Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 250,00 | |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 797,00 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.679,31 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação, prestação e utilização de serviço publico de energia eletrica para funcionamento do Proggrama Saúde da Familia(PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nr.119/2021, referente mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.626,27 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: referente a contratação, prestação e utilização de serviço público de energia elétrica ( CASA DE PASSAGEM PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES) , conforme contrato n 119/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 821,62 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação , prestação e utilização de serviço público de energia elétrica (COZINHA COMUNITÁRIA) conforme contrato n119/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.139,21 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.410,33 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3.738,76 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a CRECHES MUNICIOAIS, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.634,68 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Escolas Municipais, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 23.836,33 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 234,56 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Prefeitura Municiapl , conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.168,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica(ILUMINAÇÃO PUBLICA), para orgãos pertencentes a Prefeitura Municipal de Saúde, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de xxxxxx de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 60,00 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 38.211,22 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme Conbtrato numero 119/2021, referene mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 306,80 | |
| Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referentre a aquisição de massa asfáltica - CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 212,00 | |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 294.113,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços protéticos junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no105/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.944,00 | |
| Credor: Jaudival Justino 08932310106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa 4x2 incluindo manutenção do veículo ,sem motorista e sem combustível. PP no 34/2021 e Contrato Administrativo no 135/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 194,70 | |
| Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato n93/2022, dispensa de licitação n28/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 438.379,05 | |||