Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 618,00 | |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 270,00 | |
| Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 318,26 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a CRECHES MUNICIOAIS, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 650,00 | |
| Credor: Antonio Alves Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves junto a Secretaria Muunicipal de Agricultura e Meio Ambiente. . Ref. Jan/2022 a Jun/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 299,00 | |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ROSATO FRANCISCO DA TRINDADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.405.716-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 945,00 | |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 7.506,00 | |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R6-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com destino a Escola Municipal Santo Antônio situada no Distrito de Goiaminas. PP n 02/2022 e Contrato n 33/2022. Perfazendo um total de xxxxxxxxxxx KM durante o mês de XXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 679,80 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R10-Rota única -intinerário Saindo da Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires situado na COOPERTINGA, PP n 02/2022 conforme Contrato n 35/2022. Perfazendo um total de xxxxxxxxxxx KM durante o mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R1-B -Rota única -intinerário- Saindo da Fazenda Extrema , passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto da Linha R1. Perfazendo um total de xxx km., durante o mês de xxxxx., PP n 02/2022 conforme Contrato n 32/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.097,60 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R7-Rota única -intinerário Saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio situado no Distrito de Goiaminas , PP n 02/2022 e Contrato n 34/2022. Perfazendo um total de xxxx KM durante o mês de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 5.247,60 | |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inluindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com desitno a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/2022. Perfazendo um total de xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 3.682,80 | |
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-A baldeio-intinerário- Saindo da Fazenda Vargem Larga passando Pela Faz. Mato Grande . Faz. Matinho, Faz. Campinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena.PP 02/2022 e Contrato no 39/2022.Perfazendo um total de xxx km, durante o mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.635,00 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5, rota única, saindo do Pesque-Pague até a Fazenda a espora com destino final a Formoso-MG. PP 02/2022 Contrato no 37/2022. Perfazendo um total de xx km , durante o mês de xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 911,74 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratração de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15 -rota principal-intinerário, Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires (COOPERTINGA). PP 02/2022 conforme contrato de no 36/2022. Perfazendo um total de xx km durante o mês de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 833,00 | |
| Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A baldeio-intinerário, saindo do P.A Capo do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus na LINHA R9. PP 02/2022 ,conforme Contrato de n 42/2022. Perfazendo um total de xx KM durante o mês de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.118,01 | |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R1-C baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado ,passando pela Faz BMG, Fazenda Cachoeira, Fazenda São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1.PP 02/2022, contrato no 30/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 5.438,40 | |
| Credor: Osmar José Bito 92759190110 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D-Baldeio-Intinerário- saindo do P.A São Cristóvão e pela Fazenda do propriedade do Senhor Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino final no ponto de ônibus da LINHA R4. PP 02/2022 conforme Contrato de no 859. Perfazendo um total de xxx km durante o mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 4.235,00 | |
| Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, Saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos trajetos ,incluido encontros de baldeios com destino a Formoso-MG. PP 02/2022 conforme contrato no 28/2022. Perfazendo um total de xx KM , durante o mês de xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.405,05 | |
| Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio- initnerário, saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Destino: Ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola do P.A Gentil. PP 02/2022 e Contrato de no 31/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 873,00 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinenário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote no53, Fazenda Terra Nova, Fazenda Kogler ,área04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça com destino final em Formoso-MG. PP 02/2022, conforme contrato de no 29/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.186,50 | |
| Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12 -rota principal -intinerário- Saindo do Piratinga passando pela área denominada 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). PP 02/2022 conforme contrato de no 41/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.802,68 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 4.280,76 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.228,50 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário,saindo da Fazenda Campo de Fora passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. PP 02/2022 e contrato de no 55/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.539,84 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Propriedade do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Escola Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 4.151,50 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa até o fim do primeiro semestre letivo (julho/2022), com base no calendário escolar. LINHA R13-Rota principal -intinerário saindo do P.A São João do Buriti com, saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com destino a Es. Mun. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/07/2022 | Valor: 552,50 | |
| Credor: Caitano Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.596.596-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. INIEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 117/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.213,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2022 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 57.237,49 | |||