Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/05/2022 | Valor: 1.425,00 | |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/05/2022 | Valor: 611,06 | |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 86.411,02 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13- rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). LINHA R8 -rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com destino a Esc. Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. PP 02/2022 Cont. n 40/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 410,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:( MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 482,84 | |
| Credor: MARDISA VEICULOS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULO VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 89.339,92 | |||