Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.096,50 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição á servidor: ( Secretario Municipal de Turismo, Cultura e Esportes). Refere-se á aquisição emergencial de medalhas, adesivos e impressão em fita, troféus para premiação do evento do 1o Circuito Esportivo de Formoso no dia 07/09/2022 em comemoração á Indenpendência do Brasil. O mesmoa não foi realizado como previsto e os materiais estão em posse e guarda da SETUC, compondo o patrimônio da Prefeitura. Ofício no 28/2022 e Notas Fiscais em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.679,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 272,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 57,26 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 545,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 114,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.629,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5752 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.131,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 579,67 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.681,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.478,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5748 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.560,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5747 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 40.880,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.015,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 32.963,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.397,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 993,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 12.358,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.247,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.727,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 8.813,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 17.473,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 44.829,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 24.715,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.762,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.392,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 14.613,46 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.406,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 74.493,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 86.273,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 15.506,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 203.560,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 115.486,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.938,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 117.667,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.858,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.283,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 10.258,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 16.398,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 28.982,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 43.245,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.912,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.713,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.809,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 56.898,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 10.835,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 20.238,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 10.377,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.572,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.624,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5703 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 50.895,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.237,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.927,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.702,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.855,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.202,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 19.783,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.090,95 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 16.269,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.555,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 18.436,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.861,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 12.455,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 9.168,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 12.434,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 138.986,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 84.766,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.033,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 16.016,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 26.193,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 7.980,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.681,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.963,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.925,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 56.970,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.790,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.910,67 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.277,12 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.313,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 134,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 275,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 652,24 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO NO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA RFD8A45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 379,00 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA RFD8A45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 512,71 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 455,18 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.018/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos para Apoio Tecnico e Financeiro, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nr. 05/2021, referente a 2(dois) meses de acordo com Despacho Administrativo Indicidual - DAI nr. 111/2021 e Processo Administrativo - PRO nr. 184/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 113,47 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 98,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 289,58 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 81,54 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 553,40 |
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ACOLHIDOS NA CASA LAR PREFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONFORME OFÍCIO No 597/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 66,09 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 71,17 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 97,96 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 145,82 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 619,93 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 55,70 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 20,92 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 46,44 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 117,04 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIVO E SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 104,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) CILINDRO DE FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 56,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 323,06 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela prestação de serviços referente ao pagamento da taxa de licenciamento exercício de 2022, doado pela CODEVASF, conforme Termo de Doação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/09/2022 | Valor: 6.320,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 285,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.865,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refrente a aquisição de equipamentos de segurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/09/2022 | Valor: 259,00 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.999,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços elétricos no veículo ônibus Placa: HLF-8277 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de equipamentos de segurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 0,12 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO OBJETO DO CONVÊNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 4.168,03 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas iniciais ref. a dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020, relativo ao fornecimento de agua e/ou esgoto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a COPASA e a Prefeitura M. proc. nr. 5000334-89.2021.8.13.0093 e Lei Municipal nr 687/2022, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 414,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 450/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GOL 1.0 PLACA: RFM-9H56, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SMDS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 58,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 3.540,80 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para a 1o revisão programada do ônibus VOLARE V9L - PLACA: RUH5H84 lotado na Secretaria de Educação; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021, REQUERIMENTO E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.410,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de acessórios de informatica para uso em computadores utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.559,78 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a a prestação de serviços (Revisão) no veículo Onibus VOLARE V9L - PLACA: RUH5H84, para atender as exigências da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ,PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 387,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PLA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ALICATE CRIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DE CABOS E COMPUTADORES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.960,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60 R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA QMV 1600 DESTINADO A POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDOS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 10,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SIFÃO UNIVERSAL PLÁSTICO SANFONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.020,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV RESOLUÇÃO FULL HD EM LED, COM CONVERSOR INTEGRADO, ENTRADA USB, CONEXÃO WIFI 42 POLEGADAS, MARCA:PHILCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 585,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela desesa que se empenha referente a prestação de serviços (manutenção parte elétrica) no veículo Fiat/Fiorino - Ambulância - Placa: QPX-7404, para atender a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 80,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( MOTOR) MOTOR ELÉTRICO 3 CV MONOFÁSICO 220 WTS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.275,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.390,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços no veículo Van Ducato 2.8 - Ano 2008 PLACA: HMG-4268 CHASSI: 93W231K2141020225 da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/09/2022 | Valor: 65,90 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de um alicate de bico clipado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.220,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26,280, PLACA: OXB 5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 297,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 459,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. PROGRAMA MAIS SOCIAL, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 29,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.912,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 379,60 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/09/2022 | Valor: 2.360,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( AREIA LAVADA E BRITA) PARA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO VALE DO AMANHECER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 728,80 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE TENDA NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.910,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNO E SOLDA, EM MÁQUINAS : MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B, MTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÃO OXB 5454, CAMINHÃO ATEGO PLACA GTM 8770, TRATOR VALMET 65, RETRO-ESCAVADEIRA JCB, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/09/2022 | Valor: 69,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE LONA PLÁSTICA DE 04 M DE LARGURA, COR: PRETA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 144,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPÉCUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL DURANTE 30 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE ROLO DE 20 ( VINTE) METROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR CAPACIDADE : 15KG MARCA: BRASTEMP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.PP No 44/2021 E CONTRATO No 158. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 238,57 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS RECARGAS DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA SEMANA DA ENFERMAGEM A SER COMEMORADA DO DIA 19 A 20 DE MAIO, COMO INCENTIVO DA EQUIPE NO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 100,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DA ENFERMAGEM A SER COMEMORADA DO DIA 19 A 20 DE MAIO, COMO INCENTIVO DA EQUIPE NO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA AÇÃO DESTINADA AO MÊS DA MULHER COM PALESTRA MOTIVACIONAL, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, REALIZAÇÃO DE USGs E ATENDIMETO DE PROFISSIONAIS GINECOLOGISTA E PEDIATRA NO ESF I E III NO DIA 16/05/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 389,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO no 7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 164,10 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA CAMPANHA "D" VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NA USB IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I e III). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 319,96 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com combustiveis, onde o servidor estava em viagem a cidade de Pintopólis/MG, visitar produção de pepino em conserva para estudo de implementação no municpio de Formoso/MG. Data e horário de saída: 23/09/2022 ás 5h00, previsão de retorno: 00h00.Veículo : Particular, placa QPJ-6C81. Conforme CF-e no1400, 1342 e NF no191. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: CLAUDIA DE CAMPOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.805.406-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA A SER REALIZADO NO HCI- HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1164 E TFD No316. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO DOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 260,00 |
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 192,93 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20.812-2 (ICMS - AUXILIO FINANCEIRO) referente ao mês - SETEMBRO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/2022 a Dez/2022 Contrato Administrativo no 113/2021. Referente ao mês de setembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA UBS. MEMORANDO No 93/2022 E GUIA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHA PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/09/2022 ÁS 1H30, PREVISÃO DE RETORNO: 9H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.560,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR ( FARMACÉUTICO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS PARA ALINHAMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/09/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/09/2022 ÁS 21H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 430,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( FARMACÉUTICA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS PARA ALINHAMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/09/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/09/2022 ÁS 21H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 5.000,00 |
Credor: UNAÍ TURBINAS E FREIO AR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.706/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do ônibus - Iveco Placa: QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.060,00 |
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.867,60 |
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 462/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.028,00 |
Credor: AMERICO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOR ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA RFM9H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.443,21 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 AG: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.628,17 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Caminhão VW 26.280 CRM 6x4 ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutrura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.477,16 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o caminhão VW 26.280, ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 439,43 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Fiat Ducato 2.8 ANO:2008 CHASSI: 93W231K2141020225 PLACA: HMG-4268 - veículo utilizado no transporte escolar, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.696,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 509,65 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo GOL G7 placa: RFM--9H56 lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 10 ( dez) vassoura para gari reforçada,para manutenção das atividades da limpeza urbana no Municipio de Formoso/MG, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pelas despesa que se empenha referente a aquisição de ferramentas para atender as demandas de Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 36,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de proteção e segurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 3.912,69 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOT AUTORIZADO . ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.070,70 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 975,10 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 544,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA . ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 2.595,68 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o Gol G7 1.0 Placa: RFF-5151 para atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 468,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a construção de uma rampa na garagem municipal do municipio de Formoso/MG. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 324,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.850,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA ACESSO DOS VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 18,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de um cadeado para atender as demandas do departamento da Policia Civil do Municipio de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 767,20 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.047,90 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.029,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.966,30 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.287,30 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 4.558,30 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26.280 ANO: 2013/2014 CHASSI: 933658266ER13213 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 181,50 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Ônibus VW PLACA: HLF-8276 lotado na secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços elétricos orçados para o veículo: Ambulância MB Sprinter Uti Móvel , Placa: RFD-8A45. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.564,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços orçados para o veículo: Caminhão Ford 1717 E, Placa: HMH-0371. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 571/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. MEMORANDO No 609/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 575/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 574/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO.MEMORANDO No 612/2022, REFERENTE AO MÊS 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO DA SMDS No 572/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 573/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. MEMORANDO No 611/2022 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO/MASCULINO NO P.A. TRÊS CAPÕES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) ACOMPNAHRA OS PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG SAIDA DIA 16/09/2022 AS 02;00HS E CHEGADA DIA 17/09/2022 AS 17:10HS VEICULO VAN PLACA RTQ1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 05:30HS E CHEGADA AS 20:30 HS VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGISTA(MASTOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1103 E FICHA DE CONTROLE No2065. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: TOMASIA BARBOSA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.951.406-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SARAH NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1083 E FICHA DE CONTROLE No2061. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO-MG PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS-GO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 04/09/2022 AS 06:30HS E CHEGADA S 21:52HS VEICULO ÔNIBUS PLACA PYH9119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.005,95 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.924,85 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB VALENCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.630,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 170 KG de cal para a manutenção/Limpeza dos meios fios da cidade, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 748,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de publicação de atos oficiais tais como aviso de licitação ao Processo 073/2022, TP 03/2022, no Diário Oficial da União - DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 496,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.994,22 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 774,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.308,80 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE); PARTICIPAR DE ENTREGAS DE TÍTULO DOS ASSENTADOS DOS SEGUINTES ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: P.A. SÃO CRISTÓVÃO, P.A. SÃO FRANCISCO, P.A. FLORES FORMOSO; NA CIDADE DE FLORES DE GÓIAS-GO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/09/2022 ÁS 07:40 E CHEGADA ÁS 19:00 HORAS VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.756,47 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o motor do ônibus escolar Placa: QOV-9620 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 207,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 541,87 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA RUF1C40 EM FORNECEDOR AUTORIZADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 905,43 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA RUF1C40 EM FORNECEDOR AUTORIZADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 2.659,13 |
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios de sucumbências ref. a dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020, relativo ao fornecimento de agua e/ou esgoto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a COPASA e a Prefeitura M. proc. nr. 5000334-89.2021.8.13.0093 e Lei Municipal nr 687/2022, ref. a ENTRADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE SOBRADINHO-DF BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIA DO CRAS E TRAZER PARA FORMOSO-MG,(CONFORME A LEI 637 DE 15 DE JUNHO DE 2021, ART 51 E 52) VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 03/09/2022 ÁS 02:30 E CHEGADA ÁS 16:30 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 28.500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente a ENTRADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 257,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. Atendendo as demandas da secretaria municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 691,09 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL, JUNTO A VIGILÃNCIA SANITÁRIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 193,84 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL, JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 276,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 441/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.484,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. OFÍCIO No 449/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.363,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA NOS CAMINHÕES GTM 8770, OXB 5454, TRATOR VALMET E RETRO ESCAVADEIRA JCB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 637,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 460/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.179,68 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS EM SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.188,50 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de itens de confeitaria para reuniões e encontros realizados pelo Cras e o Serviço de Convivência de Formoso/MG durante o mês de agosto. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.042,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.297,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 445/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.438,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PREFESSOR JUAREZ RODRIGUES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 12.120,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG 170B, MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO GTM 8770, CAMINHÃO OXB 5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 628,64 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGEM EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 2.937,83 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a requerimento de benefício eventual (auxílio funerário gratuito). Solicitante: SIMONE CABRAL FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 910,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 4.359,39 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Cozinha comunitária durante o mês de setembro, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.523,80 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O USO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 880,85 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.771,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No453/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 3.158,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 448/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 694,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRDE, NO PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No438/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.297,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No444/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 619,15 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AV. CASTELO BRANCO 528, CENTRO. CONTA: 2486-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 8.992,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONTA 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 495,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em veículos, utilizados em serviços junto a - Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.924,20 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em veículos, utilizados em serviços junto a Unidade Mista - Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 970,20 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em veículos, utilizados em serviços junto a Unidade Mista - Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em veículos, utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.060,50 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 493,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS - HLF 8277 E HLF 8889, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 591,32 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO CAJUEIRO E GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 16.459,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos para realizar Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos- ENCCEJA, na cidade de Unaí/MG incluso combustível e motorista, sendo viagem de ida e volta no dia 28/08/2022 , atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, através do Ofício no 420/2022-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 189,90 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-D, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de 90 KM/DIA , durante 06 dias do mês de AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.962,48 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) ou autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar remanescentes, linha denominada R18, com itinerário de 68 KM/ DIA,conforme contrato no 62/2022; REFERENTE A 06 DIAS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/ 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 22.575,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço médico (plantão) e de disponibilidade para sobreaviso para atuar na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2022, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 56,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) KG DE ARAME GALVANIZADO No 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 28,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.189,02 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 102,30 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 3.319,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ( QUARENTA) TOALHAS DE BANHO ,100% ALGODÃO, FELPUDA SEM ESTAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 92,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) BANHEIRAS PARA BEBÊ, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.150,80 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.098,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 02 ( dois) pneus 215/75 R17 para manutenção do veículo Micro-Onibus placa: PYH-9119 da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.114,25 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 10.600,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: HLF 8277 (TRASPORTE ESCOLAR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 4.376,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 970,66 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á aquisição de peças para manutenção ônibus IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA: HLF-8988 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 21.560,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1400 R14 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 205,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GERÊNCIA DE INFLUÊNCIA DIGITAL, REDE SOCIAIS, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 487,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 967,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE RECEITA E CONTABILIDADE-GRC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 693,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 253,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE NAS UBS I - III SANTA LUZIA, UBS II VILA NOVA E UBS IV GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: R A CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.737/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG JOSÉ EDIR GUEDES E SUZANA PEREIRA NASCIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.320,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUITÁRIA. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 5.788,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 974,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 164,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 699,86 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFEREBNTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AG: 1330-7 CONTA:28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.936,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. PROGAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.824,72 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para compor a Alimentação das Escolas Municipais: Escola Municipal Dias Andrade, Escola Municipal Santo Antonio, Escola Municipal Lázaro Xavier Pires e a Creche Municipal Paraízo Infantil. Inexigibilidade no 02/2022 , Contrato no 148/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.920,30 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONNOMY 2013 1.0 CHASSI: 9BD15844AD6828667 PLACA: OPW-2773 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.980,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 175/70 R14 , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 324,80 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 4.669,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTA 28180-8 AGENCIA 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 87,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 30 ( trinta) metros de corda trançada de seda para atender a demanda da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 10.305,75 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominadas LINHA R13. Para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Conforme contrato n40/2022. Perfazendo um total de 93,4 KM/DIA . Pelo período de 18 dias do mês de agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.237,60 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAISM AGENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021. CARTA CONVITE No 04/05/2021 E CONTRATO No 96/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 10.877,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO(LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 8.823,08 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS ATEGO 1418 ANO: 2006/2006 CHASSI: 9BM9580346B482577 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 661,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.850,00 |
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus daLINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Perfazendo 85 KM/DIA, referente a 20 dias executados no mês de AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 191,80 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 7.748,01 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS 70 C 16N ANO: 2011/2012 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 PLACA: HLF-8988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 92,20 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços elétricos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.620,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 16.698,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS PERTENCES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 135,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE PASSAGEM PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 80,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 482,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 594,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE-PSF S, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 993,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 77,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 260,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.543,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.072,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE MISTA E SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 4.128,96 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4C. Conforme contrato n 64/2022. Perfazendo um total de 48KM/DIA. Referente a 23 dias no mês de AGOSTO/2022, com base no calendário escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 9.033,75 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5. Conforme contrato n 37/2022. Perfazendo um total de 2.409KM. Referente a 22 dias no mês de agosto/2022, com base no calendário escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 8.073,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4B. Conforme contrato n 55/2022. Perfazendo um total de 78KM/DIA. Referente a 23 dias executados no mês de AGOSTO/2022, com base no calendário escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 3.456,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha denominada R16. Conforme contrato n 62/2022. Perfazendo um total de 50km/dia. Referente a 18 DIAS no mês de Agosto/2022, com base no calendário escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.274,24 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Conforme contrato no63/2022. Perfazendo um total de 32KM/DIA. Referente a 23 dias no mês de AGOSTO/2022, com base no calendário escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 34.400,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(plantonista) PARA ATUAR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 131.624,33 |
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagens de águas pluviais em ruas e avenidas nesta cidade, conforme contrato nr 149/2022, referente a primeira medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 9.388,36 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto-2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico. Referente ao mês de AGOSTO/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municiapl de Assitência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação,conforme contrato nr.153/2022, referente mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.166,29 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para o Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. Referente ao mês de Agosto-2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de ferragens para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 2.545,15 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-13 Saindo do P. A São João do Buriti com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. PP no02/2022 e Contrato no 40/2022. Perfazendo um total de 93,4 KM/DIA. Referente a 05 dias do mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 310,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REALIZADO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-REURB- QUE TRATA E LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DEMARCAÇÃO URBANISTÍCA SITUADOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.995,51 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento de projetos de implementação das coletas seletivas múltiplas de resíduos sólidos, conforme Contrato nr. 102/2021, referente Atividade 1 - Elaborar o Plano de Trabalho, p/ gestão Int. de Resíduos Sólidos no Território. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 208,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DE GOIAMINAS. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 307,76 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I E III. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 886,94 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 359,95 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 190,92 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 205,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.900,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar |