Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 305030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 305030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 291765 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29176-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.444,27 | |
Nº do documento: 062301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.121,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 21.500,00 | |
Nº do documento: 45829 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 577,34 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 299,62 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 512,45 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 62905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 299,62 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.777,65 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vinicios Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 21,80 | |
Nº do documento: 062704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 269,78 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.138,86 | |
Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.325,12 | |
Nº do documento: 2402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 069378 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOAO BATISTA MARTINS 82773742168 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.835.666/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 762,69 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 6.489,31 | |
Nº do documento: 0261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 4.230,19 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 8.865,65 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.407,14 | |
Nº do documento: 2402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 871,70 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.541,95 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 3.579,21 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 3.329,26 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 7.677,40 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 50.634,67 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.030,00 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 34.100,00 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.081,40 | |
Nº do documento: 0281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 805,49 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11.327,10 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 6.545,64 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.041,83 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 13.521,36 | |
Nº do documento: 021535X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 2.771,87 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.779,43 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 89.270,27 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 83.590,44 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 16.877,91 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 195.179,82 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 84.614,38 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.025,52 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 92.326,97 | |
Nº do documento: 2402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 12.521,07 | |
Nº do documento: 0268747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 2.566,81 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 8.474,62 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.676,30 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 45.459,38 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 19.824,62 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 0270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.694,92 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 836,48 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 13.529,92 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.116,62 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 12.813,98 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 7.453,19 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.809,34 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 115.403,03 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 79.433,19 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.723,72 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 17.980,00 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 27.489,20 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11.784,49 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.454,40 | |
Nº do documento: 026198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 2.664,72 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.527,89 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 40.533,61 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.039,03 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 5.303,05 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.443,44 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.727,15 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.787,86 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.733,16 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.699,41 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 15.626,61 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 29.103,10 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 42.471,86 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.457,01 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.273,37 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.592,22 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.548,56 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 49.445,79 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 8.172,00 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 10.377,91 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 20.083,23 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.572,37 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.718,00 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 9.822,62 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 48.019,90 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.060,40 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.770,37 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 7.673,91 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 17.905,80 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.573,11 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.917,80 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.174,05 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 18.789,28 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.073,52 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 14.806,50 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.332,98 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 17.411,89 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 062206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 060905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 54.195,65 | |
Nº do documento: 061520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.328,48 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.398-9 | ||
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 91.975,87 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.398-9 | ||
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: 061022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LUCAS TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 60904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Maria José Almeida da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 12.559,30 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: 061032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 141,36 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 390,77 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 6.420,00 | |
Nº do documento: 061028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Duilio Spindola de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.376-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 950,59 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 3.802,36 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 221,87 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BEATRIZ NUNNES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.868.671-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 8.498,83 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.344,00 | |
Nº do documento: 061027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: 061027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 3.219,57 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.906,79 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.600,92 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 575,40 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.660,00 | |
Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 125,84 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 400,40 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 905,50 | |
Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.826,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 060304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SANDRA OLIVEIRA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 504.242.541-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 06036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 6.578,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 165,10 | |
Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 648,50 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 828,50 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35.100,00 | |
Nº do documento: 062301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29176-5 | ||
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3.675,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 596,03 | |
Nº do documento: 030100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 224,92 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.649,17 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 357,92 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 586,41 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 151,60 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 55,52 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 167,28 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 29,39 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 29,39 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 79,06 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 50,56 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 311,08 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 110,88 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 182,34 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 81,81 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 207,34 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 186,12 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 42,75 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 91,18 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 390,77 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 231,11 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.371,65 | |
Nº do documento: 024268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.350,00 | |
Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 156,75 | |
Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.932,04 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 98,70 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26870-4 | ||
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 25.523,45 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 61,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 896,00 | |
Nº do documento: 061521 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Aderbal Moreira de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.668,00 | |
Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 6.700,00 | |
Nº do documento: 061030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.049,50 | |
Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.440,00 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 10.925,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.771,50 | |
Nº do documento: 045218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 10.165,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 889,15 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 61,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 767,20 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 230,16 | |
Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 115,08 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 492,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 313,22 | |
Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.820,16 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Informática .com LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.1041 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Departamento de Tu | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.316,90 | |
Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 10.864,40 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 6.547,52 | |
Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 19.848,90 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 13.940,23 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 417,24 | |
Nº do documento: 030100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 24.725,00 | |
Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 18.000,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.752,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.064,00 | |
Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 151,60 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 143,55 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.163,00 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 771,90 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 41.224,40 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 17.060,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 10.339,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.176,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 27.950,00 | |
Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11.707,69 | |
Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 24.023,04 | |
Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 293989 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.398-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 10.400,23 | |
Nº do documento: 062305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21.937,99 | |
Nº do documento: 061301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 537,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.527,35 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 800,80 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 360,43 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.272,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.166,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.255,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.054,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 887,60 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.099,80 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.256,25 | |
Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 76,72 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11.339,20 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 253,70 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 327,10 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.229,60 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.800,65 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 20.345,50 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.050,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: 061013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 510,50 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.503-0 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 653,48 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 514,30 | |
Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.152,55 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.580,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Aeronaves |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.137,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 39,24 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: 061405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 7.285,75 | |
Nº do documento: 046815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 354,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 061020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.426,90 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 241,45 | |
Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: 061029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: 061409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Californy Supermercado EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 6.392,08 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 937,42 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 811,42 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 23.460,92 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 330,59 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 54.593,69 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 32.447,44 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 6.617,14 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 13.683,31 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.518,34 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.355,51 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 15.903,58 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 54.229,85 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 834,92 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.713,81 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.559,09 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.545,32 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 105,58 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.849,47 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 683,27 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 8.515,26 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 668,63 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 140,75 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 628,02 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 198,90 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 651,10 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 658,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 17.121,10 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 898,50 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.299,26 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.189,20 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.811,60 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.133,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 138436 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22.144,58 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 1.695,62 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.265,71 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 546,75 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.089,30 | |
Nº do documento: 030100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.322,87 | |
Nº do documento: 030100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 107,40 | |
Nº do documento: 030100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 27.510,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.580,79 | |
Nº do documento: 045218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 060204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 60106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 026198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 026198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 061410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 4.099,60 | |
Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 4.416,00 | |
Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 8.073,00 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 4.128,96 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 10.464,08 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.274,24 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11.879,04 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 6.198,50 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 16.663,50 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 10.039,50 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 18.478,20 | |
Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 13.915,00 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 12.081,90 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 8.571,41 | |
Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 9.579,50 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 10.485,05 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 8.583,75 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 14.117,40 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11.426,40 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 13.372,20 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 12.622,40 | |
Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 17.020,00 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 15.635,40 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 16.112,88 | |
Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.531,49 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 157,03 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 200,02 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.282,41 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 268,22 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 431,80 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 145,58 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 443,23 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 9.487,14 | |
Nº do documento: 025100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 22.247,08 | |
Nº do documento: 025100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 525,80 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 5.120,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 13.308,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 537,30 | |
Nº do documento: 046815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 6.068,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 17.888,80 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EVA LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.894,75 | |
Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 154,85 | |
Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.410,00 | |
Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.005,72 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 061407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.686,90 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.044,40 | |
Nº do documento: 0287000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.441,10 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.680,10 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.573,10 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.311,60 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.217,10 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.369,10 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Edson Evangelista da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 32.000,00 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.706-8 | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 8.091,54 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 414,00 | |
Nº do documento: 061408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 54,19 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 89,19 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 66,71 | |
Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 73,28 | |
Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 119,14 | |
Nº do documento: 060203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 0622807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.058,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.543,61 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 060106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 061513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.540,01 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.196,99 | |
Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 63,80 | |
Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 060305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 060707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 061504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: 061021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 061013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 957,00 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Educare Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.155,83 | |
Nº do documento: 0208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.642,75 | |
Nº do documento: 79413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 417,60 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 295,80 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 32,10 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.579,00 | |
Nº do documento: 045218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 061017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: 020986 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 714,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 062909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 062704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 20,25 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 19,84 | |
Nº do documento: 062203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 18,56 | |
Nº do documento: 062204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 95,65 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 78,40 | |
Nº do documento: 062202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 330,48 | |
Nº do documento: 061503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 179,92 | |
Nº do documento: 060707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 42,94 | |
Nº do documento: 060709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.313,30 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3.320,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 061404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: 062415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 279,13 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 187,99 | |
Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 9.522,00 | |
Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 061511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 062904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 210,65 | |
Nº do documento: 062209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 260,10 | |
Nº do documento: 060706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 060706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: 060706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 311,17 | |
Nº do documento: 062213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 061018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.236,00 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 447,80 | |
Nº do documento: 1000000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 784,00 | |
Nº do documento: 465555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: 060802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 605,50 | |
Nº do documento: 101427 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.633,00 | |
Nº do documento: 101427 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.871,50 | |
Nº do documento: 101427 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.636,49 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 92,40 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 646,80 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.108,80 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 791,50 | |
Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 791,50 | |
Nº do documento: 062902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 062208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 27,98 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.501,94 | |
Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.442,90 | |
Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 061019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 061406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 300691 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.738,83 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.650,11 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.561,17 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 50,17 | |
Nº do documento: 062708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 65,80 | |
Nº do documento: 062706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 48,53 | |
Nº do documento: 062707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.918,45 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.918,44 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.918,44 | |
Nº do documento: 45802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 21.038,55 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.477,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.300,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.122,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 212,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 59,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 35,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 53,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 25,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 13,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 32,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 62995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 352,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 242,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 26198x | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 18,04 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 19,78 | |
Nº do documento: 060904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 268747 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 268704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26870-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 246867 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/06/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 21535X | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 271705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 224510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 307068 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.706-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 306754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 307157 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 418,11 | |
Nº do documento: 710206 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 13,86 | |
Nº do documento: 710206 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2,31 | |
Nº do documento: 710206 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 710206 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 79340 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7934-0 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 79596 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7959-6 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: 79413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.248,00 | |
Nº do documento: 79413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 79413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 79413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 80,73 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 8.413,13 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 42,94 | |
Nº do documento: 061502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.046,00 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 553,92 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 7,19 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 018928 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 15.600,00 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 15.600,00 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 15.600,00 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 060302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.980,00 | |
Nº do documento: 06107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: 060203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 812,00 | |
Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 155,96 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 111,49 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 062908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 060704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 242,50 | |
Nº do documento: 060905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061518 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 062408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 062710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 116,36 | |
Nº do documento: 060202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SAAE DE UNAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 303,34 | |
Nº do documento: 060201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 242,50 | |
Nº do documento: 060602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 061509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 791,50 | |
Nº do documento: 062410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 060907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.452,50 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 060704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 062210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.305,00 | |
Nº do documento: 060103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 062211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.283,00 | |
Nº do documento: 062903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 060902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 061516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 062207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 060102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 060909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 06122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 062201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 223,12 | |
Nº do documento: 061501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 487,49 | |
Nº do documento: 062709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 061507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 062413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 140,12 | |
Nº do documento: 060710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 060904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 061508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 060109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 060601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 277,00 | |
Nº do documento: 060801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 277,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 898,00 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 062903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 060303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 062301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 3.521.487,80 |