Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JUSSARA ROSA ALVES DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.676-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 070101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 070505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vinicios Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 071205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Márcio Chaves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Márcio Chaves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 070101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 072104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 072104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 072104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 071207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 072602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 070703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 071803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 070103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 070501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 070706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 071307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 071309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 070705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 183,75 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 07511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 07511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 070508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 183,75 | |
Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 071504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 071504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 070505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 070704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/07/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 072603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 071905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 07516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 07516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 071504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 071209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 071506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 072107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 072801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 072801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 070103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 070511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 071308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 071308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 071903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 072707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 071510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 071505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 072601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/07/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 072605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 071512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 07201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 070503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 070708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/07/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 070512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 070104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 070709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 070709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 071802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 071802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 24.697,75 |