Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: 052603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Márcio Chaves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 050608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 051102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 051602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 053101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 051903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 053003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 053003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 053008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 656,00
Nº do documento: 052304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 860,00
Nº do documento: 051709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 656,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 565,00
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 449,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 656,00
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 052507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 052604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 052506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 051207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 05207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: 051312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 053006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 053006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 050612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 053601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 050609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 904,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 1.283,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 565,00
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 050403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 449,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 052004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 050605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 050605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 914,00
Nº do documento: 051112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.446,00
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 053007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 052603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051116. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 050604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 050604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 053009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 053009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 053009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 053009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 050406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 050606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 050606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 44.916,50