Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/09/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 600,00 | |
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA VÁRIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 365,63 | |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (PREFEITO MUNICIPAL) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 522,00 | |
| Credor: LUCINEIDE MOREIRA DE QUEIROZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.657.466-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRO); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA PRESTADOR DE SERVIÇO/ CUIDADOR SOCIAL EM VIAGENS DIVERSAS , PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM LOCALIDADES DISTANTE DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG.CONFORME CONTRATO DE No 23/2022 LAVRADO EM 10/02/2022. REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 25,40 | |
| Credor: Welton Soares de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.846-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.966,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 52.230,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 23.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 150,00 | |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 46.139,57 | |
| Credor: Galvão Projetos Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução da obra 01/2022 para construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Santa Luzia, em Formoso/MG, por empresa especializada. Recurso: Emenda parlamentar (Dep. Federal Franco Cartafina) Conta: 30.333-X. - referente xxxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 29.975,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. Estimativa ref. aos próximos 02 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 766,48 | |
| Credor: Antônio Rodrigues de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.816-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. CONTRATO No 116/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 31.597,69 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga).Contrato no 36/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xx referente ao mês xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 47.040,00 | |
| Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. MUn. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Contrato no 41/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM,mês de xxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.274,24 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual.LINHA R-11, LINHA R14, LINHA R17, LINHA R9. Contrato no 63/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, referente ao mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.456,00 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 766,48 | |
| Credor: Antônio Rodrigues de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.816-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 459/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.214,72 | |
| Credor: Antônio Rodrigues de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.816-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 520/2022 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 272.141,20 | |||