Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 13.287,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 35.606,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(RAT AGENTES NOCIVOS), referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.444,27 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento a menor de PASEP, e, diferença de pagamento de multa por atraso de entrega de DCTF, exercícios: 2018 - 2019 e 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.936,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.605,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 41.636,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 23.492,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.267,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.540,84 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 745,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 14.271,16 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.549,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 317,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 13.521,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.771,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 12.521,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, refernete ao mês de junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.566,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.345,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.329,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.560,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 48.682,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 29.140,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.874,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.248,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.545,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.204,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.406,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 77.585,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 79.414,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 15.161,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 183.025,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 105.518,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 830,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 91.409,16 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.215,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 19.844,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 32.885,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 45.881,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.572,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.592,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.203,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 51.709,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.123,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 10.377,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 19.420,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.630,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.718,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 47.326,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.060,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.187,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 673,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.009,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.777,84 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.174,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 19.212,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.616,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 14.340,79 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.332,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 17.661,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.116,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 12.635,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.210,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.809,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 114.419,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.202,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 16.740,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 25.473,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.980,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.717,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.273,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 40.218,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.039,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.222,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.053,57 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.071,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 219,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 21.500,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 577,34 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/06/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE ART, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/06/2022 | Valor: 299,62 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA RUF1C40 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 401,38 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NA REAGIÃO DE SÃO DOMINGOS NA COMUNIDADE DOS GOIANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRIUURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 69,30 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 898,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.511,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NA RUA SANT CLAIR VALADARES S/N, CENTRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.155,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG170B E MATERIAIS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 841,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 644,45 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.504,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da gerência de Limpeza Urbana atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 326,60 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) I E III. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCARTÁVEL(COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.325,12 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de acrescimos de contribuições previdencias, referente mês de maio de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CADEADO) PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) I E III. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.600,00 |
Credor: JOAO BATISTA MARTINS 82773742168 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.835.666/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(MUDANÇA) DE BRASÍLIA-DF A FORMOSO-MG, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 637, ARTIGO 42 DE 15/06/2022, "PROGRAMA MAIS SOCIAL" |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviço de publicação de extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo no 040/2020, publicado no dia 15/06/2022 no Diário Oficial da União-DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 337,25 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de anúncios-propaganda volante , para divulgação e acompanhamento da 23a Cavalgada Ecológica de Formoso/MG, a ser realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 570,00 |
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO TURISMO -PMT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do DTCF, periodo 23/03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 205,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 408,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União-DOU , Processo no 37/2022 e Tomada de Preços 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 221,87 |
Credor: BEATRIZ NUNNES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.868.671-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME LEI MUN. No637 DE 15/06/2021. EM ANEXO REQUERIMENTO DE BENEFICIO, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E FATURAS DA CEMIG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 575,40 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 125,84 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OXALATO DE ESCITALOPLAM) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 905,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento conforme artigo 18o da Lei Municipal número 651 de 22 de novembro de 2021, para o prestador de serviços como Contador em viagem a Montes Claros, tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil S.A, sobre ausências de DCTF nos exercícios de: 2018 - 2019 - 2020,e, sobre o Termo de Intimação nr. 01 sobre compensão previdencia das competencias : janeiro a 13o do exercício de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.045,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA " CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 640,00 |
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL/EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CAMPANHA DE PREVENÇÃO RELACIONADAS A VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO No 7732 CONTA: 30715-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 4.600,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I53470 MEMÓRIA RAM 8G PARA ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA FORTALECER AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS. CONTA: 30673-8 AGENCIA: 13307 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 55,52 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 167,28 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 79,06 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 50,56 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 311,08 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 110,88 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 390,77 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 231,11 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.350,00 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONNIVELADORA CARTEPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VASO SANITÁRIO NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. CONTA: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS O DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS PARA PISO) PARA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE SITUADA NO VALE DO AMANHECER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF II. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.610,00 |
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de janelas na escolas da rede municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 16,90 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais (dobradiças e parafusos) para pequenos reparo na Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.049,50 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para construção para manutenção/reforma de ponte localizada no Projeto de Assentamento São Francisco. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.440,00 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da máquina retroescavadeira JCB C3 Motor MWM internacional para atender as demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 10.925,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES D SAÚDE FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. PP No 15/2021 E CONTRATO No 68/2021. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.771,50 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. PP PRESENCIAL No 21/2021 E CONTRADO ADMINISTRATIVO No 74/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 10.165,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES D SAÚDE FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 30 DIAS. ESC. MUN. LÁZARO XAVIER PIRES : 10 UNIDADES ESC . MUN. FELINTRO DIAS ANDRADE : 08 UNIDADES ESCOAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS) : 07 UNIDADES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 7.800,00 |
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA FORTALECER AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DOS SUS. CONTA : 30675-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.1041 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Departamento de Tu | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 PLACA MÃE ,MEMÓRIA RAM 4GB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 151,60 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DE TRAJETO E RECONHECIMENTO DE LOCAL DE POUSO DA XXIII CAVALGADA ECOLÓCIGA DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.750,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de locação de estrutura diversa para realização da Festa Cultura do Divino Espírito Santo, nos dias 02, 03 e 04 de junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 357,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSEVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.027,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PORTARIA No 2010, MP No1062 DE 09/08/2021. CONTA: 28 280-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 2.819,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER PACIENTES EM OBERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30503-00FORMOSO SIGTV ESTR3) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29176-5(IMPLEMENTO AGRICULA) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.121,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida previdencia junto ao INSS - debitada na c/c 4580-2 (FPM( no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 785,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11.430,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 82.153,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CHEFE DE GABINETE); IR ATÉ A CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 01/07/2022 PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SEGOV DE TREINAMENTO WORKSHOP DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MUNICIPAL OFERECIDO PELO SEBRAE. VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 299,62 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 512,45 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA RUF1C40 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.777,65 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de franquia - Apólice 18637602.,- Veículo Volkswagen Novo Gol 1.6 16V - Placa RFM-9H56, ano 2020/2020 Chassi: 9BWAG45U9MT037206, lotado na secretaria de desenvolvimento social - CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 783 E FICHA DE CONTROLE No2000. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( GERENTE DE TURISMO); IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG, LEVAR IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA DAR MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTORIZADA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 21,80 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com telefone fixo da Prefeitura Municipal de Formoso-MG, número 3836471552. Referente ao mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 269,78 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO VEICULAR (Remoção e troca de peças) NO VEÍCULO GOL 1.0 Placa RFM9H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.138,86 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA RFM9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 549,10 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.179,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.102,90 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.467,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NA RUA SANT CLAIR VALADARES, S/N CENTRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NA RUA SANT CLAIR VALADARES SEM NÚMERO, CENTRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 53,12 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 52,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 887,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMO 2663 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2022 | Valor: 1.120,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha reerente a aquisição de emulsão asfáltica RR1C, para continuidade da Operação Tapa Buracos, nas ruas da cidade com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 248,64 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) I E III. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 222,21 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 161,99 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) IV DE GOIAMINAS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2022 | Valor: 11.977,00 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato n93/2022, dispensa de licitação n28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG ACOMPANHAR FAMILIA DE ADOLESCENTE PARA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFL5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 63,16 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 216,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPO)PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) II. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 768,38 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 5.170,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 6.429,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.030,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DE MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 5.569,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 15.175,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços, incluindo shows artísticos e segurança, e locação de estruturas diversas para realização da 23a Cavalgada Ecológica de Formoso/MG, programada para os dias 16 e 17 de junho. Conforme contrato n142/2022 celebrado em 10 de junho de 2022, em decorrência do processo administrativo n66/2022, dispensa de licitação n33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 5.250,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços, incluindo shows artísticos, e locação de estruturas diversas para realização da Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, programada para o dia 11 de junho. Conforme contrato No142/2022 celebrado em 10 de junho de 2022, em decorrência do processo administrativo n66/2022 dispensa de licitação no33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.630,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPOs) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 388,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 554,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 930,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 330,66 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPIN PLACA QOV 9614, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) LEVAR ALUNOS ATÉ O IFNMG( INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS) NA CIDADE DE ARINOS-MG. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.020,40 |
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.161,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 OXIGÊNIO DE 1M MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 784,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de Serviços no veículo ônibus placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO 2018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GPS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.155,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 655,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.199,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 871,70 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.541,95 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL) IR ATÉ A CIDADE DE POSSE-GO FAZER A TROCA DE UMA PEÇA DA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA FAZENDO RETÍFICA E VEIO ERRADA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 343,22 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 99,34 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA USUÁRIO DO CRAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.185,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.134,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS) , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.420,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. INEXIGILIDADE No 02/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 115/202 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.446,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS) , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 414,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.488,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 6.613,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MAIO AMARELO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA AO GABINETE) ; IR Á CIDADE DE ARINOS-MG, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA LOGÍSTICA REVERSA DO NOROESTE MINEIRO. VEÍCULO UTILIZADO VOYAGE PLACA OQP2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 54.195,65 |
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) ambulância Fiat/Modelo estrada 1.4 , tipo A, para simples remoção, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Pregão Presencial no 19/2022 e Contrato Administrativo no 135/2022. Conta: 29.198-x |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 461,13 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA USO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. CONTA: 24 686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.620,00 |
Credor: LUCAS TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE EM APOIO AO TRASLADO DE ANIMAIS NA FESTA TRADICIONAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E TRADICIONAL FOLIA DA ROÇA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 441/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 441/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 528,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELINTRO DIAS ANDADE, LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO ( SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS NO P.A. TRÊS CAPÕES/ FLORES FORMOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.210,20 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS EM PLANALTINA-DF. VEÍCULO: DAILY 45-170 CS PLACA QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 506,18 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 220,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (TOUCA EM POLIPROPILENO) PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELINTRO DIAS ANDRADE, LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 894,16 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇAÕ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELINTRO DIAS ANDRADE, LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO. LUVA LÁTEX TAM (M) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 603,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.. LUVA LÁTEX TAM (M) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 64,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHERES DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 48,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCÁRA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORES DA COPA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 12.559,30 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O RIO PIRATINGA NA COMUNIDADE BARRA GRANDE E DA PASSARELA SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS NA COMUNIDADE DOS GOIANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA No 32/2022E CONTRATO No 134/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 7.800,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dentro do Municipio de Formoso, no veículo ÔNIBUS VW PLACA HLF-8276 pertencente a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 840,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 289,60 |
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.174,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a promoção da assistência farmacéutica e insumos estratégicos na atenção primária em saúde. Portaria da Consolidação no 06. 5o Ciclo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de locação de caminhão caçamba, para diversas atividades do Setor de Limpeza Urbana e de Infraestrutura, junto às estradas vicinais, principalmente para transporte de cascalho. Dispensa de Licitação no 31/2022 e Contrato Administrativo no128/2022. Período estimado inicialmente: 22 diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 141,36 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RETEMIC) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLINÍCA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 390,77 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENTRESTO) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 6.420,00 |
Credor: Duilio Spindola de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.376-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA OBRAS PÚBLICAS E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 950,59 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Prefeitura Municipal de Formoso/MG - INCLUSÃO DE VEÍCULOS. Conforme Dispensa no 04/2022 e Contrato no 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.802,36 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Conforme Dispensa no04/2022 e Contrato 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Prefeitura Municipal de Formoso/MG - inclusão de carro reservas. Conforme Dispensa de Licitação no 04/2022 e Contrato no 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município, conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 126/2022..Referente ao periodo de 18/05 a 19/06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município. Conforme inexigibilidade no 03/2022 e Contato Administrativo no 125/2022. Referente ao período de 18/05 a 19/06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 176,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que despesa que se empenha referente a aquisição de marmitex para servidores em atividade em ação solidária na pintura da sede da cozinha comunitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 8.498,83 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de peças para o conserto do ônibus de placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO: 2018/2019, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 5.344,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/MARMITEX PARA SERVIDORES PLANTONISTAS EM ATIVIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 816,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/MARMITEX PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS COM 02 (DUAS) VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV. CONTA: 270 43-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 903,50 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 497,66 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO-SCFV DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3.219,57 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de peças para o ônibus IVECO CITY CLASS 70C 16 CHASSI 93ZL68B01C8435146 - PLACA HLF-8988, ANO 2011/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.906,79 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o Ônibus Iveco City Class 70C16 - Placa: HLF-8988 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 3.600,92 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo - Carreta MB AXOR 2544s - PLACA CPJ-439 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.660,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS OPERÁRIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PANFLETOS , PARA ATENDER A RESOLUÇÃO DA SES/MG No 7732 VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÂMBITO DO SUS. CONTA: 30 715-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 400,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços mecânicos orçados para o veículo Fiat/Uno Mille, placa: HMO-2663 destinado á manutenção das atividades agropecuárias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.530,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO VALE DO AMANHECER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 875,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( VIGOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.826,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS EXTERNAS E KIT DOBRADIÇAS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: SANDRA OLIVEIRA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 504.242.541-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO CARDIOLÓGICO(CATETERISMO) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO-MG, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 698/2022 E FICHA DE CONTROLE No.1988 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 5.848,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.578,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 165,10 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 648,50 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 828,50 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35.100,00 |
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de equipamentos agrícola para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico conforme Convênio no 1231000073/2020 - SIGCON. Conta: 29.176-5. Pregão Presencial no 11/2022 e Contrato Administrativo no114/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.675,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS PARA CUMIEIRA E TELHA PLAN ) PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE . CONFORME DISPENSA 30/2022 E CONTRATO No 113/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 495,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS 2,4X30 CM PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2022 | Valor: 596,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Dispensa no 23/2022 Contrato no 78/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 224,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento para abastecimento de viatura destinadas a manutenção das atividades da Polícia Militar de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.649,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimentos e manutenção das atividades de transporte escolar, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 357,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 29,39 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 186,12 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 42,75 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.932,04 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS CITY CLASS 70 C16 PLACA HLF 8988 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 4.209,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO VALE DO AMANHECER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de madeiras ( eucalipto tratado) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura junto ao Programa Formoso Florido. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 25.523,45 |
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de forro em pvc nas Escolas Municipais. Conforme Contrato no 112/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.668,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material de construção para reforma de casa no projeto melhorias habitacionais ( segundo relatório). Através do Programa Mais Social conforme Lei Municipal no 637/2022 de 15/06/2021. Beneficiária usuária do CRAS que se encontra em alta vulnerabilidade social. Em anexo folha CAD único, documentos pessoais e relatório fotográfico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 4.760,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma de casa no projeto melhorias habitacionais, segundo relatório. Através do Programa Mais Social, conforme lei municipal 637/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.099,73 |
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de instalação de forro pvc na ampliação do prédio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 6.700,00 |
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de confecção e instalação de janela de vidro nas instalações da Prefeitura Municipal. Dispensa no 29/2022 e Contrato no 112/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 4.230,00 |
Credor: ROMULO HEROS ORNELAS 00183184602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção e instalação de vidros nas máquinas pesadas, atentendo solicitação da Secretaria Municipal de de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 61,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de genêros alimentícios para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo (10MB de download +02 MB upload. Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. REFERENTE AO PERÍODO 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Casa Lar Professor Juarez Ribeiro ( 10 MB de download +2MB upload) . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. REFERENTE AO PERIODO 04/05/2022 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Garagem Municipal ( 10MB download + 2mb de upload). Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.103,30 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV situado no Goiaminas; - CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - PSF Vila Nova; - PSF I e III; - PSF Goiaminas. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no111/2022. No período de 04/05/2022 a 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Conselho Tutelar . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n 111/2022. REFERENTE AO PERÍODO 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde - UMS ( 50MB download+ 50MB de upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. Pelo período de 04/05 a 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet -Fundação Nacional de Saúde -FUNASA ( 20 mg de download e 5mb upolad. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022.: No período de 04/05/2022 a 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 690,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Esc. Mun. Felintro Dias Andrade; - Esc. Mun. Santo Antônio; - Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022.: PELO PERIODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Biblioteca Municipal (10 MB de download e 2MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. PELO PERIODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Destacamento da Polícia Militar; -Delegacia de Polícia Civil. RERERENTE AO PERIODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de fornecimento de internet para: -Sede da Prefeitura Municipal e seus anexos (200MB de download e 120 de upload ) -Sede Administrativa do Disitrito de Goiaminas (10 MB de dowload e 2md de upload).. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. PERÍODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de fornecimento de internet para: Creche Municipal Paraíso Infantil (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2022 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia da Saúde (20 MB de download e 5MB upload). - Farmácia de Minas.( (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/06/2022 a 03/07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Inexigibilidade no06/2022 e Contrato no 97/2022. Ref: Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 790,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Secretaria Municipal da Educação; - Sala de cursos. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo no 111/2022. PELO PERIODO DE 04/05/2022 A 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde-UMS. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 100/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 417,24 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 24.725,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde- UMS. Conforme Inexigibilidade de Licitação no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 109/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Básica com carga de 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 102/2022. Ref. maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 18.000,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços médicos -Cliníco Geral junto à Atenção Básica. Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato de Prestação de Serviços no 107/2022. Ref: Maio /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS, conforme Inexigibilidade no06/2022 e Contrato Administrativo no 97/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 41.528,61 |
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução da obra 01/2022 para construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Santa Luzia, em Formoso/MG, por empresa especializada. Recurso: Emenda parlamentar (Dep. Federal Franco Cartafina) Conta: 30.333-X. - referente a primeira medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços-psicológa, Atenção Básica (componente da Equipe Multidisciplinar) com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 103/2022. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista- Atenção Básica ( componente da equipe multidisciplinar) , com carga horária de 20 (vinte)h semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 98/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.163,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REVITALIZAÇÃO DA CANTINA COMUNITÁRIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -farmacéutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS , sendo 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 101/2022. Referente ao mês 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS, sendo 20 (vinte ) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 102/2022.Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo carga de 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 99/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 104/2022. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 827,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 6.536,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 5.312,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO,SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.747,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 5.668,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.712,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.224,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.763,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 27.950,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde- UMS. Conforme Inexigibilidade de Licitação no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 106/2022 .Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA SALA DO RAIO-X. NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REF.: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11.707,69 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa até o fim do primeiro semestre letivo (julho/2022), com base no calendário escolar. LINHA R13-Rota principal -intinerário saindo do P.A São João do Buriti com, passando pelo P.A Três Capões com destino a Es. Mun. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 2.148,2 km durante o mês 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N 637 ART. 04 DE 15/06/2021, "PROGRAMA MAIS SOCIAL" PARA USUÁRIA DO CRAS, PELO PERIODO DE 3(TRÊS) MESES. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REQUERIMENTO DO BENEFICIÁRIO E FOLHA RESUMO EM ANEXO. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL No637 ARTIGO 42 DE 15/06/2021 PROGRMA "MAIS SOCIAL", PARA ACOMODAR USUÁRIO DO CRAS E SUA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERÍODO DE 4(QUATRO) MESES . EM ANEXO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA RESUMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERIDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA O MÊS DE MAIO. CONTA: 30503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.527,35 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO GRAMADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 240,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 4.407,40 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERES COM CHIP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 20.345,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30 420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 510,50 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADAPTAÇÕES DO ESPAÇO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA . ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.137,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS PONTES E PASSARELA DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.162,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIÊNIO PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 919,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.426,90 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. No período de 01/05/2022 a 30/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.200,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 937,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 834,92 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Cont. 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social. Maio/22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.545,32 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 668,63 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 590,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços elétricos em veículos vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 198,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviço mecânico no caminhão pac 02 placa OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de acolhimento de paciente para tratamento psicológico. Dispensa de Licitação no 24/2022 e Contrato Administrativo no 71/2022. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 898,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e maquinários de uso da Limpeza Urbana.PP no 28/2021 e Contrato Administrativo no 118/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.189,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Manutenção elétrica em pá carregadeira caterpillar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 2.133,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com serviço de reboque do veículo Ônibus VW/15.190, placa: PWH-9771. Conforme Pregão Presencial no 28/2021 e Contrato Administrativo no 118/2022. Retirada: Formoso/MG. Destino: Formosa/GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.695,62 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.265,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e manutenção das atividades da atenção básica, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.089,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e manutenção das atividades do PSF, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 27.510,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OXB-5454 - PAC II PLACA GTM-8770. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 13.308,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDA EM LONA SINTÉTICA BRANCA, CALHA LATERTAL COM LATERAL FIXADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 4.052,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO No 7646 CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 798,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I e III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÃO DE PASTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.044,20 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID) PORTARIA 3617 DE 15/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE QUADRICULADO DE USO PROFISSIONAL PARA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 4.882,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 593,94 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.579,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. AUXILIO FUNERAL PARA FALECIDO JOSÉ ALVES DA SILVA NUNES , CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.029,14 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2022 | Valor: 5.770,23 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30503-00FORMOSO SIGTV ESTR3) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( GERENTE DE TURISMO); IR ATÉ A CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 01/07/2022 PARTICIPAR DE TREINAMENTO WORKSHOP DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MUNICIPAL OFERECIDO PELO SEBRAE. VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11.363,40 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato n93/2022, dispensa de licitação n28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG ACOMPANHAR A FAMILIA DE UMA ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.328,48 |
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) ambulância Fiat/Modelo estrada 1.4 , tipo A, para simples remoção, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Pregão Presencial no 19/2022 e Contrato Administrativo no 135/2022. Conta: 29.398-9. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 441/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 441/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDENCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS , NA ESTÂNCIA ENTORNO DE BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: DAILY 45-170 CS PLACA QXY-2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de locação de caminhão caçamba, para diversas atividades do Setor de Limpeza Urbana e de Infraestrutura, junto às estradas vicinais, principalmente para transporte de cascalho. Período estimado inicialmente: 22 diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI No 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. OFICIO DA SMDS No 415/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS ,COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA ACIMA MENCIONADO. REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 29,39 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 91,18 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA OFTALMOLÓGICA E EXAMES A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 755/2022 E TFD No168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município. Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); ACOMPANHAR ALUNOS EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO E NEUROLÓGICO NA APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG NO DIA 10 DE JUNHO. VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 24.023,04 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa até o fim do primeiro semestre letivo (julho/2022), com base no calendário escolar. LINHA R8-Rota principal -intinerário saindo do P.A São João do Buriti com, passando pelo P.A Três Capões com destino a Es. Mun. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo um total de 4.416 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 39398-9(PMF EMENDA AQUISIÇÃO AMBULANCIA ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 10.400,23 |
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advogaticios devidos relativo ao processo numero 0006952-09.2019.8.13.0093 "PARCELAMENTO CEMIG", referente a PRIMEIRA parcela.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL No637 ARTIGO 42 DE 15/06/2021 PROGRMA "MAIS SOCIAL", PARA ACOMODAR USUÁRIO DO CRAS E SUA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. EM ANEXO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA RESUMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERIDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) : IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Referente ao período de 19/05 a 18/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de servente de pedreiro junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato no 81/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Dispensa no 10/2022 e Contrato Administrativo no 24/2022. Veículo: chevroelt/onix placa RES9A50, referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.392,08 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 811,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 32.447,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte escolar. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 13.683,31 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.713,81 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 105,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 683,27 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos do Setor de Vigilãncia em Saúde. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 8.515,26 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 140,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviço mecânico na carreta MB Placa CPJ 6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2022 | Valor: 658,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Manutenção elétrica em ônibus v/w gol 15.190 Placa HLF-8277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especialzada para Prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Atenção Básica. Veículo: Chevrolet/onix placa RES 9A48, referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de acolhimento de paciente para tratamento psicológico. Dispensa de Licitação no 24/2022 e Contrato Administrativo no 71/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.299,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e maquinários de uso da Limpeza Urbana.PP no 28/2021 e Contrato Administrativo no 118/2021. Manutenção no radiador e serviços mecânicos no caminhão atego placa GTM-8770. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.811,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Manutenção elétrica na retroescavadeira JCB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2022 | Valor: 546,75 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e manutenção das atividades da atenção básica, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2022 | Valor: 2.322,87 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e manutenção das atividades do PSF, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de internação de paciente para tratamento de dependência química identificado no processo em questão. Conforme Contrato de no 71/2022.REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de acolhimento de dependente químico para processo de reabilitação Conforme Dispensa no 24/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 71/2022. REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico, conforme relatório em anexo.Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 8.073,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário,saindo da Fazenda Campo de Fora passando pela Faz. Surrado e Faz . Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. PP 02/2022 e contrato de no 55/2022. Perfazendo total de 1.794 km, durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.128,96 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C ,baldeio,intinerário Saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG-400. PP 02/2022 conforme contrato de no 64/2022.Perfazendo um total de1.104 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 16.663,50 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12 -rota principal -intinerário- Saindo do Piratinga passando pela área denominada 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). PP 02/2022 conforme contrato de no 41/2022. Perfazendo um total de 3.174 km, durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 10.039,50 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinenário, saindo da Fazenda Palmeira passando pelo Lote no53, Fazenda Terra Nova, Fazenda Kogler ,área04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça com destino final em Formoso-MG. PP 02/2022, conforme contrato de no 29/2022. Maio/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 18.478,20 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio- initnerário, saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Destino: Ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola do P.A Gentil. PP 02/2022 e Contrato de no 31/2022. Perfazendo um total de 3.588 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 13.915,00 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, Saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos trajetos ,incluido encontros de baldeios com destino a Formoso-MG. PP 02/2022 conforme contrato no 28/2022. Perfazendo um total de2.530 KM , durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 12.081,90 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D-Baldeio-Intinerário- saindo do P.A São Cristóvão e pela Fazenda do propriedade do Senhor Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino final no ponto de ônibus da LINHA R4. PP 02/2022 conforme Contrato de no 859. Perfazendo um total de 2.346 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 8.571,41 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R1-C baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado ,passando pela Faz BMG, Fazenda Cachoeira, Fazenda São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2.PP 02/2022, contrato no 30/2022. Perfazendo um total de 1.909 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 9.579,50 |
Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A baldeio-intinerário, saindo do P.A Capo do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus na LINHA R9. PP 02/2022 ,conforme Contrato de n 42/2022. Perfazendo um total de 1.955 KM durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 10.485,05 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratração de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15 -rota principal-intinerário, Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires (COOPERTINGA). PP 02/2022 conforme contrato de no 36/2022. Perfazendo um total de 1.927,4 km durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 8.583,75 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5, rota única, saindo do Pesque-Pague até a Fazenda a espora com destino final a Formoso-MG. PP 02/2022 Contrato no 37/2022. Perfazendo um total de 2.289 km , durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 14.117,40 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-A baldeio-intinerário- Saindo da Fazenda Vargem Larga passando Pela Faz. Mato Grande . Faz. Matinho, Faz. Campinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena.PP 02/2022 e Contrato no 39/2022.Perfazendo um total de2.852 km, durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 12.622,40 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R7-Rota única -intinerário Saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio situado no Distrito de Goiaminas , PP n 02/2022 e Contrato n 34/2022. Perfazendo um total de 2.576 KM durante o mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 17.020,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R1-B -Rota única -intinerário- Saindo da Fazenda Extrema , passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto da Linha R1. Perfazendo um total de 3.6404 km., durante o mês de MAIO/2022, PP n 02/2022 conforme Contrato n 32/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 15.635,40 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R10-Rota única -intinerário Saindo da Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires situado na COOPERTINGA, PP n 02/2022 conforme Contrato n 35/2022. Perfazendo um total de3.036 KM durante o mês de 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 16.112,88 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R6-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com destino a Escola Municipal Santo Antônio situada no Distrito de Goiaminas. PP n 02/2022 e Contrato n 33/2022. Perfazendo um total de 2.898 KM durante o mês de 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 525,80 |
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 740/2022 E TFD No 317. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(COMBUSTIVEL) A SERVIDOR(MOTORISTA) , EM VIAGEM NO DIA 25/06 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA/MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF 1C48. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 10385. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2022 | Valor: 17.888,80 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referentre a aquisição de massa asfáltica - CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, ACOMPANHAR IDOSO EM AVALIAÇÃO DE TUTELA NO FÓRUM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 8.091,54 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPONENTES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 89,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 66,71 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 7.543,61 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPONENTES DA ATENÇÃO HOSPITALAR RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:PARA REALIZAR TRATAMENTO D HIPERPLASIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 791 E FICHA DE CONTROLE No2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2022 | Valor: 95,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 293,10 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 784,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2022 | Valor: 246,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR : EM VIAGEM BUSCAR CAMINHÃO DO PAC 02 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE FORMOSA-GO E NA OPORTUNIDADE TRAZER MASSA ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: HILLUX PLACA HIN1J76. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.822,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE - PAGAMENTO 62420 FNS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR EXAMES ( GINECOLOGIA) NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 734/2022 E TFD No221. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR PEÇA PARA CONCERTO DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA. VEICULO UTILIZADO FIAT SIENA PLACA HLF1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11.274,90 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato n93/2022, dispensa de licitação n28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/06/2022 | Valor: 91.975,87 |
Credor: Hope Comércio e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.730.394/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) ambulância Fiat/Modelo estrada 1.4 , tipo A, para simples remoção, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Pregão Presencial no 19/2022 e Contrato Administrativo no 135/2022. Conta: 29.398-9. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI No 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. OFICIO DA SMDS No 415/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS ,COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG OS ADVOGADOS QUE VIERAM PARTICIPAR DE CONCILIAÇÃO NO CRAS PELA JUSTIÇA GRATUITA NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O FÓRUM DA COMARCA DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) ; IR ATÉ A CIDADE E VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 23.460,92 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.617,14 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.518,34 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 15.903,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.559,09 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.849,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 628,02 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2022 | Valor: 651,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviços mecânicos caminhão pac 02 placa OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Manutenção elétrica e retífica do motor da retroescavadeira JCB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2022 | Valor: 107,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e manutenção das atividades do PSF, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.099,60 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Prop. do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Esc.; Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022. Perf. um total de 1.108 km durante o mês 05/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11.426,40 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inluindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com desitno a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/2022. Perf.l de 2.116, maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) ; ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF 1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.531,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2022 | Valor: 200,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2022 | Valor: 431,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2022 | Valor: 145,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE :EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 735/2022 E TFD No315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/06/2022 | Valor: 15.481,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme Contrato numero 119/2021, referene mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de Suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para locação de veículo adpatado para prestação de serviço de transporte de genêros alimentícios componentes do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA para unidades escolares da rede municipal de ensino, Conforme Contrato Administrativo no 57/2022 lavrado em 14/03/2022. REFERENTE AO PERIODO 14/05 A 13/06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Ref. maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais ,junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Ref: Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/06/2022 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades pré-determinadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Através de resolução da SES/MG no 7857, Contrato Administrativo no 66/2022. No período de 05/05/2022 a 16 a 14/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(FISCAL SANITÁRIA) BUSCAR VACINA NA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF 1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 73,28 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de servente de pedreiro para obras de maior complexidade, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2022 | Valor: 78,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE(ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO, BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS E TESTEMUNHAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA COMARCA DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2022 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) ; CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): CONDUZIR O ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA LEVAR PEÇAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA RETÍFICA NA CIDADE DE POSSE-GO. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 330,59 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõ330,59nico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.355,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana.Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 54.229,85 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.416,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Prop. do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022. Perfazendo 1.150 KM ,referente ao mês 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2022 | Valor: 13.372,20 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , incluindo o encontro com o veic. do baldeio com destino a Fso -MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com desitno a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/2022.Perfaz. um total de 2.622 km, maio/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2022 | Valor: 157,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2022 | Valor: 443,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ONCOLOGIA, NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, DO DIA 05 A 08 DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 795 E FICHA DE CONTROLE No2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA); IR Á CIDADE DE ARINOS-MG, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA LOGÍSTICA REVERSA DO NOROESTE MINEIRO. VEICULO UTILIZADO VOYAGE PLACA OQP2052. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(FISCAL SANITÁRIA) BUSCAR VACINA NA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF 1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 119,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.196,99 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). ( ASSESSOR MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA) EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 A 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSÉ EUCLIDES VIEIRA DE REUNIÃO COM A PRESENÇA DO DEPUTADO CELINHO DO SINTROCEL, E VISITAR A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA PZR9B56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No696/2022 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. Referente ao período de 17/05/2022 a 16/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.990,00 |
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2022 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestaçao de Serviço de Suporte ao Serviço de Informação ao Cidadão, especialmente em ações de publicidade institucional de mídia falada. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária -REURB a serem prestados em razão do processo administrativo em questão. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 709 E FICHA DE CONTROLE No1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2022 | Valor: 20,25 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 260,10 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição á servidor( gerente de condução veicular) para pagamento de despesas com locomoção combustivel ; em viagem a cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 23 a 25 de maio, conduzindo prefeito e vereadores para participar de reuanião com deputado federal Marcelo Aro, em busca de recursos para o município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: EM VIAGEM A CIDADE DE JANUÁRIA-MG, JUNTAMENTO COM O PREFEITO PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM PRESENÇA DO GOV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÕ DA MG-479. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2022 | Valor: 245,34 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICIPIO. VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 767 E FICHA DE CONTROLE No1998. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/06/2022 | Valor: 86,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação , prestação e utilização de serviço público de energia elétrica (COZINHA COMUNITÁRIA) conforme contrato n119/2021. Referente ao mês de Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/06/2022 | Valor: 182,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: referente a contratação, prestação e utilização de serviço público de energia elétrica ( CASA DE PASSAGEM PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES) , conforme contrato n 119/2021. Referente ao mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/06/2022 | Valor: 946,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação, prestação e utilização de serviço publico de energia eletrica para funcionamento do Proggrama Saúde da Familia(PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nr.119/2021, referente mês de MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2022 | Valor: 50,17 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, SITUADO Á RUA PARACATU No 843. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA/DIÁLISE) ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-SD. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS E DUA HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) ; CONDUZIR O PREFEITO E EQUIPE DA SEGOV, QUE PARTICIPARÁ JUNTO COM VEREADORES DO MUNICIPIO; DE REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO; NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. VEICULOUTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); CONDUZIR SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB NA CIDADE DE POSSE-GO. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 54.593,69 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : IR ATÉ A CIDADE DE POSSE-GO LEVAR PEÇAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA FAZER RETIFICA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 13.843-6(SALARIO EDUCAÇÃO) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2022 | Valor: 10.464,08 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se emp. referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Faz. Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. Maio/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 113,83 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO INFANTIL NO HOSPITAL SARAH CENTRO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 788 E FICHA DE CONTROLE No2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2022 | Valor: 63,80 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO). ( ASSESSOR MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA) EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 A 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSÉ EUCLIDES VIEIRA DE REUNIÃO COM A PRESENÇA DO DEPUTADO CELINHO DO SINTROCEL, E VISITAR A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA PZR9B56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA ) CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG PARA ACOMPANHAREM FAMILIA DE ADOLESCENTE PARA REGISTRAREM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG ACOMPANHAR FAMILIA DE ADOLESCENTE PARA FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG ACOMPANHAR A FAMILIA DE UMA ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 736/2022 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.642,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(JOEMAR FRANCISCO DE BRITO), referente mês de: Fevereiro/2022 - referente QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2022 | Valor: 19,84 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXA, PELO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO IMA E EMATER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 179,92 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO FIAT FIORINO QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No01/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2022 | Valor: 210,65 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2022 | Valor: 14,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição á servidor(gerente de condução veicular ) para pagamento de despesas com locomoção(PEDÁGIO); em viagem a cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 23 a 25 de maio, conduzindo prefeito e vereadores para participar de reuanião com deputado federal Marcelo Aro, em busca de recursos para o município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves junto a Secretaria Muunicipal de Agricultura e Meio Ambiente. . Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas pesadas para manutençaõ das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 260,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: MOTORISTA; IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO PLACA OXB 5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2022 | Valor: 961,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica(ILUMINAÇÃO PUBLICA), para orgãos pertencentes a Prefeitura Municipal de Saúde, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.908,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2022 | Valor: 749,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Escolas Municipais, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2022 | Valor: 142,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2022 | Valor: 501,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2022 | Valor: 605,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesas de CAPITAL sendo: MATERIAL PERMANETE e OBRAS CIVIL, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente meses de: JANEIRO e JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.633,00 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesas CORRENTES tais como: MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA E JURIDICA, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de: JUNHIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.871,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesa com PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de : JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Oficio no 76/2022 , Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Ref: Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2022 | Valor: 5.012,16 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Conforme Contrato de no 12/2022 referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PMEMG, situado á Rua Pedro Magalhães de Moura no 419. Referente ao mês de maio/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios, situado á Rua Professor Pedro Aleixo no 180. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No679/2022 E TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30069-1(TURISMO) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2022 | Valor: 65,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, SITUADO Á RUA PARACATU No 843. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2022 | Valor: 18,04 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 8.413,13 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conforme Contrato de Rateio no08/2022. Conforme Oficio da SMS no 694/2022 e relatório de pacientes em anexo. NF no 3956. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento, referente mês de ABRIL de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo urbano ), para ser ultilizado no Distrito de Goiaminas, referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária , para execução e operacionalização da Lei Municipal no 628 de 05/05/2021. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Referente maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM ONCOLOGIA ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. OFICIO DA SECRETARIA DE SAÚDE No 692/2022 E TFD No 284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); IR NO DIA 27/06 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22.144,58 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - debitado c/c 4580-2(FPM), referente mes JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.274,24 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se emp. referente a contrat. de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. Maio/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA ) ; IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG ACOMPANHAR A FAMILIA DE UMA ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NA POLICIA CIVIL. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 18,56 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 42,94 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2022 | Valor: 58,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição á servidor(gerente de condução veicular) para pagamento de despesas com locomoção (PEDÁGIO E TRAVESSIA FLUVIAL); em viagem á cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 29/05a 02/06 conduzindo prefeito e o vice prefeito para reunião com o deputado Luis Tibé na cidade administrativa, para firmar compromissos de doações; com retorno pela cidade de Montes Claros-MG para assinatura e retirada de equipamentos doados para o municipio de FormosoMG.VeiculoRTP4B43 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves junto a Secretaria Muunicipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no81/2022, referente ao mês de junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.636,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2022 | Valor: 92,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no10/2022 referente mês Junho/2022. Oficio da SMS no 675/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2022 | Valor: 646,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 . Oficio da Secretaria Municipal de Saúde-SMS no675/2022, referente ao mês de junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.108,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no10/2022. Oficio n 675/2022, referente ao mês de junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2022 | Valor: 27,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: ACOMPANHAR IDOSO PARA AVALIAÇÃO DE TUTELA NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a publicação de Atos Institucionais no "Diario Oficial da AMM", referente mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2022 | Valor: 48,53 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, SITUADO Á RUA PARACATU No 843. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 748,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2022 | Valor: 19,78 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.686-7(CASA LAR) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2022 | Valor: 507,00 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS, conforme processo de pagamento numero 25000.002873/2022-00 (debitado no bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospialar - MAC), ref. ao mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 42,94 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMA E EMATER CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIPAL E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2022 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Referente ao período de 23/05 a 22/06 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 155,96 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 111,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO CONFORME CONVÊNIO COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2022 | Valor: 223,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, LOCALIZADO Á PRAÇA DA MATRIZ No70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2022 | Valor: 487,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 140,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 689/2022 E TFD No 299. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA-DF, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 784 E FICHA DE CONTROLE No2001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE POSSE-GO, BUSCAR PEÇAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ESTAVA FAZENDO RETÍFICA. VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11.879,04 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se emp. referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Faz. Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. Maio/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) ; LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/06/2022 | Valor: 27,60 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PEDÁGIO Á SERVIDOR: (MOTORISTA) QUE ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 15/06/2022 A CIDADE DE GOIÃNIA-GO. BUSCANDO AMBULÂNCIA ADQUIRIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICIPIO , A SER REALIZADO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2022 | Valor: 311,17 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição a servidor(gerente de condução veicular) para pagamento de despesas com locomoção (combustivel), em viagem a cidade de Januária-MG, conduzindo prefeito e equipe SEGOV para participar de cerimônia com o governador do estado Romeu Zema de assinatura de ordem de serviço de início das obras de pavimentação da MG479, conforme nota fiscal No746 em anexo. Veiculo fiat toro placa RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. CONFORME OFICIO No 693/2022 RELATÓRIO DE PACIENTES E NF No3.957. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ENTRE OS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 787 E FICHA DE CONTROLE No2004. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 796 E FICHA DE CONTROLE No2007. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2022 | Valor: 6.198,50 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se emp. referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Faz. Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. Maio/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NO HOSPITAL DOS OLHOS E NA CLÍNICA GINECUS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VEICULO GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/06/2022 | Valor: 123,25 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO RECEBER A AMBULÂNCIA ADQUIRIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE): IR ATÉ A CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 01/07/2022 PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SEGOV, DE TREINAMENTO WORKSHOP DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MUNICIPAL OFERECIDO PELO SEBRAE. VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 678/2022 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRATAMENTO NA APAE( ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2022 | Valor: 279,13 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, NÚMERO 3647-1552. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(TÉCNICO DE ENFERMAGEM); IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG BUSCAR O VEICULO FIORINO/AMBULÂNCIA PLACA QPX7404 QUE ESTAVA EM CONSERTO E TRAZER PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSESSOR MUN. DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA); PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, ROMEU ZEMA, DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MG-479 E ANÚNCIO DA COPASA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/06/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO EM TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS FORÇAS DAS ARMADAS EM BRASÍLI-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 722/2022 E TFD N 269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2022 | Valor: 187,99 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, NÚMERO 3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (DIRETOR DA UMS) PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2022 | Valor: 791,50 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS E DUA HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA) ; PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO, EQUIPE DA SEGOV E VEREADORES DO MUNICIPIO; DE REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO; NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. VEICULOUTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAUL/KWID RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4H82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO) ; ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/06/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTEPARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, NO DIA 27 DE JUNHO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 775 E FICHA DE CONTROLE No2000. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE-ASSOCOAÇÃO DE PAIS E MESTRES- NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/06/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (DIRETOR DA UMS); EM VIAGEM NO DIA 15/06 A CIDADE DE GOIÂNIA-GO RECEBER A NOVA AMBULÂNCIA ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO. VEICULO UTILIZADO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No690/2022 E TFD No 300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RECANTO DAS EMAS EM BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLANALTINA -GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO) ; ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE ARINOS-MG BUSCAR OS ALUNOS DO IFNMG-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS) E TRAZÊ-LOS PARA FORMOSO-MG. VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 782 E FICHA DE CONTROLE No2002. REALIZADO NOS DIAS 28,29,30 DE JUNHO E 01 DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: FIAT/STRADA SCD-4JJ8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR ALUNOS NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA PYH-9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26874-7(BL PSB FNAS ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) ; IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ BUSCAR AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX7404 QUE ESTAVA EM CONSERTO. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES E IDOSOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): CONDUZIR O PREFEITO E A EQUIPE DA SEGOV (SECRETARIA DE GOVERNO) , ATÉ A CIDADE DE JANUÁRIA-MG PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO E INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MG-479 E ANÚNCIO DA COPASA. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.870-4(BL GSUA ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES E IDOSOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): IR ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF MARCAR CONSULTA PARA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/06/2022 | Valor: 277,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR : CONDUZIR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHÃO DO PAC 02 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE FORMOSA-GO E NA OPORTUNIDADE TRAZER MASSA ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: HILLUX PLACA HIN1J76. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENGERMAGEM); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.738,83 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.918,45 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/06/2022 | Valor: 277,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR : (SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA); BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA HMH0371 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA EMPRESA AUTORIZADA NA CIDADE DE FORMOSA-GO, VEICULO UTILIZADO VOYAGE PLACA OQP2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/06/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.650,11 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.535-X(FARMACEITICA) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/06/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR(SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA) : BUSCAR CAMINHÃO VW 26.280 PLACA OXB5454 QUE ESTAVA EM REVISÃO NA EMPRESA AUTORIZADA NA CIDADE DE FORMOSA-GO, VEICULO UTILIZADO VOYAGE PLACA OQP2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.561,17 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.918,44 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.170-5(MEDICAMENTOS) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : IR ATÉ A GRS(GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE) NA CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE FORMOSO, DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE FORMOSO Á UNAI. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/06/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE JANUÁRIA-MG, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ASSINATURA DE ORDEM DE INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MG-479. VEICULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR : (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA); IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG, BUSCAR MÁQUINAS DE ROÇAR GRAMA QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO. VEICULO FIAT SIENA P LACA HLF1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22451-0(Vig. e Proteção a Saúde ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/06/2022 | Valor: 791,50 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DE DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : IR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FORMOSO. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/06/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/06/2022 | Valor: 898,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á CIDADE DE TRÊS MARIAS-MG, BUSCAR PÁ CARREGADEIRA DOADA PELA CODEVASF PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG.,VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.706-8(RESOLUÇÃO 7857/2021 - APS ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO:EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.283,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS E DUAS HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ; PARTICIPAR JUNTO COM A EQUIPE DA SEGOV E VEREADORES DO MUNICIPIO; DE REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO; NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30675-4(PMF PROMAVS) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/06/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30715-7(PMF RES.7732/2021 VIG.C.EXTERNAS ) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/06/2022 | Valor: 418,11 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/06/2022 | Valor: 13,86 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR; CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA VITAL EM BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLINICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO OROCH RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS 01 (UMA) HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) ; IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG BUSCAR UM MÉDICO PARA SUBSTITUIR O MÉDICO DO NOSSO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM REMOÇÃO . VEICULO UTILIZADO GOL P LACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HUB-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF , VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E LEVAR O VEICULO GOL PLACA RUF1C40 PARA REVISÃO NO FORNECEDOR AUTORIZADO. NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/06/2022 | Valor: 187,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA VITAL EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLANALTINA-GO. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE SPARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-HUB E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO OROCH RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/06/2022 | Valor: 183,75 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAs PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA PSIQUIÁTRICA CENTRO DE TRATAMENTO RECOMEÇO NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/06/2022 | Valor: 85,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃOLUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( 01 ) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 07/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 14/06/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/06/2022 | Valor: 914,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLÓGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG DO DIA 07 A 10/06/2022. VEÍCULO? V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 15/06/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 21/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 22/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO SPRINTE PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE MEDICINA E PSICOLOGIA INTEGRADAS-IMPI, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7934-0DIVERSOS) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 15/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO OCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO; VEICULO UTILIZADO V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7959-6(ENFRETAMENTO COVID) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA DF, VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 15/06/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/06/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): IR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA E ACOMPANHÁ-LO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF. VEICULO UTILIZADO FIAT STRADA PLAA SDC4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.248,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/06/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS-MG, OUTRO PACIENTE PARA A APAE E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI E POLICLINICA DE UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 27/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/06/2022 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/06/2022 | Valor: 183,75 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA PSIQUIÁTRICA CENTRO DE TRATAMENTO RECOMEÇO NA CIDADE DE CORUMBAÍBA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 02/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SAME, HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG E HOSPITAL SÃO LUCAS E CLINÍCA CLIMED NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA); BUSCAR PACIENTES QUE ESTÃO DE ALTA HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS ESTAVAM REALIZANDO TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/06/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO ENCAMINHADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 04/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/06/2022 | Valor: 80,73 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZSADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE URUCUIA/MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE: SOBRADINHO, BASE , SÃO CAMILO E NAS CLÍNICAS: BRASÍLIA E CLIDAE. AMBOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/06/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE: SOBRADINHO, BASE , SÃO CAMILO E NAS CLÍNICAS: BRASÍLIA E CLIDAE. AMBOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 12/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLINICA CLIMED EM BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN MB PLACA RTQ1A85. NO DIA 09 DE JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE: SOBRADINHO, BASE , SÃO CAMILO E NAS CLÍNICAS: BRASÍLIA E CLIDAE. AMBOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG , VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BASE, DA CRIANÇA, HUB, E NAS CLÍNICAS CLIDAE E BRASILIA, TODOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 16/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF LEVAR O VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. PARA FAZER REVISÃO VEICULAR EM EMPRESA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/06/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ORTOPEDIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HUGO EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/06/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BASE, DA CRIANÇA, HUB, E NAS CLÍNICAS CLIDAE E BRASILIA, TODOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 16/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL DE MAMBAI-GO PARA CONSULTA. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE UNAÍ/MG. V/W GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 01/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG, VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 15/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BASE, DA CRIANÇA, HUB, E NAS CLÍNICAS CLIDAE E BRASILIA, TODOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 17 DE JUNHO, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/06/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG BUSCAR PACIENTE E CONDUZI LO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA REALIZAR EXAME, PORÉM O MESMO NÃO RECEBEU ENCAMINHAMENTO PERMANECENDO O MOTORISTA NO AGUARDO NO HOSPITAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG PRESTAR SOCORRO A AMBULÂNCIA FIORINO QUE ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE E APRESENTOU PROBLEMA. VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/06/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA-HUB, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA HMG4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT STRADA PLACA SDC4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 08/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/06/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA-HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA HMG4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 28/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA E HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR A UTI MÓVEL EM BURITIS-MG PARA CONDUZIR O PACIENTE DE BURITIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES NO DIA 27/06 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 30/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA E HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 04/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA VISITAR O FILHO QUE ESTÁ INTERNADO NA CLINÍCA DE RECUPERAÇÃO ABA PAI EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO NA CIDADE DE FORMOSA-GO, VEICULO OROCH RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR VACINA NA GRS(GERÊNCIA REGINAL DE SAÚDE) NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICUILO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA AMPLIVIDA NA CIDADE DE FORMOSA-GO, VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES NO DIA 29/06 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL A SER REALIZADO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAUL/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLINICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF 1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES NO DIA 01/07 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 08/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL A SER REALIZADA NA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4H82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 14/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG E SEGUIR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HFA(HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS) , VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIAS DO CRAS PARA TIRAR DOCUMENTO DE IDENTIDADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 15/06/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG NO DIA 19/06/2022. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/06/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA FAZER PROVA DE VIDA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 21/06/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENRES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG E NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/06/2022 | Valor: 21.038,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 24/06/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 24/06 BUSCAR PACIENTE QUE REALIZOU CIRURGIA NO HOSPITAL AMOR SAÚDE E ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 15/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR TRÊS USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO INICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASILIA -DF. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG BUSCAR TÉCNICOS DO CARTÓRIO ELEITORAL E TRAZÊ-LOS PARA FAZER VISTORIA NAS ESCOLAS DE NOSSO MUNICIPIO.VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 03/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 24/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL MA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SOBRADINHO E NA CLÍNICA AMO SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 28/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR VEÍCULO DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ E PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 05/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW 4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/06/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA VITAL EM BRASILIA-DF. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 18/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/06/2022 | Valor: 123,25 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : IR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO BUSCAR AMBULÂNCIA ADQUIRIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 23/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DEMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/06/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : IR ATÉ A CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PATOS. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF 1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) BUSCAR VACINA NA GRS-GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF 1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG,VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 01/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CDI( CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM) E PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 07/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLINICA D HERONVILLE, NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.477,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.300,22 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 01/06/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 09/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PATA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.122,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 01/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/06/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 10/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO GOL PLACA 1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 24/06/2022 | Valor: 212,85 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 06/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 14/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/06/2022 | Valor: 59,60 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 03/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 07/06/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 13/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO GOL PLACA RUF 1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 10/06/2022 | Valor: 35,42 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 07/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/06/2022 | Valor: 143,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 21/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/06/2022 | Valor: 53,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 08/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/06/2022 | Valor: 154,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 23/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/06/2022 | Valor: 25,85 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 27/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URURCUIA-MG, VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/06/2022 | Valor: 13,16 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 10/06/2022 | Valor: 352,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 15/06/2022 | Valor: 242,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' 1 HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: V/W GOL RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/06/2022 | Valor: 32,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 14113-5 (C.F.M ) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 15/06/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 22/06/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/06/2022 | Valor: 90,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 283142-2 (ICMS Desoneração - ADO -LC 176/2020(ADO25)) referente ao mês - JUNHO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 22/06/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 23/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 24/06/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 24/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 27/06/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 28/06/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/06/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/06/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de JUNHO de 2022. |
Total das liquidações: | 3.518.615,66 |