Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 14.915,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.579,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.325,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.181,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.892,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 44.461,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.015,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 32.446,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.666,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.146,31 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 13.159,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 6.969,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.501,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.222,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.858,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.828,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 20.411,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 36.063,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 40.207,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.592,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.548,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 50.063,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 9.514,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 17.399,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 10.377,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.572,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.718,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 45.850,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.060,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 8.024,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.986,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.489,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.174,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 19.524,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.873,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 15.200,47 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.332,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 17.829,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.406,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 74.696,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 75.708,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 15.506,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 182.023,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 108.654,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 512,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 112.470,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 13.521,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.583,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 13.733,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.815,27 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.333,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 190,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.116,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 11.981,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.453,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 10.324,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 114.754,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 83.403,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.187,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 17.256,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 33.642,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.980,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.517,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.527,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 51.972,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.731,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 8.288,37 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.141,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 9.309,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.393,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 48.375,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 19.901,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.861,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 496,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 13.896,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.800,00 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços (mão de obra) mecânica da 1o revisão programada para a máquina pá carregadeira XCMG - LW350 KV, 130 HP, CHASSI: XUG0350KHNPB00101 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 929,42 |
Credor: DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.421.280/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C48 DA SECRETARIA DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 795,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.421.280/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C48 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 152,58 |
Credor: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.902.616-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-CEMIG , PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. MEMORANDO No 559/2022, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA DE RESUMO CADUNICO, E BOLETOS EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE ABRIL E JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 84,30 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao paggamento de diferença recolhido a menor no mês de MAIO de 2022, relativo a 1% da receitas correntes para o PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.040,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 2013 3 CILINDROS, PLACA: QNX 6198 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 507,69 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 325,14 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.644,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26,280 PLACA: OXB 5454 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.594,50 |
Credor: Associação Rural Sertão Veredas - ARSEV | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.405/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente repasse recurso financeiro,conforme Termo de Cooperação Tecnica e Financeira, para despesas destinada a serviços de reparo em uma(1) bomba d agua pertncente a Associação, conforme Clausula Segunda do Termo de Cooperação, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.270,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de um fogão industrial 04 ( quatro) bocas com forno de capacidade 103 litros, estrutura reforçada em aço carbono com mangueira e registro para manutenção das atividades da Cozinha comunitária. PP no 44/2021 , Contrato no 160/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.235,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.968,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 780,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM ACABAMENTO EM ILHÓS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DA COVID-19. CONTA: 28180-8 AGÊNCIA: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 513,28 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para revisão a ser feita no veículo V/W Gol 1.0 84HP AP Placa: RUF1C45 - Ano: 2021 Chassi: 9BWAG45U2NT106271, lotado na Secretaria Municipal de Vigilância Epidemiológica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 390,15 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de revisão a ser feita no veículo V/W GOL 1.0 84HP 4P - PLACA: RUF-1C45 ANO:2021 CHASSI: 9BWAG45U2NT106271, lotado na Secretaria Municipal de Vigilância Epidemiológica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 26,05 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refeferente a devolução de recursos não utilizdos no objeto do convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 28,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE (PARA CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS) E MULTIVACINAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS) NAS UBS I e III, II E IV. DIA 20/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 4.248,80 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 299,70 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO BAÚ IVECO/ 45-170 CS DAILY , DOADO PELA CODEVASF AO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO No 1.0388.00/2022 EM 19/05/2022 PUBLICADO NO DOU No 103 ,SEÇÃO 03, PÁGINA 56. REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2021 E 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 2.150,00 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.553,00 |
Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 796,00 |
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS COLEGIAIS 3/4, FIO 40 QUE SERÃO USADOS PELOS INTEGRANTES DA FANFARRA NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 3.100,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação da prestação de serviço de locação de som mecânico de médio porte completo e de show artístico para realização da 6a Festa Agostina do Vale do Amanhecer. Programação: 06 de agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SIFÃO UNIVERSAL EM PLÁSTICO SANFONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA) . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO) MANGUEIRAS 1/2 SILICONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 37,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) RASTELO METÁLICO DE JARDIM COM REGULAGEM PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA) . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 166,40 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS DE AÇO 1/8 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 871,70 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER VAN PLACA RTQ1A85 EM FORNECEDOR AUTORIZADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.122,36 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER VAN PLACA RTA85 (UTI MÓVEL) EM FORNECEDOR AUTORIZADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 186,30 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição 27 ( vinte e sete) metros de lona plástica com 04 ( quatro) metros de largura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 3.247,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS REFOÇARDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/08/2022 | Valor: 48,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCÁRTAVEIS SLIN 100% NATURAL ,FORRADA, ANTIDERRAPANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura (tenda, piso e banheiros químicos), para realização da 5a Festa Agostina do Vale do Amanhecer a ser realizada no dia 06/08/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 334,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/ MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 83,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/08/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA: RFJ- 5J00 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.980,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO ) PNEUS 17570 R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFM - 9H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 5.447,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.785,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS TN580/650 COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER DCP 8070 D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIGA ELÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 48,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 256,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 02 ( dois) TONNER TN3472/TN880, para manutenção das impressora Brother DCP-L5652 DN marca: Devolut para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 191,80 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.525,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 170B, RETRO ESCAVADEIRA JCB, PALIO PVC 6840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.763,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção de ar condicionado dentro do Município de Formoso/MG na máquina Motoniveladora caterpillar 120K, Escavadeira Hidráulica e na carreta Mercedes bens axor Placa: CPJ-6439 pertecentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CANTORES E BANDAS QUE ESTARÃO PRESENTES NA 57a TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 997,36 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 731,48 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS 10 (DEZ) FARDOS DE COPOS DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 410,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.354,00 |
Credor: CARLOS JOSE DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.509.388/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV, NAS AÇÕES E CAMPANHAS A SEREM REALIZADOS COM INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.576,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA NO PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PARA USUÁRIA DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.650,00 |
Credor: SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.293/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CONTENDO 27 ( VINTE E SETE) BANDEIRAS REPRESENTANDO OS ESTADOS BRASILEIROS PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.592,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIA NA COR PRETA, ASSENTO ESTOFADO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 7824 DE 05/11/2021. PP No 44/2021 E CONTRATO No 160/2021. CONTA: 28183-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 285,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOUSE ÓPTICO COM FIO E TECLADO MULTIMIDIA) DE INFORMATICA PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 7824 DE 05/11/2021.PP N 66/2021 E CONTRATO No 125/2021. CONTA: 28183-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS FUNERÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 634 DE 15/06/2021. DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERENTE, REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/08/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: DANIELLA DE MEDEIROS FRANCA 01365113175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.156.779/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de Sistema de iluminação completa para realização da 57a Tradicional Festa de Julho, programada para os dias 22, 23 e 24 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 545,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) ENXADÃO E 01 ( UMA) PICARETA COM CABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 189,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO ) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES (COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 239,80 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.020,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma(1) TV 42P FHILCO, para uso na Creche Municipal Paraiso Infantil |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.480,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de dez(10) cadeiras fixa comum com tecido nobre, para uso na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 470,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX -7404, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 470,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UMA BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI 9660, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC 12X16 MARCA : TIGRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 259,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.185,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER PRETO E BRANCO E COLORIDO, MARCA/ RICOH M C250FW COM CONEXÃO A INTERENT, ENTRADA USB E ETC...PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS-GLP PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 14,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material elétrico para manutenção do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV; atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material de consumo(corda) para manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e para o Serviço e Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV; atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção no Centro de Referência e Asistência Social-CRAS, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social. CONTA: 24686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de proteção e segurança(cadeado) para manutenção do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 139,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 716,98 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 260,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 80,42 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/08/2022 | Valor: 30,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E. M. LÁZARO XAVIER PIRES, E. M. SANTO ANTÔNIO, E. M. FELINTRO DIAS ANDRADE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA GÊRENCIA DE ESTRADAS E RODAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) IV DO DISTRITO DE GOIAMINAS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DESTINADA AO MÊS DA MULHER COM PALESTRA MOTIVACIONAL, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, REALIZAÇÃO DE USGs E ATENDIMETO DE PROFISSIONAIS GINECOLOGISTA E PEDIATRA NO ESF I E III NO DIA 16/05/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 358,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de mecânico preventiva e corretiva em veículo UTI móvel placa RFD-8A45 , vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.850,00 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de Refere-se a aquisição de peças para a 1o revisão programada para a máquina pá carregadeira XCMG LW350 KV, 130 HP CHASSI: XUG0350KHNPB00101 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR (LEVAR E BUSCAR) ALUNOS DO INSTITUTO EFAN(ESCOLA AGRICOLA DA FAMILIA DE NATÃNDIA) NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119, SAIDA DIA 27/08/2022 E CHEGADA AS 20:00HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 167,17 |
Credor: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.902.616-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA-COPASA , PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. MEMORANDO No 559/2022, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA DE RESUMO CADUNICO, E BOLETOS EM ANEXO. REFERENTE AO MESES MAIO A AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 748,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OBS: 1 ROLO TNT ROSA 1 ROLO TNT AZUL ESCURO 1 ROLO TNT BRANCO 8 EVA GLITER AZUL 8 EVA GLITER DOURADO 8 EVA GLITER VERDE 8 EVA GLITER VERMELHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 31,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS NO CRAS. CONTA: 26870-4 OBS: TNT NA COR LILÁS EVA NA COR LILÁS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, CONDUZIR ALUNOS DE FORMOSO-MG, QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAM DO NORTE DE MINAS GERAIS-IFNMG.DATA E HORÁRIO DA SAÍDA: 28/08/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR SERVIDORA ESCRIVÃ AD HOC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROCESSUAL NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:22/08/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19H34 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA EFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ESCRIVÃ AD HOC) : PARTICIPAR DE REUNIÃO PROCESSUAL NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:22/08/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19H34 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.358,69 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERFENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AG: 1330-7 CONTA:28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 672.002-5(SALARIO EDUCAÇÃO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 621,85 |
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços instrutoria na área de gestão de negocio para pequenos produtores rurais deste Municipio, conforme Contrato nr. 139257/2022, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE (PARA CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS) E MULTIVACINAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS) NAS UBS I e III, II E IV. DIA 20/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 224,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE (PARA CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS) E MULTIVACINAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS) NAS UBS I e III, II E IV. DIA 20/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, PARTICIPAR DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE RODA TECNOÇÓGICA DO MEIO AMBIENTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2022 ÁS 6:00H,PREVISÃO DE RETORNO: 16:30 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA LÚCIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No977/2022 E TFD No 32. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.982,80 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.997,50 |
Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 2.576,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-IPVA, DO CAMINHÃO BAÚ IVECO/ 45-170 CS DAILY , DOADO PELA CODEVASF AO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO No 1.0388.00/2022 EM 19/05/2022 PUBLICADO NO DOU No 103 ,SEÇÃO 03, PÁGINA 56. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 E 2022 ,BOLETOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 738,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 22.669,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 14.655,49 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.222,50 |
Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 5.930,32 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: HLF-8277 VW 15190 MOTOR MWM CHASSI: 9532882W4CR234977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVO AO PRJETO DE DRENAGEM QUE SERA REALIZADO NO FINAL DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. OFÍCIO No 78/2022, BOLETO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 259,00 |
Credor: VALDEIRA MARIA DAS GRACAS SANTOS 52769747649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 20 ( vinte) metros de tecido em cetin , para confecção de fantasias para as crianças que irão participar do desfile de 07 de Setembro atendendo as exigências da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 306,88 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 389,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.177,67 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 918,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET86 PARA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 2.084,32 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-2710 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 814,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CURSOS MINISTRADOS PELO SEBRAE NOS DIAS 10/08 E 11/08 A SER REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 26,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.243,30 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBB ATEGO 1418 PLACA: GTM-8770 ANO 2006 CHASSI: 9BM9580346B482577 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.174,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de emulsão RR-1C, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Sec. de Infraestrutura/Setor de Limpeza Urbana. PP no 22/2022 e Contrato no 155/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 584,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO (DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM GOIAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM ATIVIDADE NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 462,48 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.007,33 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG170B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.915,50 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG170B LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 3.355,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Serviços orçados para o veículo: Caminhão VW 26.280, Placa: OXB-5454. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 803,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 3.073,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N119/2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 18.747,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.119,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes AS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 649,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.257,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FARMÁCIA conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 88,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 82,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes A COZINHA COMUNITÁRIA conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 181,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 330,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 525,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes as CRECHES MUNICIPAIS, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de JULHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 99,40 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO REALIZADO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 243,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICO PARA DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DENTRO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 344,80 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA DO ARQUIVO CENTRAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 497,60 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA DO ARQUIVO CENTRAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para atender as exigências da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 29,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA A CLINICA VITAL E CLINÍCA EM BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF E PRECISOU TROCAR O ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF-5151. CONFORME DANFE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPA FORMOSO DE FUTSAL, DOS DIAS 03 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 64,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para atender as exigências da Secretaria Municipal de limpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 506,25 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E ESMALTE SINTÉTICO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 476,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. Ref.: Aviso de Licitação - Tomada de Preço 03/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 8.364,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para construção para a manutenção das atividades de Limpeza urbana do Municipio de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, BUSCAR INSTRUMENTOS DA FANFARRA ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:03/08/202 ÁS 7:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO:1.6:00 HS. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLCA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.778,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALA DO ARQUIVO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.867,60 |
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a Alimentação das Escolas Municipais. Conforme Inexigibilidade no 02/2022 e Contrato Administrativo no 127/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 10,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SIFÃO UNIVERSAL PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 136,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 177,76 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 216,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.282,46 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 639,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 68,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 945,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS SIMPLES, AUTOLIMPANTE, BANDEJA EM INOX ,QUEIMADOR EM ALUMINIO INCLUSO REGISTRO E MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 57,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 29,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DE GOIAMINAS. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 21.560,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 04 ( qautro) pneus 1400-r24 para a máquina motoniveladora carterpillar 120K lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.705,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 828,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 414,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.090,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 2.297,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 3.158,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES (COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.049,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.422,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES (COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 2.528,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 828,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES (COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS REFOÇARDO PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 6.266,88 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Contrato no 40/2022. (Segundo semestre letivo), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 1.152 KM ,06 (seis) dias letivos em julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.152,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. LINHA R16 -rota principal- initnerário saindo do LOTE 17 com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (COOPERTINGA) Contrato n 62/2022 Perfazendo 300 KM durante 06 ( seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.106,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Campo de Fora, passando pela Faz. Surrado e Faz. Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos com dest. ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça.Contrato no 55/2022Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dez/2022), com base no calendário escolar.Perfazendo 468 KM, 06 (seis) dias 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.077,12 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga e pela propriedade do Sro Edson com embarque e desembarque em diversos pontos com desitno ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rod. MG-400. Contrato no 64/2022 . Perfazendo 288 KM, durante 06 ( seis) dias do mês de 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 593,28 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual.LINHA R17 -rota principal- intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino a Formoso-MG. Contrato 63/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 192 KM, durante 06 (seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 4.410,00 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. MUn. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Contrato no 41/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 840 Km, 06 (seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.968,20 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova. Faz. Kogler ,Área 4, com embarque e desembarque em diversos póntos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça. Contrato no 29/2022. Ref. estim. para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 612 Km, 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 4.665,90 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A, saindo da Faz. Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino a LINHA R2. Contrato no 31/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 906, 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.404,50 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desmbarque em diver. pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com desitno a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/22), com base no calendário escolar.Perfazendo um total de 550 km, durante 05 (cinco) dias 07/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.184,50 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D, saindo P.A São Cristóvão passando pelo P. A Coronel e pelo lote do Senhor Elmar Machado, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Contrato no 38/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 550 KM, cinco dias do mês 07/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.735,23 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga).Contrato no 36/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 502,8 Km , 06 ( seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.236,02 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-baldeio-intinerário saindo da Faz. rasgado passando pela Faz. BMG, Faz. Cachoeira e Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 30/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar.Perfazendo 498 km, 06 (seis) dias do mês 07/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadualLINHA R5-rota única- intinerário, saindo do pesque-pague com deslocamento até a Faz. Espora com desitno a Formoso-MG. Contrato no 37/2022. Perfazendo 480 KM, durante o5 ( dias) do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.069,00 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Ref. estimativa para o 2o semestre letivo (julho a dez/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 620 KM, 05 dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.926,16 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/*2022 .Perfazendo 684 KM, durante 06 ( seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.702,72 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022. Perfazendo um total de 672 KM, referente 06 ( seis) dias do mês de julho /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Perfazendo 720 KM, durante 04 ( quatro ) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 4.449,60 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que empenhada referente a contratação de empresa p/ Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R10-intinerário.Saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga) .Contrato no 35/2022.Ref. escolar. Perfazendo um total de 864 Km, durante 06 (seis) dias do mês de 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 5.400,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 864 KM , referente á 06 (seis) dias do mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 325,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 7.232,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. PP no 03/2022 E CONTRATO No 48/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Bruna Brandina Mateus Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.483.281-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a confecção de luvas, gorros toucas e boinas para o desfile de 07 de setembro realizado pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.596,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS .CONTRATO No 115/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.238,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL . INEXIGIBILIDADE No 02/2022 CONTRATO No 120/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. ESTAVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO ARO , EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 671,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 388,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.191,14 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 1.090,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS SAMSUG D 116, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNCIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( SITUADA NA COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 126/2022.Referente ao período de 19/07 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 90/2022.No período de 19/07 a 19/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 92/2022.No período de 19/07 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 89/2022. No período de 18/07 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 88/2022. No período de 19/07 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 125/2022. Referente ao período de 19/07/2022 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do Município de Formoso-MG. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 87/2022. No período de 19/07 a 18/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 7.895,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 7.000,00 |
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para locação de caminhão basculante para serviços de transporte de cargas incluindo motorista e manutenção veícular. Em atendimento ao Programa "Formoso para servir", que trata da Lei Municipal mo 646, de 15 de setembro de 2021. Inexigibilidade no 08/2022 e Contrato no147/2022. No período de 12/07/2022 a 11/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso-MG . Carta Convite no 02/2021,conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato Administrativo no 79/2021, referente mês de JULHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.648,80 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REPAROS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 169,63 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL): RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO REANULT/OROCH PLACA RNW-4H66 CONFORME CF-E No 471797 E NOTA FISCAL No 34.977, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.600,00 |
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 7 DE SETEMBRO-INDEPÊNDENCIA DO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.271,40 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.287,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.980,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 688,48 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DOS GOIANOS E CAJUEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 588,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Hotel JC Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de hospedagem, com café da manhã, para Policiais Militares em reforço, durante os dias 22, 23 e 24 de julho de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 528,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS CIVIS EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 594,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS NO POLICIAMENTO OSTENCIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DA 57a TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2022, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/22, CONFORME CONVENIO NR. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 6.714,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo para transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural, incluindo motorista. Contrato no 146/2022. No período de 11/07 a 12/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.424,05 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS -GLP PARA A CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 817,21 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE NA RECUPERTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ENA COMUNIDADE DOS GOIANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Locação de gerador e locação e montagem de tendas e palco para a realização da 57a Tradicional Festa de Julho, programada para os dias 22, 23 e 24 de julho de 2022. Atendendo solicitação da SETUC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estrutura de som de grande porte, para realização da 57a Tradicional Festa de Julho, programada para os dias 22, 23 e 24 de julho de 2022. Atendendo solicitação da SETUC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.221,60 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASA DE USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMSD. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15 DE MAIO DE 2021. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Dispensa no 06/2022, Contrato no 15/2022. Referente ao mês de julho/2022. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.516,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. 10 dias letivos de julho/2022, correspondentes ao primeiro semestre, com base no calendário escolar. LINHA R -18 -rota principal-intinerário sainda da Faz. do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo xx KM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 40,99 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO Á RUA VICENTE DE MOOURA, No 290, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI No 637 DE 15/06/2022. EM ANEXO TERMO DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS,CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. OFICIO DA SMDS No 536/2022 REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 3.693,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços mecânicos para manutenção do veículo: Caminhão VW 26.280, Placa: OXB-5454. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. INIXEGIBILIDADE No06/2022 E CONTRATO No 100/2022. REFERENTE A 08 ( OITO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 248,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS , RODOAR DO CAMINHÃO V/W 2.280 PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 426,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 124,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com fatura de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento do Conselho Tutelar, situado á Rua Vicente Moreira de Moura no 15. Referente ao meses junho, julho e agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 47.300,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 109/2022. REFERENTE AO MÊS DO JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 17.454,33 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializado em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira , elaboração de peças, pareceres e defesas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso-MG.se conforme estabelecido no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de Inexigibilidade de licitação no 004/2021 e Contrato no 94/2021. Referente ao mes de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 470,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI 2710 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa, atendendo necessidade da Secretaria de Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Inexigibilidade no 01/2022 e Contrato no 17/2022.Ref. Jul/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Inexigibilidade no 01/2022 e Contrato no 19/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 5.170,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R11-rota principal -initnerário. Saindo da Faz. Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga) . Ref. 10 dias letivos em julho/2022, perfazendo 1.000 (mil) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves, junto a Secretaria Municipal de Agricultura . Referente Julh/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 3.510,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-B-Baldeio-intinerário- Saindo da Faz. Campo de Fora passando pela Faz. Surrado e Faz. Sabão com embarque de desembarque em diversos pontos. Com destino ao ponto de ônibus da Linha que vem da Faz. Linguiça. Perfazendo um total 780 ( setecentos e oitenta) KM, durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 5.665,00 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D- baldeio-Intinerário. Saindo do P.A São Cristóvão passando pela Fazenda de Elmar Machado .Destino: Ponto de ônibus da linha R4. Ref. 10 dias letivos em julho/2022, para o primeiro semestre letivo, com base no calendário escolar. Perfazendo um total de1.100 KM referente a 10 (dez) dias do mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 8.006,40 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de Serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual, com base no calendário escolar. LINHA R6-rota única-intinerário.Saindo do P.A Gameleira, Caiçara até ás 8:00 hs, com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Goiaminas). Contrato no 33/2022. Perfazendo um total de 1.440 KM, sendo 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 5.925,00 |
Credor: M. G MATEUS BEAL- A DISCOGIL - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.073.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA FANFARRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 8.415,00 |
Credor: M. G MATEUS BEAL- A DISCOGIL - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.073.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. CONTA: 30.503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA E MARMITEX (ISOPOR) PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGÊNCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 236,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100 ( CEM LITROS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III, IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 128,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGÊNCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 691,09 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 261,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.250,37 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o conserto do ônibus de placa HLF-8988, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 333,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA PLACA RTO-8D22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 58,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.188,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ( SILICONADA E REFORÇADA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 192,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ( TRELIÇA 06MTS) PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.070,99 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMSDS. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 276,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.448,53 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVC-6840 PALIO 1.0 FIRE ANO 2014/2015 CHASSI: 9BD17122LF5946418 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 127,88 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 5.131,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 4.486,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 4.900,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA LÁZARO XAVIER PIRES. PP No 05/2022, CONTRATO No 59/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 748,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS.PP No05/2022 E CONTRATO No 59/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 10.295,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 2.902,50 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 123/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.190,00 |
Credor: Tatiana Lopes Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.966-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 124/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.847,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS.INEXIGIBILIDADE No 02/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 120/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.930,20 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( I, II, III E IV ) JUNTO Á ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 22.338,67 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( I, II, III E IV ) JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 12.105,35 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. PP No 16/2021 E CONTRATO No 73/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 15.646,00 |
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil( Creche Paraiso Infantil) conforme Contrato no. 175/2021, referente a 1a medição do Aditivo Contratual 01/2022. Conforme boletim em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.170,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) sacos de cal para manutenção das atividades de Limpeza Urbana no Município de Formoso e no Distrito de Goiaminas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 597,80 |
Credor: Luzia Elias de Abreu Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.809.626-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 121/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.984,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS EM GERAL PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.107,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.790,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 264,75 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 17.993,90 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA).RESOLUÇÃO SES/MG No 7476. CONTA: 30 420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.270,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO ) CARRINHO DE MÃO COM PNEU E FACAS PARA ROÇADEIRA MARCA: SHITL PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 35.026,37 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisisção de Material Hospitalar para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através das ações e serviços de saúde para o enfrentamento ao COVID-19. Conta: 30115-9 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 621,85 |
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços instrutoria na área de gestão de negocio para pequenos produtores rurais deste Municipio, conforme Contrato nr. 139257/2022, referente a segunda parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.215,50 |
Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.724,00 |
Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 3.605,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Serviços mecânicos e elétricos para manutenção do veículo: Caminhão VW 26.280, Placa: OXB-5454. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2022 | Valor: 17.651,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da TERCEIRA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.054,18 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. .LINHA R13- rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com desitno a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Contrato no 40/2022 Perfazendo um total de 560,4 km, durante 06 ( seis ) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.617,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual., LINHA R14 -rota principal-intinerário , saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque com diversos pontos do trajeto, com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Contrato no 63/2022. Perfazendo 300 KM, referente a 06 (seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.356,16 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/*2022 .Perfazendo 552 KM, durante 06 ( seis) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Bruna Brandina Mateus Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.483.281-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a confecção de luvas, gorros toucas e boinas para o desfile de 07 de setembro realizado pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento e Gestão. Referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso-MG . Carta Convite no 02/2021, Contrato Administrativo no 79/2021. Referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONFORME ART. 18o DA LEI MUNICIPAL No 651 DE 22/11/2021, PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTRATO No 92/2021 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF ,PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA -REURB A REALIZAR -SE NO DIA 16/08/2022 NA SEDE DE UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 49,10 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO Á RUA VICENTE DE MOOURA, No 290, CENTRO, FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI No 637 DE 15/06/2022. EM ANEXO TERMO DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS,CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 9.469,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços mecãnicos em geral para manutenção do veículo: Caminhão V/W 26.280, Placa: OXB-5454. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA MÉDICA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1022/2022 E TFD No 324. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 13:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 22:00 HS. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo adaptado para transporte de merenda escolar. Conforme Dispensa no 18/2022 e Contrato no 57/2022. No período de 14/07/2022 a 13/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 27,25 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com telefone fixo da Prefeitura Municipal de Formoso-MG, número 3836471552. Referente ao mês de JULHO /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR ÔNIBUS PLACA RVH-5H84 DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER REVISÃO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2022 ÁS 01H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 18,78 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 6.300,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de confecção de próteses dentárias. em conformidade com a Portaria no 1.670 de 01/07/2019. Credenciamento no 36/2022 e Contrato no 105/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Conforme PP no 15/2022 e Contrato Administrativo no 133. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2022 | Valor: 277,27 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a promoção da assistência farmacéutica e insumos estratégicos na atenção primária em saúde. Portaria da Consolidação no 06. 5o Ciclo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 566,76 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 06. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2022 ÁS 16:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO RELATIVO A VIGILÃNCIA EM SAÚDE A SER REALIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90.644,26 |
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução da obra 01/2022 para construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Santa Luzia, em Formoso/MG, por empresa especializada.Recurso: Emenda parlamentar (Dep. Federal Franco Cartafina) Conta: 30.333-X. - referente SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.568.872/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR(VICE PREFEITO): REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO(TRANSPORTE FLUVIAL) EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA EM BUSCA E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 29/08/2022 ÁS 09:10 E CHEGADA DIA 30/08/2022 ÁS 18:30 HORAS. VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: NÁGELA MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIOAL DE SAÚDE-GRS REFERENTE AO ALINHAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19H50 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.669,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27090-(TRANSPORTE ESCOLAR) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 621,85 |
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços instrutoria na área de gestão de negocio para pequenos produtores rurais deste Municipio, conforme Contrato nr. 139257/2022, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.473,56 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da TERCEIRA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2022 | Valor: 5.519,88 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual.LINHA R9-rota principal-intinerário ,saindo do P>A Capão do Mel (igreja) incluindo encontro com veículo do Baldeio com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazendo 1.026 KM, sendo 06 (seis) dias do mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 39.189,90 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo (10MB de download +02 MB upload. Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Casa Lar Professor Juarez Ribeiro ( 10 MB de download +2MB upload) . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Garagem Municipal ( 10MB download + 2mb de upload). Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/04 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.333,30 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV situado no Goiaminas; - CRAS. No período de 04/07 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Conselho Tutelar . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet -Fundação Nacional de Saúde -FUNASA ( 20 mg de download e 5mb upolad. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022.: No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 690,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Esc. Mun. Felintro Dias Andrade; - Esc. Mun. Santo Antônio; - Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Destacamento da Polícia Militar; -Delegacia de Polícia Civil. No período de 04/07 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de fornecimento de internet para: -Sede da Prefeitura Municipal e seus anexos (200MB de download e 120 de upload ) -Sede Administrativa do Disitrito de Goiaminas (10 MB de dowload e 2md de upload).. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de fornecimento de internet para: Creche Municipal Paraíso Infantil (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/08 a 03/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia da Saúde (20 MB de download e 5MB upload). - Farmácia de Minas.( (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Inexigibilidade no06/2022 e Contrato no 97/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 790,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Secretaria Municipal da Educação; - Sala de cursos. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo no 111/2022. No período de 04/07 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Básica com carga de 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 102/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/08/2022 | Valor: 18.000,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços médicos -Cliníco Geral junto à Atenção Básica. Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato de Prestação de Serviços no 107/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS, conforme Inexigibilidade no06/2022 e Contrato Administrativo no 97/2022. Julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços-psicológa, Atenção Básica (componente da Equipe Multidisciplinar) com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 103/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista- Atenção Básica ( componente da equipe multidisciplinar) , com carga horária de 202 (vinte)h semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 98/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 981/2022 E TFD No320. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -farmacéutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS , sendo 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 101/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS, sendo 20 (vinte ) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 102/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.134,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo carga de 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 99/2022. Referente a 11 ( onze) dias durante o mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 104/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DE VÁRIOS TEMAS SOBRE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO :18/08/2022 ÁS 20:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 525,03 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Educação. Contrato no 76/2022. No período de 01/07 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.235,28 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 765,60 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo do Conselho Tutelar. V/W Gol PLACA RF5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2022 | Valor: 8.500,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Micro-ônibus Placa PWH-9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 24,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( PEDÁGIO) PARA SERVIDOR( MOTORISTA): NO DIA 03/08/2022 ESTAVA EM VIAGEM Á GOIÂNIA-GO, BUSCANDO MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAILLY 45-170 CS PLACA: QXY-2C94, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/08/2022 | Valor: 567,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DA PACIENTE USUÁRIO DO SUS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: Welton Soares de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 956/2022 E TFD No 297. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( NEFROLOGIA) CONSULTAS E EXAMES A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No947/2022 E TFD No161. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UEBRLÂNDIA/MG. OFICIO DA SECRETARIA 1007/2022 E TFD No 215. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No932/2022 E TFD No245. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27090-(TRANSPORTE ESCOLAR) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 954/2022 E TFD N 296. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/GINECOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1006 E TFD No221. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADELMO LEÃO CARNEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 951/2022 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOAQUIM BROCHADO NA CIDADE DE UNAÍ-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 965 E TFD No187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.102,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual.LINHA R-11, rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 600 ( seiscentos) KM, durante 06 (seis) dias do mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 19.607,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ALINHAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2022 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - PSF Vila Nova; - PSF I e III; - PSF Goiaminas. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2022 | Valor: 85,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, BUSCAR INSTRUMENTOS DA FANFARRA ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 16:30HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 16:40 HS. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No987/2022 E TFD No 203. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/08/2022 | Valor: 10.400,23 |
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advogaticios devidos relativo ao processo numero 0006952-09.2019.8.13.0093 "PARCELAMENTO CEMIG", referente a TERCEIRA parcela.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL No637 ARTIGO 42 DE 15/06/2021 PROGRMA "MAIS SOCIAL", PARA ACOMODAR USUÁRIO DO CRAS E SUA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERÍODO DE 4(QUATRO) MESES . EM ANEXO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA RESUMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERIDO. OFÍCIO No 553/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A TRATAMENTO DE CASOS EXTERNOS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H30 MIN.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de servente de pedreiro junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato no 81/2022.Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.767,05 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS.V/W Gol placa RFM-9H56. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 161,18 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refer. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veíc. do Conselho Tutelar. No período de 01/07 a 31/07/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.569,53 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos do Setor de Vigilãncia em Saúde. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.629,31 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de acolhimento de paciente para tratamento psicológico. Dispensa de Licitação no 24/2022 e Contrato Administrativo no 71/2022. JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de internação de paciente para tratamento de dependência química identificado no processo em questão. Conforme Contrato de no 71/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de acolhimento de dependente químico para processo de reabilitação Conforme Dispensa no 24/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 71/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.615,68 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C ,baldeio,intinerário Saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG-400. PP 02/2022 conforme contrato de no 64/2022.Perfazendo 432 KM, durante 09 ( nove) dias do mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 7.350,00 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12 -rota principal -intinerário- Saindo do Piratinga passando pela área denominada 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). PP 02/2022. Conforme Contrato de no 41/2022.Perfazendo 1.400 KM, durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.365,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinenário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote no53, Faz.Terra Nova, Faz. Kogler ,área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça com destino final em Formoso-MG. Contrato de no 29/2022.Perfazendo 900 km durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2022 | Valor: 7.776,50 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio- initnerário, saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Destino: Ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola do P.A Gentil. PP 02/2022 e Contrato de no 31/2022. Perfazendo 1.510 KM, durante 10( dez) dias durante o mês de 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2022 | Valor: 5.445,00 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-rota principal-intinerário, Saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos trajetos ,incluido encontros de baldeios com destino a Formoso-MG. PP 02/2022 conforme contrato no 28/2022. Perfazendo um total de 900 KM , durante 09 (nove) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.354,03 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R1-C baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado ,passando pela Faz BMG, Fazenda Cachoeira, Fazenda São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1.PP 02/2022, contrato no 30/2022. 747 KM durante 09 (nove) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.165,00 |
Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A baldeio-intinerário, saindo do P.A Capo do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus na LINHA R9. PP 02/2022 ,conforme Contrato de n 42/2022. Perfazendo um total de 850 KM, durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 4.558,72 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratração de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15 -rota principal-intinerário, Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires (COOPERTINGA). PP 02/2022 conforme contrato de no 36/2022. Perfazendo um total de 838 KM durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2022 | Valor: 4.087,50 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5, rota única, saindo do Pesque-Pague até a Fazenda a espora com destino final a Formoso-MG. PP 02/2022 Contrato no 37/2022. Perfazendo um total de1.090 km , durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.524,20 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-A baldeio-intinerário- Saindo da Fazenda Vargem Larga passando Pela Faz. Mato Grande . Faz. Matinho, Faz. Campinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena.PP 02/2022 e Contrato no 39/2022. Perfazendo um total de 1.116 KM , durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2022 | Valor: 5.488,00 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R7-Rota única -intinerário Saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio situado no Distrito de Goiaminas ,PP n 02/2022 e Contrato n 34/2022. Perfazendo um total de 1.120 KM, durante 10 ( dez) dias do mês de julho/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 8.100,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R1-B -Rota única -intinerário- Saindo da Fazenda Extrema , passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto da Linha R1. Perfazendo um total de 1.620 KM, durante 09 ( nove) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 7.416,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R10-Rota única -intinerário Saindo da Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires situado na COOPERTINGA, PP n 02/2022 conforme Contrato n 35/2022. Perfazendo um total de 1.440 KM durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 AS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30 MIN. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA RVH 5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSUTA MÉDICA ESPECAIALIZADA ( MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 966/2022 E TFD No 288. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2022 | Valor: 322,05 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO) : ACOMPANHAR MENORES ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES PARA TIRAR CARTEIRA DE INDENTIDADE DOS MESMO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL ADELMO LEÃO CARNEIRO EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1021/2022 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 12:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 18:00 HS.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE A TRATAMENTO DE CASOS EXTERNOS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.090,30 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-Rota principal -intinerário saindo do P.A São João do Buriti com, saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com destino a Es. Mun. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 934 KM, durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 7:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HORAS. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RVH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 279,63 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.667,93 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's.No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO FORMOSO/MG.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2022 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de Suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais ,junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2022 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades pré-determinadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. No período de 15/07 a 14/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de servente de pedreiro para obras de maior complexidade, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2022 | Valor: 361,02 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituição de despesa com locomoção ( combustíveis) para servidor ( Secretário Municipal do Turismo, Cultura e Esportes) : EM VIAGEM Á CHAPADA GAÚCHA-MG, PARTICIPANDO DE RODADA DE CONVERSA ENTRE GESTORES MUNICIPAIS , CHEFE DO PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS NO 20o ENCONTRO DOS POVOS DO GRANDE SERTÃO, NO DIA 16 E 17/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL No 1.181 E CUPOM FISCAL No 53.465. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2022 | Valor: 390,00 |
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIA 29,30,31/08/2022 E 01/09/2022 EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1011/2022 E TFD No 306. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 642/2022 E TFD No 263. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30503-00FORMOSO SIGTV ESTR3) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA SER INTERNADO NO INSTITUTO NA ABA PARA TRATAMENTO DE DEPEDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLICOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 4:00H , PREVISÃO DE RETORNO:18:00H. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 9.400,32 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-8-Rota principal -intinerário. Saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com destino a Es. Mun. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 1.728 km durante 09 (nove ) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 921,53 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins.No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 20.453,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.656,36 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.606,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar . No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG NOS DIAS 16,17, E 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 979 E FICHA DE CONTROLE No2039. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 85,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS. No período de 17/07/2022 a 16/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2022 | Valor: 841,50 |
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de servente de pedreiro para obras de maior complexidade, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente a 10 ( dez) dias trabalhados no mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.990,00 |
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2022 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. JULHO/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de Suporte ao Serviço de Informação ao Cidadão, especialmente em ações de publicidade institucional de mídia falada. Ref. 2022. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde. Referente ao mês 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2022 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária -REURB que trata a LEI MUNICIPAL no 628/2021, elaboração e e fornecimento de levantamento toógráfico e demarcação urbanistíca . No período de 28/06/2022 a 28/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No843/2022 E TFD No 309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2022 | Valor: 258,58 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA E EXAMES ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No962/2022 E TFD No213. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2022 | Valor: 248,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com serviços de energia elétrica do imóvel residencial locado, conforme contrato de no97/2021 na cidade de Unai-MG, ultilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do município de Formoso-MG. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( NEFROLOGIA) CONSULTA E EXAMES A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE SOBRADINHO-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 958/2022 E TFD No 289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.210,73 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar.No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 14.469,29 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. No período de 01/07 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.889,78 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura.No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 492,32 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 13.843-6(SALARIO EDUCAÇÃO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.728,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. INHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo 450 ( quatrocentos e cinquenta) KM, durante 09 ( nove) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2022 | Valor: 4.968,00 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual .LINHA R3-rota principal-intinerário- saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/2022. Perfazendo um total de 920 KM, 10 (dez) dias, durante o mês julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA RETORNO DE CIRURGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1013 E TFD No 315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2022 | Valor: 109,74 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NOS DIAS 23 A 25/08/2022 .OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 989/2022 E TFD No 309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 333,07 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXA, PELO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO IMA E EMATER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 179,92 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No01/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2022 | Valor: 149,72 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, LEVAR PEÇA DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PARA RETIFÍCA NA EMPRESA MARCO ANTÔNIO PEREIRA-ME. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/08/2022 ÁS 6:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2022 ÁS 20:30 HS. VEÍCULO: FIATL/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 605,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesas de CAPITAL sendo: MATERIAL PERMANETE e OBRAS CIVIL, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.633,00 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesa com PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de : AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.871,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesa com PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de : AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 240,72 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Memorando no 79/2022, referente ao mês de julho/2022, NF no 4050. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de uma ajuda de custo para profissional de saúde lotado na Estratégia de Saúde-ESF II,para custear despesas com alimentação e hospedagem. Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG.Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no905/2022, referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2022 | Valor: 6.905,69 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PMEMG.Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 895/2022 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30069-1(TURISMO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo urbano ), para ser ultilizado no Distrito de Goiaminas, referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária , para execução e operacionalização da Lei Municipal no 628 de 05/05/2021. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme Contrato Administrativo no 112/2021. Referente ao mês julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2022 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. 961/2022 E TFD No284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 116,13 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG. Referente ao mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2022 | Valor: 173,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com serviços de energia elétrica do imóvel residencial locado, conforme contrato de no97/2021 na cidade de Unai-MG, ultilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do município de Formoso-MG. Referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2022 | Valor: 566,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO) E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR) EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO ARO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2022 ÁS 14:30HS ,PREVISÃO DE RETORNO : 03/08/2022 ÁS 20:84 HS. VEÍCULO: VEÍCULO OFICIAL: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 12.742,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. No período 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 60.654,45 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. No período de 01/07 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 681,11 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2022 | Valor: 22.005,28 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - debitado c/c 4580-2(FPM), referente mes AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2022 | Valor: 5.814,00 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inluindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.. Perfazendo um total de 1.140 KM, durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 179,92 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.227,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2022 | Valor: 92,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no10/2022 referente mês julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2022 | Valor: 646,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 .Ofício da Secretaria Municipal de Saúde-SMS no 896/2022, referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.108,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no10/2022. Ofício no896/2022, referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 24,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 337,10 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E FOTOGRÁFICO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a publicação de Atos Institucionais no "Diario Oficial da AMM", referente mês de AGOSTO de 2022, debitado na conta 4.580-2(FPM). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 748,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 78,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2022 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS, conforme processo de pagamento numero 25000.002873/2022-00 (debitado no bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospialar - MAC), ref. ao mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 15.381,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. Referente ao mês de julho/2022, conforme relatório em anexo. Nota Fiscal no 4078. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMA E EMATER CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIPAL E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 901,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 86,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO CONFORME CONVÊNIO COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No928/2022 E TFD No |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2022 | Valor: 76,84 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG. Referente ao mês de agosto/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2022 | Valor: 163,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, LOCALIZADO Á PRAÇA DA MATRIZ No70, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2022 | Valor: 284,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2022 | Valor: 86,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1001/2022 E TFD No 226. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2022 | Valor: 588,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPA PARA VISITA A CODEVASF EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE), COM A PRESENÇA DO PRES. DA REPÚBLICA JAIR M. BOLSONARO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 14:25 HS, RETORNO:06/08/2022 ÁS 14:25 HS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/08/2022 | Valor: 2.530,41 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. No período de 01/07 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/08/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com locomoção ( travessia fluvial) ; No dia 04/08/2022 com retorno no dia 06/08/2022, em viagem á cidade de Montes Claros-MG, estava conduzindo o Prefeito Municipal para visitar a CODEVASF em busca de recursos para o município. Conforme recibos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.686-7(CASA LAR) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1010 E TFD No 294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2022 ÁS 16:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO PARA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 978/2022 , TFD No 299. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM PRESENÇA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/08/2022 ÁS 6:00H,PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/08/2022 | Valor: 6.844,78 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. No período de 01/07/2022 a 31/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/08/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a restituição de despesas com locomoção ( pedágio) para servidor: Estava em viagem á cidade de Montes Claros, conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reunião com o Deputado Marcelo Alváro e assinar Termo de Doação de um trator doado pela COODESVASF no dia 17/08/2022 . Conforme recibos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.686-7(CASA LAR) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCMAINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 10:50 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 17:40 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2022 ÁS 14:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 03/08/2022 ÁS 00:30 HS. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA RODA TECNOLÓGICA DO MEIO AMBIENTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2022 ÁS 6:10 HS ,PREVISÃO DE RETORNO: 16:30 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/08/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TRANSPORTE FLUVIAL ): ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALAIÇÃO CÍRÚRGICA NA CIDADE DE FRANCISCO SÁ-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 11:50 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 19:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 11:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:00 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/08/2022 | Valor: 367,50 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NA SANTA CASA E HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 12: 00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2022 ÁS 23:30 HS. VEÍCULO: CHEVROLET: SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/08/2022 | Valor: 588,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS E 02 HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); CONDUZIR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ÁLVARO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG E VISITAR A CODEVASF PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO . VEÍCULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. PREVISÃO DE SAÍDA 17/08/2022 ÁS 13:30 HORAS E PREVISÃO DE CHEGADA 19/08/2022 ÁS 14:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/08/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE URUCUIA-MG, PARTICIPAR JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE REUNIÃO TÉCNICA PARA TRATAR DO INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MG-402 ENTRE OS MUNICIPIOS DE PINTOPÓLIS E URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 AS 11H05 MIN. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 11:45 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 17:30 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO : 18:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 894/2022 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/08/2022 | Valor: 367,50 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 ( UMA ) HOSPEGAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 12:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2022 ÁS 22:30 HORAS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/08/2022 | Valor: 204,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2022 ÁS 5:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2022 ÁS 22:00 HORAS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/08/2022 | Valor: 988,80 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R17-rota principal- intinerário - Saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso-MG. Perfazendo um total de 320 ( trezentos e vinte) KM , durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/08/2022 | Valor: 202,30 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. (38) 3647-1552, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS RELATIVO Á VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS , PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/08/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADA NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1005/2022 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 ( UMA ) DIÁRIA DE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 9:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:40 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO -SRE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 5:50 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO:22:00 HORAS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/08/2022 | Valor: 5.164,80 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R9 -rota principal-intinerário ,saindo do P.A Capão do Mel (igreja) com embarque e desebarque em diversos pontos incluindo encontro com o veículo de baldeia com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 960 ( novecentos e sesenta) KM, durante 10 (dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/08/2022 | Valor: 186,23 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. (38) 3647-1111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 10H15 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17H40 MIN. VEÍCULO: CHEVROLET/ SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A TRATAMENTO DE CASOS EXTERNOS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H30 MIN.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUNA NA CIDADE DE PARACATU-MG E NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2022 ÁS 3:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE URUCUIA-MG, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA TRATAR DO INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MG-402 ENTRE OS MUNICIPIOS DE PINTOPÓLIS E URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 AS 11H05 MIN. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/08/2022 | Valor: 2.695,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 500 (quinhentos) KM, durante 10 ( dez) dias do mês de julho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E CENTRO NEUROLÓGICO DR MACIEL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 16H00.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM A CIDADE DE URUCUIA-MG, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA E HORA DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2022 ÁS 00:30 HORAS.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 11H00 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17H00 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA A CLINÍCA VITAL E CLINÍCA BRASILIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 AS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 18H010.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30 MIN. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RVH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CASA DE SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 13H00.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/08/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição para servidor ( motorista) despesas com locomoção ( combustível): Estava em viagem á cidade de Unaí-MG, conduzindo paciente para realizar hemodiálise na Cliníca D" Henroville e preciosou abastecer o veículo devido o sistema de abastecimento do Posto em questão encontrava fora de operação, Oficio da SMS e Cupom Fiscal 100975. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG , BUSCAR ALUNOS QQUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 12H30 MIN , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H30MIN. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RVA-5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) A SER REALIZADO NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2022 ÁS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 927/2022 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/08/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 4:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 22:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPTAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 00H30 MIN. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30 MIN. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RVH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE NATALÂNDIA /MG, DEVIDO O VEÍCULO QUE ESTAVA EM VIAGEM APRESENTAR FALHA MENCÂNICA , FOI NECESSÁRIO IR OUTRO MOTORISTA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA? 27/08/2022 ÁS 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH-5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (DIRETOR DA UMS); PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. PREVISÃO DE SAÍDA 30/08/2022 ÁS 06;00 CHEGADA ÁS 17:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/08/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDAE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No960 E TFD No 300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/08/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS E APAE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 22:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 11:45 HS, PREVISÃO DE RETORNO:09/08/2022 ÁS 14:14 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30 MIN. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30 MIN. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RVH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) QUIMIOTERAPIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTI NA CIDADE DE UBERABA-MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1012 E TFD No 300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR FAMILIA PARA VISITAR PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 13:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 21:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO) ; ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG SAIDA DIA 29/08/2022 AS 17:30 E CHEGADA DIA 30/08/2022 ÁS 05:40HS. VEICULO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAME (TOMOGRAFIA) NA CLÍNICA CDI EM UNAÍ-MG , VEICULO UTILIZADO SPIN PLACA QOV9614. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 29/08/2022 ÁS 06:00 E CHEGADA ÁS 17:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26874-7(BL PSB FNAS ) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM ): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO D' ABADIA-GO . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 18H40, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2022 ÁS 00H50. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VITAL EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 6:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:00 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.855-2(FORMOSO BL IGD-PAB ) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/08/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-MG, LEVAR O PISTÃO DA GIRAFA DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL PARA CONSERTO NA EMPRESA PEÇAS E SERVIÇOS LB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 9:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 10:30 HS. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM ): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2022 ÁS 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/08/2022 ÁS 15H20. VEÍCULO: MB SPINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZARCONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS E REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG, SEGUINDO PARA PARACATU-MG PARA REALIZAR RESSONÃNCIA NO HOSPITAL HUNA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 31/08/2022 ÁS 06:00 E CHEGADA ÁS 19:10 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/08/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MICRO , COSEMS E AMMEC HOSPITAL DO CÂNCER DO NOROESTE E NA CIDADE DE PARACATU-MG PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA ONCONOR ( CLINÍCA DE ONCOLOGIA). DATA E HORA DE SAÍDA: 02/08/2022 ÁS 8:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: DIA 03/08/2022 ÁS 20:40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/08/2022 | Valor: 326,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 5:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 11/08/2022 ÁS 9:30 HORAS. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAYLLY PLACA- QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA DOS OLHOS NA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORAÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 4:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 18:50 HS. VEÍCULO: CHEVROLET: SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/08/2022 | Valor: 24,60 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restiuição de despesas com locomoção (pedágio) para servidor ( motorista). ESTAVA EM GOIÂNIA-GO CONDUZINDO PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO DO DIA 11/08 A 13/08/2022. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2022 ÁS 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 00H10 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.918,45 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/08/2022 | Valor: 246,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM A CIDADE ARINOS-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO FLUXO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 9:45 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 06/08/2022 ÁS 9:20 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/08/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 12:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 18:20 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, MARCAR CONSULTA PARA PACIENTE NO HOSPITAL DE BASE . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 2:00HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:00 HORAS. VEÍCULO: VAN MERCEDES PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.826,69 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08//2022 ÁS 6:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 22:00 HORAS. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/08/2022 | Valor: 378,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) :EM VIAGEM Á SANTA MARIA-DF , PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DO SETOR CEO TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO FLUXO DE ATENDIMENTO BUCOMAXILO E NA CIDADE DE PARACATU/MG E URUCUIA/MG TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CIRURGIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3H45 MIM, PREVISÃO DE RETORNO: 20/08/2022 ÁS 14H30 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/08/2022 | Valor: 466,50 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARTICIPAR DE REUNIÃO , JUNTO COM VEREADORES DO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRE.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 9H10 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2022 ÁS 4H30 MIN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.022,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO) E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM VEREADORES DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO ARO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2022 ÁS 14:30HS ,PREVISÃO DE RETORNO : 03/08/2022 ÁS 20:84 HS. VEÍCULO: VEÍCULO OFICIAL: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/08/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 21:20 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/08/2022 | Valor: 498,84 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/08/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA HOSPEDAGEM PARA O VICE PREFEITO: IR ATÉ Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA EM BUSCA E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 29/08/2022 ÁS 09:10 E CHEGADA DIA 30/08/2022 ÁS 18:30 HORAS. VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/08/2022 | Valor: 904,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE VISITA A CODEVASF EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE), COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 13:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 06/08/2022 ÁS 14:25 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/08/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2022 ÁS 10:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.493,06 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/08/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, PARTICIPAR DE EVENTO COM PRESENÇA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/08/2022 ÁS 6:00H,PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, MARCAR CONSULTA PARA PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF, DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H00. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.535-X(FARMACEITICA) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/08/2022 | Valor: 904,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS E 02 HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: IR ATÉ Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ÁLVARO E VISITAR A CODEVASF PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. PREVISÃO DE SAÍDA 17/08/2022 ÁS 13:30 HORAS E PREVISÃO DE CHEGADA 19/08/2022 ÁS 14:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22451-0(Vig. e Proteção a Saúde ) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/08/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRE-MG. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:22/08/2022 ÁS 5:50 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 10:00 HORAS. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA A CLINÍCA BLUE TWER NA CIDA DE FORMOSA-GO E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19H50 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/08/2022 | Valor: 178,50 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á PATOS DE MINAS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, PREVISÃO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 03H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05:40HS DO DIA 26/08/2022. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.079-9(PMF PRONTUARIO ELETRONICO ) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/08/2022 | Valor: 429,66 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/08/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE URUCUIA-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA TRATAR DO INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MG-402 ENTRE OS MUNICIPIOS DE PINTOPÓLIS E URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 11H05 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21H20 MIN. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2022 ÁS 1H10. VEÍCULO: AMUBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.706-8(RESOLUÇÃO 7857/2021 - APS ) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE VALPARAÍSO-GO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19H10 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/08/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA- c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES V PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 8: 00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 21:10 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/08/2022 | Valor: 203,25 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL HUGO LOBO E ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 4: 00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 8:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/08/2022 | Valor: 178,50 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO E SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/08/2022 ÁS 5H30 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/08/2022 ÁS 15H10 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO:CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 31/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA -MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10 MIN. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/08/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2022 ÁS 8:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: DIA 04/08/2022 ÁS 23:00 HS. VEÍCULO: VV/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/08/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE Á SER REALIZADO NO HOSPÍTAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG E CLINÍCA OCULARE EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 7:00 HS E PREVISÃO DE RETORNO:12/08/2022 ÁS 23:00 HS S. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/08/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA-MG, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA : 15/08/2022 ÁS 11:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2022 ÁS 23:00 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/08/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCMAINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2022 ÁS 14:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO :03/08/2022 ÁS 00:30HS. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO D' ABADIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 18H40 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2022 ÁS 00H50 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 18/08/2022 | Valor: 798,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIÁRIAS E 03 PERNOITES PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40, PREVISÃO DE SAÍDA 21/08/2022 AS 12:00 HORAS E PREVISÃO DE CHEGADA 24/08/2022 AS 20:00 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 11/08/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/08/2022 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE TED/DOC - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 04/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 14:40 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 06/08/2022 ÁS 6:10 HS. VEÍCULO: FIAT/ STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 26/08/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG R HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2022 ÁS 21H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF 1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/08/2022 | Valor: 90,09 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 08/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/1 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 19:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2022 ÁS 7:00 HS. VEÍCULO : MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 30/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/08/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/08/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS E 01(UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 19:00 HORAS , PREVISÃO DE RETORNO: 12/08/2022 ÁS 23:50 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 15/08/2022 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2022 ÁS 13:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: AS 22:30 HORAS. VEÍCULO: FIAT/STRADA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 02/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:30 HS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.204,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 9:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 21:90. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 6:30 HS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 16/08/2022 | Valor: 160,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ESTAVA EM VIAGEM Á GOIÂNIA-GO, ACOMPANHANDO PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO NO DIA 11/08/2022 A 13/08/2022. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLI-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:40 HORAS. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/08/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/08/2022 ÁS 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 21/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2022 ÁS 5H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11 /08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 17:00 HORAS . VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 22/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 AS 19H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/08/2022 ÁS 7H30 MIN. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15 /08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:00 HORAS . VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 6:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 16:00 HS. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08//2022 ÁS 14:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF 1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 22:00 HORAS . VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 17/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE URUCUIA-MG, BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM NA CASA DE APOIO E VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/08/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 8H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4H82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30 MIN. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINÍCA SAME E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 7:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15:00 HS. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA 4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 09H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2022 ÁS 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2022 ÁS 19H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 22/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40 MIN. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 04/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 14:40HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 6:10 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, BUSCAR O MÉDICO DRo BADEL PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6798. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00 MIN. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 05/08/2022 | Valor: 367,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA POLICLINÍCA NA CIDADE FRANCISCO SÁ -MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2022 ÁS 8:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 19:30 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/08/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 20H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BASE, SÃO CAMILO, SOBRADINHO, NAS CLÍNICAS BRASÍLIA E CLIDAE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 29/08/2022 ÁS 02:00 E CHEGADA ÁS 22:20 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:00 HORAS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BASE, SÃO CAMILO, SOBRADINHO, NAS CLÍNICAS BRASÍLIA E CLIDAE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 31/08/2022 ÁS 02:00 E CHEGADA ÁS 22:40 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 18/08/2022 | Valor: 367,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( 02 ) DUAS DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA POLICLINICA NA CIDADE DE FRANCISCO SÁ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 23:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF0. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2022 ÁS 7:00:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20;30 HS. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 08/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( 01 ) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 11H45 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 09/08/2022 ÁS 14H14 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 03/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 03/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HS. VEÍCULO: MS SPRINTER MB PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 17H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 30/08/2022 ÁS 17H40 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 10:15 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17:40 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 05/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL HUB, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HS. VEÍCULO: MS SPRINTER MB PLACA RTQ-1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 29/08/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ADELMO LEÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, E HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/09/2022 ÁS 22H50 MIN. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2022 ÁS 2:30 :15 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15:00 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) , A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/8/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2022 ÁS 15:10 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA HOSPITAL HUB, CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO:19:50 HS. VEÍCULO: MS SPRINTER MB PLACA RTQ-1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 26/08/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES OARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE FRANCISCO SÁ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/08/2022 ÁS 23H00. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 4:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 17:10 HORAS. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE PARACATU, REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI E SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG . DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 4:00 :00 HS, PREVISÃO DE .RETORNO: 18:30 HS HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 10/08/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:00 HS. VEÍCULO: MS SPRINTER MB PLACA RTQ-1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/08/2022 | Valor: 255,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE FRANCISCA SA-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA POLICLINÍCA. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 10/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:50 HORAS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 11/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:20 HS. VEÍCULO: MS SPRINTER MB PLACA RTQ-1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/08/2022 ÁS 8:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:10 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 17/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 15/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAEM HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20:20 HORAS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ+1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA A POLICLÍNICA E CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2022 ÁS 4:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: AS 9:30 HORAS. VEÍCULO: CHEVROLET/ SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 18/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 17/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20:30 HORAS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2022 ÁS 2:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 19/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20:30 HORAS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATAE HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 9:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 21:40 HORAS. VEÍCULO? AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 22/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 19/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE , HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:30 HORAS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 23/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCMAINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2022 ÁS 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/08/2022 ÁS 3H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 24/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 19/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 2:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:00 HORAS. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NO CLINÍCA D ' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 2H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 26/08/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE , HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H30. VEÍCULO: VAN MB RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 26/08/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, E NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2022 ÁS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF 1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 31/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE , HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H40. VEÍCULO: VAN MB RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/08/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 (DUAS) HOSPEGAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG E BUSCAR OUTRO PACIENTE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 6:00 HS, PREVISÃO DO RETORNO: 05/08/2022 ÁS 21:00HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 13:00 HS,PREVISÃO DE .RETORNO:22:00 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 17/08/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA DE MISERÍCÓRDIA EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2022 ÁS 10:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA DE HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 11:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 17:00 HS. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2022 ÁS 14:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 23:00 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 09/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/1 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZI PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 19:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2022 ÁS 7:00 HS. VEÍCULO : MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 01/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VITAL EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/08/2022 ÁS 7:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, BUSCAR CONCILIADORAS DO FÓRUM DA CIDADE DE BURITIS-MG, PARA AUDIÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS EM FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA: 01/08/2022 4:46 HS E PREVISÃO DE RETORNO ÁS 14:00HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 10/08/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN EM BRASÍLIA-DF . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 22:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 12:00 HORAS. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 04/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ALVORADA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:05 /08/2022 ÁS 6:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 18:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR ADVOGADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/08/2022 ÁS 6:45 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15:30 HS. VEÍCULO? V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL HUNA NA CIDADE DE PARACATU/MG, E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2022 ÁS 11:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15:30 HS. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 03/08/2022 | Valor: 123,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á GOIÂNIA-GO, BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 2:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 03/08/2022 ÁS 21:45 HS. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAILLY 45-170 CS PLACCA QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 09/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 22: 20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 18/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 6H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2022 ÁS 22H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 05/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E CLINÍCA VITREO NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15:00 HS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAIÍ-MG , CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2022 ÁS 4:20 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 13:00 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 9:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:50 HS S. VEÍCULO:AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2022 ÁS 12:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 21/08/2022 ÁS 00H10 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL MUNICIPAL DE VALPARAÍSO-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 2:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 18:30 HS. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA TIRAR IDENTIDADE NA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS 4:22 HS,PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 14:15 HS.V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 12/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA E BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 6:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 18:10 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 11H00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2022 ÁS 17H10 MIN. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 11/08/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS E 01 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 19:00 HORAS , PREVISÃO DE RETORNO: 12/08/2022 ÁS 23:50 HS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA ) : CONDUZIR FAMÍLIA PARA VISITAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2022 ÁS 13:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:00 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 12/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:10 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 22/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 19H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/08/2022 ÁS 7H30 MIN. VEÍCULO? MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 12/08/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E CLINÍCA SALUTE M BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2022 ÁS 9:00H, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 21:30 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA TIRAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 5H58 M , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 14H38. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/08/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PIRAPORA-MG, CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2022 ÁS 15:00 HS,PREVISÃO DE RETORNO: 15/08/2022 ÁS 21:00 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS-MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 14H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 25/08/2022 AS 21:00 HORAS.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/08/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA SALUD EM BELO HORIZONTE-MG E TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 7:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 18/08/2022 ÁS 22:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 15/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE UNAÍ-MG.V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 16/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR SERVIDORAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 20:30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/08/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 AS 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/08/2022 ÁS 8H00.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 16/08/2022 | Valor: 160,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ESTAVA EM GOIÂNIA-GO CONDUZINDO PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO DO DIA 11/08 A 13/08/2022. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 16/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR TESTE DE PATERNIDADE NO FÓRUM E TIRAR IDENTIDADE NA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2022 ÁS 5H58 , PREVISÃO DE RETORNO.V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 19/08/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2022 ÁS 15:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2022 ÁS 21:000 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2022 ÁS 13:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 22:30 HORAS. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 17/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 4H27, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 18H23MIN .V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA QOV-9614 QUE ESTAVA NO CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA. VEÍCULO ULTILIZADO PARA IDA: V/W GOL PLACA RFM-9H56. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 21/08/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 16:00 HORSS, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2022 ÁS 5:00 HORAS. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR TIRAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 SAS 6H01MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30MIN .V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 25/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 4H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 26/08/2022 ÁS 20H40 MIN. VEÍCULO: CHEVROELT/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 22/08/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 9:00 HORAS ,PREVISÃO DE RETORNO: 24/08/2022 ÁS 23:00 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 25/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR MENORES ABRIGADOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES JUNTAMENTE COM A COODERNADORA PARA TIRAR CARTEIRA DE INDENTIDADE DOS MESMO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 26/08/2022 | Valor: 367,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS-CIRURGIA A SER REALIZADO NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE FRANCISCO SÁ-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27//08/2022 ÁS 3H00 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: 28/08/2022 ÁS 23H00. VEÍCULO: CHEVROELT/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 26/08/2022 | Valor: 123,25 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA DO PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 02/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:30 HS. VEÍCULO: RENAU LT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 23/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2022 ÁS 4H23 MIN , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 17H05 MIN . VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/08/2022 | Valor: 973,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIÁRIAS E 03 (TRÊS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 7:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 01/09/2022 ÁS 23:10 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 30/08/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2022 ÁS 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2022 ÁS ÁS 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVIILE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2022 ÁS 2:30 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:10. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ADVOGADA DO CRAS PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2022 ÁS 3:00 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:50 HS. VEÍCULO: RENAULT/KWUID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 31/08/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A SER REALIZADA NO FÓRUM CESÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2022 ÁS 11H15 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 20H08 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 08/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2022 ÁS2:35 HS, PREVISÃO DE RETORNO: 15:40 HS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO:CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 2:30 HS,PREVISÃO DE RETORNO ÁSS 15:40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 09/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 16:30 HORAS. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 10/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2022 ÁS 2:50 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15: 30 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 24/08/2022 | Valor: 30.314,49 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente mês - JULHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 11/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CLINÍCA MATSUMOTO NA CIDADE UNAÍ-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2022 ÁS 2:30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15: 20 HORAS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 14/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE URUCUIA-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2022 ÁS 3:00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50 HORAS. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 08/08/2022 | Valor: 91,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 14113-5 (C.F.M ) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 15/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE UNAÍ/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2022 ÁS 2H40 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/08/2022 | Valor: 89,43 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 283142-2 (ICMS Desoneração - ADO -LC 176/2020(ADO25)) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 17/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE UNAÍ/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2022 ÁS 2H30 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00 HORAS. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.653,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 18/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE URUCUIA/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2022 ÁS 3H00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 1H20 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 19/08/2022 | Valor: 997,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 01/08/2022 | Valor: 198,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 19/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE , HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE UNAÍ/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2022 ÁS 4H00 HORAS, PREVISÃO DE RETORNO: 118H50 HORAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.986,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 01/08/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 03/08/2022 | Valor: 143,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 22/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLSE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2022 ÁS 2H30 MIN, PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 10/08/2022 | Valor: 24,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 03/08/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 05/08/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 23/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2022 ÁS 4H00 , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 18H10 MIN . VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 19/08/2022 | Valor: 40,16 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 04/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 09/08/2022 | Valor: 143,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 24/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLSE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2022 ÁS 4H00 , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15H10 MIN . VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 05/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/08/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 25/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS - CIRURGIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2022 ÁS 3H20 , PREVISÃO DE RETORNO: ÁS 15H10 MIN . VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 29/08/2022 | Valor: 215,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 08/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 11/08/2022 | Valor: 121,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 26/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NA CLINÍCA VIO VITRO NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10 MIN. VEICULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 31/08/2022 | Valor: 96,99 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 16/08/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2022 ÁS 3H20, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 10/08/2022 | Valor: 50,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 10/08/2022 | Valor: 308,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 17/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 30/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2022 ÁS 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40 MIN. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4,45 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 11/08/2022 | Valor: 187,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 18/08/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 30/08/2022 | Valor: 20,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - AGOSTO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 16/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 19/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 122 | Data: 18/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 122 | Data: 22/08/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 123 | Data: 19/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 123 | Data: 23/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 124 | Data: 22/08/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 124 | Data: 24/08/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 125 | Data: 24/08/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 125 | Data: 26/08/2022 | Valor: 154,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 126 | Data: 26/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 126 | Data: 29/08/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 29/08/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 30/08/2022 | Valor: 187,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/08/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 129 | Data: 31/08/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de AGOSTO de 2022. |
Total das liquidações: | 3.228.043,51 |