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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Setembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 272,70
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.629,17
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.131,20
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.681,25
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.478,19
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.560,78
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 40.880,62
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.015,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 32.963,35
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.397,17
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 8.813,62
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 17.473,99
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 44.829,04
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 24.715,33
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 4.406,70
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 74.493,93
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 86.273,06
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 15.506,66
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 203.560,84
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 115.486,33
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.938,71
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 9.822,62
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.727,15
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.858,57
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.283,21
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.258,94
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.398,32
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 28.982,98
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 43.245,96
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.912,21
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.713,42
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.809,04
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 56.898,72
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.835,48
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 20.238,67
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.377,91
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.572,37
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.624,00
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 17.905,80
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 50.895,56
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.237,92
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.927,74
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.673,91
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.702,93
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.861,84
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 12.455,54
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 9.168,18
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 12.434,46
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 138.986,79
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 84.766,80
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.033,13
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.016,67
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 26.193,63
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.980,93
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.681,65
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 652,24
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 379,00
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 512,71
Nº do documento: 006358 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 455,18
Nº do documento: 006358 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 192,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 92909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 092907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 430,00
Nº do documento: 092907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 092908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 092909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.018/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: UNAÍ TURBINAS E FREIO AR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.706/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 092904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 2.028,00
Nº do documento: 092302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMERICO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 323,06
Nº do documento: 092107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 3.912,69
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.070,70
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 14.915,68
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Solange Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 091612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOMASIA BARBOSA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 037.951.406-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6.320,00
Nº do documento: 091901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.146,31
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 13.159,25
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 6.969,28
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.501,93
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.489,40
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.174,05
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 19.524,34
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.873,83
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 15.200,47
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.332,98
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 17.829,90
Nº do documento: Comp. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 112.470,85
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.583,15
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.815,27
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 190,48
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.517,11
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.527,89
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 51.972,25
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.731,87
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.288,37
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.141,29
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.861,91
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 496,92
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 13.896,73
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 091221 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.865,00
Nº do documento: 011661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 011661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 0,12
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28323-1
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 541,87
Nº do documento: 006358 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 905,43
Nº do documento: 006358 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 4.168,03
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.659,13
Nº do documento: 090915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 5176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 28.500,00
Nº do documento: 090924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.540,80
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.924,20
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 970,20
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.559,78
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 091216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.962,48
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 22.575,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.319,60
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 10.600,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 31,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 970,66
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 297,40
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.644,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5.788,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 974,20
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 699,86
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.358,69
Nº do documento: 091202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 29,70
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.912,50
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.270,00
Nº do documento: 090912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.968,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 621,85
Nº do documento: 90105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 28,20
Nº do documento: 09010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 09101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 4.669,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 091211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 091211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091222 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 092602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 3.982,80
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.997,50
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.215,50
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: 090911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.248,80
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10.305,75
Nº do documento: 091606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 25.715,01
Nº do documento: 091510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 090906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 738,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 22.669,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.553,00
Nº do documento: 091204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 14.655,49
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 728,80
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.222,50
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 6.724,00
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.823,08
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.930,32
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 796,00
Nº do documento: 091215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 259,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDEIRA MARIA DAS GRACAS SANTOS 52769747649
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 306,88
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 661,50
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 389,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.177,67
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 918,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.084,32
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 814,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.748,01
Nº do documento: 041706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 4033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.243,30
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.174,00
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 584,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 462,48
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.007,33
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.915,50
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.620,95
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.698,80
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 135,12
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 80,36
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 482,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 594,51
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 993,06
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 77,78
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 260,78
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.543,93
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.072,91
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 4.128,96
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 9.033,75
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 8.073,00
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.456,00
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.274,24
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 34.400,00
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 131.624,33
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 9.388,36
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.166,29
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 090908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria José Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 090907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 090906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.355,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.605,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 99,40
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.545,15
Nº do documento: 091606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 5.907,84
Nº do documento: 091510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 166,40
Nº do documento: 091210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 344,80
Nº do documento: 091208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 497,60
Nº do documento: 091208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.995,51
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 090921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 34.765,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.490,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 091210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 186,30
Nº do documento: 091210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 506,25
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 8.364,00
Nº do documento: 091210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 208,25
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 091208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 307,76
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 886,94
Nº do documento: 091203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 359,95
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 190,92
Nº do documento: 091203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 177,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.282,46
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 639,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 68,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 57,25
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 21.560,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.705,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 828,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 414,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.090,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.297,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.158,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.354,90
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.049,10
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.422,60
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.528,90
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 828,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 052766 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.277,20
Nº do documento: 091606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 12.330,96
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 6.198,50
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 12.976,70
Nº do documento: 091605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 16.170,00
Nº do documento: 091604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 11.378,10
Nº do documento: 091509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 17.762,35
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 14.298,90
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 14.648,70
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10.582,97
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.571,41
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 13.503,60
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 12.865,28
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 15.050,28
Nº do documento: 091902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 14.193,76
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 19.200,00
Nº do documento: 091901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 17.293,70
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 20.700,00
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 091210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 48,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.855,40
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 334,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 671,30
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 388,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.191,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 672,50
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 09918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 7.895,00
Nº do documento: 090805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 83,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 091202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 093003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.447,00
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 091202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 449,84
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.271,40
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.287,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 688,48
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Hotel JC Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 528,00
Nº do documento: 090929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.714,50
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Top Padrão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 004040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.592,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28183-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 53,20
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 090911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 023774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DANIELLA DE MEDEIROS FRANCA 01365113175
CPF credor / CNPJ credor: 37.156.779/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.693,20
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 9.469,15
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 248,20
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 426,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 090911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 090908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 090926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.651,28
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 092307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5.925,00
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: M. G MATEUS BEAL- A DISCOGIL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.073.937/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 8.415,00
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: M. G MATEUS BEAL- A DISCOGIL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.073.937/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 259,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 236,00
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 312,30
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 691,09
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 574,20
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.768,63
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.189,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 421,50
Nº do documento: 092907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 092603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 139,90
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 716,98
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 260,40
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 80,42
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 30,50
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 238,57
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 276,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.448,53
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 127,88
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 10.295,60
Nº do documento: 090908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 18,78
Nº do documento: 0052240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 22.338,67
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 19.865,65
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 45.017,34
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 277,27
Nº do documento: 1000000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: 465555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 566,76
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 91203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 011204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.333,30
Nº do documento: 91202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 92003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 91201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 92002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 92007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 91203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 91220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 91214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 91213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 91205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 92008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 790,08
Nº do documento: 090906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 790,08
Nº do documento: 91204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 66.982,17
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.333-X
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 091604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 090907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 090906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 016193 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Valmir Vitório dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 10.400,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 090915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.984,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.107,60
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 238,57
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 092905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 389,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 04.568.872/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 090927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 638,04
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.721,97
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.170,19
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 153,69
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 25.668,54
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 8.492,12
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 16.217,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.458,90
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 51.892,39
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11.463,65
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.068,73
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.461,81
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.592,44
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10.129,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.188,73
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 621,89
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.519,96
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 5.531,38
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.485,68
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.074,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.500,10
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 092602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 091202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672002-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 21.839,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 358,10
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 253,55
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 178,50
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 567,00
Nº do documento: 090908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.402,00
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 092310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 109,74
Nº do documento: 090501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 092009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 841,50
Nº do documento: 090919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 090909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 090923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 090907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 091312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 091615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 090106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 091307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 091307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 310,37
Nº do documento: 091217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 179,92
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 091315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 303,54
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 091201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 166,60
Nº do documento: 090103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 195,07
Nº do documento: 090104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 09808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 322,05
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.669,50
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 873,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCINEIDE MOREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 058.657.466-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.363,99
Nº do documento: 09112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 31,72
Nº do documento: 090914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 337,04
Nº do documento: 092602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 090920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 090922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 090928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 091314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.270,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 531,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 67,64
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 70,97
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.918,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.918,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.918,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 22.137,87
Nº do documento: 092702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 89,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.541,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.062,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.114,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 10,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 86,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 718,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 100,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 59,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 20,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 19,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 123,82
Nº do documento: 091202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/09/2022 Valor: 666,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 431,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 25/09/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 80,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 16.486,39
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: 091218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 091205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 812,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 509,49
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 82,87
Nº do documento: 091219 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 091209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 091313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 090503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 090805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 092608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 092608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 113,89
Nº do documento: 092603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 211,65
Nº do documento: 092606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 192,00
Nº do documento: 091606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 092905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 092905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
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Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 091620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 090108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: 090108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 466,50
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 091206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 092906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 092906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 092906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 119,00
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Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 090107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 090910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 091607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 091208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 191,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091622 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091622 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 082303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 138,44
Nº do documento: 090913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 327,50
Nº do documento: 090912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 798,00
Nº do documento: 090505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 091311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 091901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 973,00
Nº do documento: 092306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 090104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 091305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 183,75
Nº do documento: 091305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 092903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 091605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 092308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 092904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 092904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 090502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 091610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 091610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 091611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 091621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 92909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 091616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 090109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.414.254,23