Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 082210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 080908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 566,50 | |
| Nº do documento: 080503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 080503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 082408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 080104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082614 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: NÁGELA MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 080110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 081607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 081607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 080108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: 080109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 081806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 081122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 082409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 080116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 203,25 | |
| Nº do documento: 081805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 178,50 | |
| Nº do documento: 082601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 080107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 081109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 081109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 082207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 082606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 082606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 082211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 080305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 080912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 083009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 080117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 082202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 083010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 083010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 083010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 082202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: 080502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: 080502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 082410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 082410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: 080502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 081108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 081108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 081804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 082201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 082610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 973,00 | |
| Nº do documento: 082902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 080120 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 081105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 082904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 081604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 082615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 082615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 083005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 083012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 083014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 081110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 081606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 081606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 082204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 123,25 | |
| Nº do documento: 083011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 083011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 080906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 082607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 082607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 081116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 326,00 | |
| Nº do documento: 082403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 080114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 080114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 082212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 43.370,00 |