÕES E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CONVITE EM ANEXO NO AUDITÓRIO DA UNIPAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/01/2023 13H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACSA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 21/01/2023 AS 14:00HS E CHEGADA DIA 22/01/2023 ÁS 02:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNÁI/MG E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 4H14, PREVISÃO DE RETORNO: 16H05. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME GESTACIONAL NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/M. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/01/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16/01/2023 2H30.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HUB, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASILIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO VAN PLACA RTQ1A85, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 18/01/2023 ÁS 02:00HS E CHEGADA AS 20:50HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/01/2023 | Valor: 431,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10/01/2023 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME GESTACIONAL NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA AMOVIDA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO , CLINÍCA BRASÍLIA , HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL E SÃO CAMILO EM BRASÍLIA/DF. VEÍCULO: VAN MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO CORREIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 15/01/2023 ÁS 12:40HS E CHEGADA AS 20:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/01/2023 17H50, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, JUNTAMENTE COM O SECRETA RIO MUNICIPAL DE SAÚDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:23/01/2023 7H50, PREVISÃO DE RETORNO:14H15. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/01/2023 | Valor: 2.522,29 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2023 | Valor: 0,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14332-4 (CIDE) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPÍTAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 09/01/2023 ÁS 15:08HS E CHEGADA DIA 10/01/2023 ÁS 00:10HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANNHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023, PREVISÃO DE RETORNO: 23H52. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/01/2023 | Valor: 298,64 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA UMA PERNOITE E 03 HORAS ADICIONAIS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/01/2023 ÁS 17:00HS E CHEGADA DIA 20/01/2023 ÁS 20:30HS VEICULO GOL PLACA GOL RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS/MG .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CONVALES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/01/2023 6H50, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 22/01/2023 ÁS 03:00HS E CHEGADA ÁS 11:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG E HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2023 | Valor: 380,55 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO , HOSPITAL DOS OLHOS E SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/01/2023 20H00.VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HUB, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASILIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO VAN PLACA RTQ1A85, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 24/01/2023 ÁS 02:00HS E CHEGADA AS 19:48HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H52. VEÍCULO: V/W GL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/01/2023 12H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT /STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA BRASILIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 31/01/2023 ÁS 03:50HS E CHEGADA AS 18:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/01/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEMÁ CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DA 192a ASSEMBLÉA GERAL DA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/01/2023 13H00 . VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/01/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/01/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/01/2023 | Valor: 184,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2023 | Valor: 94,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA DOECNA DE CREUTZFELTD-JAKOB A SER RELAIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/01/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 2H30. VEÍCULO: MB SPRINTER PALCA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO DA CIDADE DE BURITIS/MG E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2023 | Valor: 360,20 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, UMA HOSPEDAGEM E 15(QUINZE) HORAS ADICIONAIS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NA SANTA CASA , PREVISÃO DE SAÍDA DIA 16/01/2023 ÁS 09:00HS E CHEGADA DIA 18/01/2023 ÁS 00:25HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 5H40, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/01/2023 | Valor: 241,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E UMA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 192 a ASSEMBLÉIA GERAL DA AMNOR NA CIDADE DE PARACATU-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 27/01/2023 ÁS 05:00HS E CHEGADA DIA 28/01/2023 ÁS 13:00HS. VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO:18H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CREUTZFEIDIT JAKOB NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/02/2023 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H05. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS MG E HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 01/01/2023 ÁS 10:22HS E DE CHEGADA ÁS 20:35HS, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H15. VEÍCULO: VAM MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2023 | Valor: 191,72 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM NO DIA 09/01/2023 A 11/01/2023 A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO E NF 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/01/2023 | Valor: 661,32 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/01/2023 22H50. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASILIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE FRATURA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/01/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA-MG, BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 30/01/2023 ÁS 06H00, PREVISÃO DE RETORNO 16H30, VEICULO CAMINHÃO BAÚ DAYLLY PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/01/2023 | Valor: 149,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2023 | Valor: 5.684,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 16/01/2023 ÁS 13:00HS E CHEGADA 22:00HS VEICULO FIAT STRADA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 19/01/2023 ÁS 06:30HS E CHEGADA ÁS 17:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/01/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2023 | Valor: 431,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 10/01/2023 ÁS 10:00HS E CHEGADA DIA 11/01/2023 ÁS 23:30 HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERCIIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:23/01/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍC ABRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: VAM MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG BUSCANDO PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO FORMOSENSE JUNTO A EQUIPE SAÚDE DA MULHER II, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 20/01/2023 ÁS 5HS E CHEGADA 08:25HS VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 18/01/2023 ÁS 14:00HS E CHEGADA ÁS 21:40HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/01/2023 | Valor: 203,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 03/01/2023 ÁS 23:00HS E CHEGADA DIA 04/01/2023 ÁS 22:30HS. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE, HUB, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASILIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 30/01/2023 AS 02:00HS E CHEGADA AS 20:50HS VEICULO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2023 | Valor: 426,47 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/01/2023 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/01/2023 16H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/01/2023 | Valor: 355,07 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/01/2022 22H50. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/01/2023 ÁS 15:41HS E CHEGADA DIA 10/01/2023 ÁS 02:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. SETIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/01/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/01/2023 | Valor: 172,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/01/2023 | Valor: 2.198,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 20/01/2023 ÁS 14:50HS E CHEGADA DIA 21/01/2023 ÁS 03:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU-1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLINICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 14/01/2023 AS 03:10HS E CHEGADA ÁS 15:10HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:24/01/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO:FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/01/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 27/01/2023 CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR 192a ASSEMBLÉIA GERAL DA AMNOR. VEÍCULO OFICIAL FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, E CLINICA BRASÍLIA, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 31/01/2023 ÁS 02:00HS E CHEGADA ÁS 20:15HS, VEICULO VAN PLACARTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H25. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FORMOSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS, PREVISÃO DE SAIDA DIA 19/01/2023 ÁS 05:00HS E CHEGADA AS 08:00HS VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/01/2023 | Valor: 689,75 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 08/01/2023 ÁS 08:00HS E CHEGADA DIA 10/01/2023 ÁS 22:40HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/01/2023 | Valor: 296,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/01/2023 18H22, PREVISÃO DE RETORNO: 14/01/2023 11H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/01/2023 15H26, PREVISÃO DE RETORNO: 10/01/2022 00H25. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE PARANOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/01/2023 12H48, PREVISÃO DE RETORNO: 13/01/2023 00H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/01/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO UMA DIÁRIAS E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HMIB(HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA) NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 23/01/2023 ÁS 16:38HS E CHEGADA DIA 24/01/2023 ÁS 05:30HS, VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. OITAVA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/01/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/01/2023 | Valor: 5.044,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/01/2023., PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/01/2023 ÁS 10:00HS E CHEGADA ÁS 18:10HS, VEICULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA SDC4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DEUMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA NO CONSULTÓRIO ODONTO COMPANY NA CIDADE DE ARINOS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 20/01/2023 ÁS 13:20HS E CHEGADA AS 20:20HS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/01/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, E CLINICA BRASÍLIA, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 02/02/2023 ÁS 02:00HS E CHEGADA ÁS 20:30HS, VEICULO VAN PLACARTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/01/2023 3H10, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA(HMIB), HOSPITAL DE ÁGUAS CLARAS E CLINICA CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 21/01/2023 ÁS 03:00HS E CHEGADA AS 18:00HS VEICULO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2023 | Valor: 293,51 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA UMA PERNOITE E DUAS HORAS ADICIONAIS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 18/01/2023 ÁS 18:00HS E CHEGADA DIA 19/01/2023 ÁS 20:00HS. VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/01/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/01/2023 13H19, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO:27/01/2023 00H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4H82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLINICA CDI(CLÍNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 ÁS 05:30HS E CHEGADA AS 16:30HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. NONA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/01/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/01/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/01/2023 | Valor: 84,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 ÁS 14:20HS E CHEGADA DIA 26/01/2023 ÁS 02:30 HS, VEICULO SPRINTER RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/01/2023 2H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO : V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/01/2023 2H000, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 25/01/2023 ÁS 05:10HS E CHEGADA 12:40HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(FRATURA) NO HOSPITAL DO PARANOÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 23/01/2023 ÁS 13:00HS E CHEGADA DIA 24/01/2023 AS 01:20HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, SAÍDA DIA 21/01/2023 ÁS 14:00HS E CHEGADA DIA 22/01/2023 ÁS 02:30HS VEICULO FIAT STRADA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/01/2023 17H27 , PREVISÃO DE RETORNO: 26/01/2023 2H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL -HMIB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/01/2023 12H46, PREVISÃO DE RETORNO: 23H50. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA OFICINA ORTOPÉDICA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO: 25/01/2023 3H40, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 26/01/2023 ÁS 03:00HS E CHEGADA ÁS 16:30HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. DECIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/01/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/01/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/01/2023 | Valor: 4,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DO BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BARREIRAS/BA, BUSCAR FAMÍLIA DE USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES NO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:27/01/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/01/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: VAN PLACA RVU-1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-DF PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/01/2023 ÁS 03:00HS E CHEGADA ÁS 15:00HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 18/01/2023 ÁS 16:00HS E CHEGADA AS 20:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/01/2023 | Valor: 602,41 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/02/2023. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H50. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. DECIMA PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/01/2023 | Valor: 218,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2023 | Valor: 6,12 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO ( ORTOPEDIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 8H05, PREVISÃO DE RETORNO: 19H45. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA/MG, BUSCAR FAMÍLIA DE BAIXA RENDA QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:30/01/2023 7H51, PREVISÃO DE RETORNO:16H00. VEÍCULO: FIAT CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2023 2H000, PREVISÃO DE RETORNO: 20H15. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/01/2023 3H29, PREVISÃO DE RETORNO: 15H07. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/01/2023 | Valor: 999,24 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA HORÁRIO DE SAÍDA: 29/01/2023 15H10, PREVISÃO DE RETORNO: 02/02/2023 4H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/01/2023 15H38, PREVISÃO DE RETORNO: 21/01/2023 3H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CAPS NA CIDADE DE BURITIS/MG EREALIZAR CIRRUGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/01/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H48. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, PREVISAO DE SAÍDA DIA 19/01/2023 ÁS 06:30HS E CHEGADA AS 17:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 18H10, REVISÃO DE RETORNO: 02/02/2023 3H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/01/2023 | Valor: 628,50 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) imovel situado a Rua Bahia nr. 585 - centro - Buritis/MG, p/ instalação da 324a Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conf. PAD nr. 1311705/2013,e, Termo de Cessão nr. 097/2013, junto ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem conf. Termo de Autocomposição Extrajudicial - clausula segunda, periodo de julho de 2018 a dezembro de 2020, ref. DECIMA SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/01/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/01/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2023 | Valor: 180,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.2299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE RIACHINHO/MG, BUSCAR FAMÍLIA DE BAIXA RENDA QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA :31/01/2023 10H30, PREVISÃO DE RETORNO:18H00. VEÍCULO: FIAT CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 3H36, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 20/01/2023 ÁS 09:40HS E CHEGADA ÁS 14:20HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 26/01/2023 13:30HS E CHEGADA DIA 27/01/2023 ÁS 01:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/01/2023 | Valor: 12,05 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A DUAS(DUAS) HORAS E 25(VINTE E CINCO) MINUTOS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : QUE ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA, SAÍDA DIA 18/01/2023 ÁS 06:00HS E CHEGADA DIA 20/01/2023 ÁS 00:00HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR VACINA NA GRS(GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE) E FAZER REVISÃO NO VEICULO GOL PLACA RUF1C45. PREVISÃO DE SAIDA DIA 20/01/2023 ÁS 05:00HS E CHEGADA AS 17:10HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/01/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:27/01/2023 20H10, PREVISÃO DE RETRNO: 28/01/2023 13H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/01/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/01/2023 | Valor: 89,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.2299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 3H20, PREVISÃO DE RETORNO: 14H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DEUMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA VITAL BRASIL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 ÁS 06:00HS E CHEGADA AS 18:00HS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/01/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/01/2023 | Valor: 308,90 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/01/2023 11H45, PREVISÃO DE RETORNO: 30/01/2023 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H48. VEÍCULO: VAM PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/01/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/01/2023 | Valor: 52,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ASA SUL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2023 3H31, PREVISÃO DE RETORNO: 14H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍC ABRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:31/01/2023 3H50, PREVISÃO DWE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/01/2023 3H50, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA CLIMED NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/01/2023 ÁS 09:00HS E CHEGADA AS 13:30HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/01/2023 | Valor: 195,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/01/2023 | Valor: 26,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR E LEVAR ESTAGÍARIAS DO FÓRUM DE BURITIS/MG, PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/01/2023 3H23, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2023 14H06, PREVISÃO DE RETORNO: 20H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 23/01/2023 ÁS 13:00HS E CHEGADA ÁS 18:48HS VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/01/2023 | Valor: 14,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JANEIRO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLSIE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/01/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H02. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 27/01/2023 ÁS 12:25HS E CHEGADA ÁS 22:30HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/01/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/01/2023 14:30HS E CHEGADA DIA 26/01/2023 ÁS 02:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/01/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 22/01/2023 03:00HS E CHEGADA ÁS11:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/01/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES NA CLINICA VITAL BRASIL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 28/01/2023 ÁS 07:44HS E CHEGADA ÁS 18:10HS VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/01/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ NA CIDADE DE UNAÍ/MG E PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2023 0H11, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: VAN PLACA RUV-1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 270 | Data: 27/01/2023 | Valor: 179,46 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de JANEIRO de 2023. |
Total das liquidações: | 1.963.209,09 |